Отчет о реализации муниципальных программ Солнечногорского муниципального района Московской области в 2016 году

1.

Отчет о реализации муниципальных программ
Солнечногорского муниципального района
Московской области в 2016 году

2.

2.
Реализация муниципальных программ
Солнечногорском муниципальном районе в 2016 году
В 2016 году в Солнечногорском муниципального района осуществлялась
реализация
23 муниципальных программ
и 54 подпрограмм.
Программные мероприятия были направлены на достижения 464 целевых
показателей:
-по 354 показателям выполнение плановых значений,
- по 110 показателям не достигнуты целевые значения.

3.

3.
Расходы бюджета Солнечногорского муниципального района
сформированы программно – целевым методом
на 2016 год
Бюджетный кодекс РФ статья
179
Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 183-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 179 и 184.1
Бюджетного кодекса РФ"
ФЗ от 28 июня 2014 г. N 183-ФЗ "О внесении
изменений в статьи 179 и 184.1 Бюджетного
кодекса РФ"
«Дорожная карта» «Переход Солнечногорского
муниципального района МО на программный
метод формирования бюджетов», утвержденная
постановлением Главы Солнечногорского
муниципального района от 25.08.2014 г. № 2269
Удельный вес программных расходов в общем объеме
всех расходов бюджета на 2016 год составил 98,84% ,
что составляет 3 334 331,5 тыс. руб.
(91,52% от запланированного объема)
(20 муниципальные программы).

4.

4.
Структура расходов бюджета Солнечногорского муниципального района в 2016 г.

5.

5.
Исполнение бюджета района по муниципальных программ Солнечногорского
муниципального района в 2016 году
Наименование муниципальной программы
план
тыс. руб.
факт
тыс. руб.
% исполнение
программы
Эффективность программы
2 226 217,6
2 133 021,0
95,81
265 602,0
131 713,6
49,59
149 376,7
148 679,7
99,53
101 816,0
2 743 012,3
100 237,0
98,45
400,0
201,9
50,48
Низкоэффективная
1 800,0
777,6
43,20
Удовлетворительная
2200
979,5
44,52
Социальная сфера
Эффективная
"Развитие образования Солнечногорского муниципального района на 2014-2018 годы"
"Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения СМР с 2015 по
2020 годы"
"Развитие и сохранение единого культурно-духовного пространства на территории СМР на 215-2019г.г."
"Социальная защита населения Солнечногорского муниципального района с 2015 по 2019 годы"
Итого
Безопасность
"Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Солнечногорского муниципального
района с 2014 по 2018гг."
"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Солнечногорского муниципального района в 2015
по 2019 годах"
Итого
Низкоэффективная
эффективная
Эффективная
Жилищная сфера
"Жилище" с 2014 по 2018 г.г.
"Развитие жилищного строительства на территории СМР МО с 2015 по 2019 годы"
Итого
60 798,2
58 320,5
95,92
Удовлетворительная
17,0
17,0
100,00
Низкоэффективная
60865,2
58337,5
95,85
3 264,0
0
355,6
0
10,89
0,00
Низкоэффективная
Удовлетворительная
6294,7
1689,9
26,85
Низкоэффективная
9 559,7
2 045,5
21,40
Инвестиции, предпринимательство, сельское хозяйство
"Сельское хозяйство СМР МО с 2015 по 2020 годы"
«Развитие инвестиционного потенциала Солнечногорского муниципального района на 2015-2019 г
"Предпринимательство Солнечногорского муниципального района"
Итого

6.

Наименование муниципальной программы
план
тыс. руб.
факт
тыс. руб.
% исполнение
программы
Эффективность программы
413 748,5
399 221,6
96,49
Эффективная
14 046,9
6 655,0
47,38
Низкоэффективная
39 394,5
38 598,6
97,98
Удовлетворительная
204 017,2
202 543,8
99,28
Эффективная
671 207,1
647 019,0
96,40
Сфера муниципального управления
"Муниципальное управление в Солнечногорском муниципальном районе с 2015 по 2019 годы"
"Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения качества муниципального
управления и создания благоприятных условий жизни и ведение бизнеса на территории СМР с 2015 по
2019 гг."
"Развитие имущественно-земельного комплекса СМР МО с 2015 по 2019 годы»
"Повышение качества управления муниципальными финансами СМР МО на период с 2015 по 2019
годов"
Итого
Сфера обеспечения жизнедеятельности
"Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства в СМР на период с 2015 по 2019 гг."
"Экология Солнечноорья»
61 212,3
45 133,6
73,73
2 120,0
1 747,9
82,45
0
0
0
Низкоэффективная
Удовлетворительная
50
0
0,00
Эффективная
73 372,7
48 298,2
65,83
0
136 705,0
0
95 179,7
0
69,62
2 000,0
17 706,9
1 509,0
15 610,0
75,45
88,16
19 706,9
17 119,0
86,87
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории СМР МО на 2014-2018
годы»
«Газификацияция населенных пунктов СМР с 2014 по 2018 годы"
Удовлетворительная
Низкоэффективная
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса в СМР с 2015 по 2019 годы"
«Градостроительная деятельность на территории СМР на 2015-2019гг»
Итого
Удовлетворительная
СМИ и реклама
"Упорядочение наружной рекламы, информационно рекламное и праздничное оформление на
территории СМР"
"Солнечногорье- единое информационное пространство" на 2014 2018 г.г.
Итого
Удовлетворительная
Удовлетворительная

7.

6.
Оценка результативности реализации муниципальных программ
Солнечногорского муниципального района в 2016 г.
Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется исходя из уровня достижения
установленных значений целевых показателей, являющихся индикаторами развития
Солнечногорского муниципального района
В 2016 году
Из 464 целевых показателей
достигнуты целевые
значения по 354, что
составляет 76,3%, по 110
показателям плановое
значение достигнуто не в
полном объеме.
354
Достигнуты
плановые значения
464
целевых
показателей
из них:
110
значение
достигнуто не в
полном объёме

8.

Оценка результативности реализации муниципальных программ
Солнечногорского муниципального района в 2016 г.
Обеспечено 100 % достижение целевых показателей по 4 муниципальным программам:
• "Развитие образования Солнечногорского муниципального района на 2014-2018 годы"-30 показателей (все выполнены);
• "Жилище" с 2014 по 2018 г.г. – 4 показателя (все выполнены);
• "Упорядочение наружной рекламы, информационно рекламное и праздничное оформление на территории Солнечногорского муниципального района" – 6
показателей (все выполнены)
• "Солнечногорье - единое информационное пространство" на 2014 2018 г.г. – 4 показателя (все выполнены).
Более 90 % обеспечено выполнение целевых показателей по 3 муниципальным программам:
"Социальная защита населения Солнечногорского муниципального района с 2015 по 2019 годы" из 11 показателей
достигнуто 10 (91%);
• "Муниципальное управление в Солнечногорском муниципальном районе с 2015 по 2019 годы" из 55 выполнено 50 (91%);
•«Развитие инвестиционного потенциала Солнечногорского муниципального района на 2015-2019 гг ; из 14 выполнено 13 (92,8%)
Низкий уровень выполнения целевых показателей по следующим муниципальным программам:
• "Развитие и сохранение единого культурно-духовного пространства на территории Солнечногорского муниципального района на 2015-2019г.г." из 22 показателей
выполнены 9 (41%);
• "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства в Солнечногорском муниципальном районе на период с 2015 по 2019 гг." из 28 показателей
выполнены 14(50%);
• "Развитие имущественно - земельного комплекса Солнечногорского муниципального района с 2015 по 2019 годы" из 21 показателя выполнено 11 (52,4%);
• "Экология Солнечногорья" из 7 показателей выполнены 4 (57,1%);
• «Развитие жилищного строительства на территории Солнечногорского муниципального района Московской области с 2015 по 2019 годы" из 17 выполнено 10 (58,8%);
• "Предпринимательство Солнечногорского муниципального района" (35/23)65,7%.
Не выполнены показатели:
по муниципальной программе "Газификация населенных пунктов Солнечногорского муниципального района с 2014 по 2018 годы" из 3 показателей выполнение 0.
Не было финансирования.

9.

7.
Оценка эффективности муниципальных программ Солнечногорского муниципального района
Итоги проведенной оценки эффективности
Iэ >1,0
Индекс эффективности составил больше 1 ,
качественная оценка реализации этих программ:
эффективная (21,7%)
0,8 ≤ Iэ < 1,0
Индекс эффективности составил от 0,8 до 1,
качественная оценка реализации
этих программ: удовлетворительная (39,1%)
Iэ < 0,8
Индекс эффективности ниже 0,8,
качественная оценка реализации
этих муниципальных программ –
низкоэффективная
"Развитие физической культуры и спорта, формирование
"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения СМР в 2015 по
"Развитие образования СМР на 2014-2018 годы";
"Развитие и сохранение единого культурно-духовного
пространства на территории СМР на 215-2019г.г.";
"Социальная защита населения СМР с 2015 по 2019 годы";
"Муниципальное управление в СМР с 2015 по 2019 годы"
"Повышение качества управления муниципальными финансами
СМР МО на период с 2015 по 2019 годов"
2019 годах"
"Жилище" с 2014 по 2018 г.г.
"Упорядочение наружной рекламы, информационно рекламное и
праздничное оформление на территории СМР "
"Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства в СМР на
период с 2015 по 2019 гг."
"Развитие имущественно - земельного комплекса СМР с 2015 по 2019 годы"
"Солнечногорье единое информационное пространство" на 2014 2018 г.г.
«Развитие инвестиционного потенциала СМР на 2015-2019 гг
«Градостроительная деятельность на территории СМР на 2015-2019гг»
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории СМР МО на 2014-2018 годы»
здорового образа жизни населения СМР с 2015 по 2020
годы»
"Профилактика преступлений и иных правонарушений на
территории СМР с 2014 по 2018гг.»
"Газификация населенных пунктов СМР с 2014 по 2018
годы»
«Сельское хозяйство СМР Московской области с 2015 по
2020 годы»
«Развитие жилищного строительства на территории СМР
с 2015 по 2019 годы«
"Предпринимательство Солнечногорского
муниципального района"
"Развитие ИКТ для повышения качества муниципального
управления и создания благоприятных условий жизни и
ведение бизнеса на территории СМР с 2015 по 2019 гг.
"Экология Солнечногорья»
"Развитие жилищного строительства на территории СМР
с 2015 по 2019 годы"