Прогнозирование и планирование социально-экономического развития городского округа Новокуйбышевск

1. Иллюстративный материал к выпускной квалификационной работе на тему:

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ФГБОУ ВО «САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Кафедра региональной экономики и управления
Иллюстративный материал
к выпускной квалификационной работе на тему:
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Г.О. НОВОКУЙБЫШЕВСК

2.

Таблица 1 - Динамика основных показателей социально-экономического
развития городского округа Новокуйбышевск в динамике за 5 лет
Параметр
Численность населения, чел.
Уровень безработицы, %
2011
2012
2013
2014
2015
107592
106883
106023
105007
103908
1,18
0,8
0,86
1,02
1,19
839
544
431
442
542
20800
23470
21756
24886
26865
26074
28704
5,70
6,54
11,02
10,221
3,229
104,9
105,6
107,5
115,89
108,40
Уровень безработицы
относительно населения в трудоспособном
возрасте-численность безработных,
зарегистрированных в службе занятости,
чел.
Номинальная среднемесячная заработная
плата , руб.
Среднемесячные денежные доходы на
душу населения, рублей
Ввод жилья тыс. м2
Индекс потребительских цен на товары и
платные услуги (уровень инфляции)
25884
32 234,9
33 186,6

3.

Таблица 2 - Количество индивидуальных предпринимателей г.о. Новокуйбышевск
Наименование
показателя
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.
2015г.
2 260
2 136
1 928
1 998
1 991
Количество
индивидуальных
предпринимателей
(человек)*

4.

Таблица 3 - Структура занятости населения
Показатель
Трудовые ресурсы
Занято в экономике
Занятые по видам экономической деятельности:
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа
и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг
Государственное управление и обеспечение военной
безопасности, социальное обеспечение
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных
услуг
Предоставление прочих коммунальных, социальных
и персональных услуг.
Среднегодовая численность безработных
Уровень зарегистрированной безработицы
относительно населения в трудоспособном возрасте
2011
74 199
52 514
2012
72 258
51 811
2013
71 777
52 367
2014
71 820
52 166
2015
71 447
51 833
499
0
14 499
2 424
498
0
14 299
2 374
504
0
14 450
2 401
501
0
14 396
2 389
499
0
14 264
2 374
7 978
7 721
7 878
7 671
7 980
7 778
7 931
7 736
7 897
7 721
469
2 791
536
3 977
467
2 741
511
3 927
472
2 777
519
3 980
470
2 759
516
3 948
469
2 753
515
3 907
2 441
2 391
2 416
2 407
2 402
3 187
3 440
3 137
3 390
3 113
3 424
3 157
3 412
3 130
3 384
2 552
2 527
2 553
2 544
2 518
1 078
1,5
689
0,98
490
0,73
425
0,65
444
0,69

5.

Таблица 4 - Дорожно-транспортная инфраструктура
Показатели
2012г.
2013г.
2014г.
2015г.
2016г
план
Протяженность автодорог общего пользования местного значения (на 01.01.16) – 225,2 км
Протяженность автодорог общего пользования местного значения,
не отвечающих нормативным требованиям
- 129,7 км
Протяжённость отремонтированных дорог,
км
1,05
9,76
10,18
7,99
Стоимость выполненных работ по ремонту
дорог, тыс. руб.
10 000
50 547,7
138 762
89 774,7
Площадь отремонтированных
внутриквартальных дорог, м2
10 896
10 195
32 853,5
13 295,1
Стоимость выполненных работ по
внутриквартальным дорогам, тыс. руб.
13 296,
1
11 221,5
33 160,5
21 199,3
101 500,0

6.

20
15
10
Налоговые доходы
5
0
2014
2015
2018 (прогноз)
Рисунок 1 – Налоговые доходы г.о. Новокуйбышевск

7.

Таблица 5 - Основные показатели неналоговых доходов для разработки
Сводного финансового баланса по территории Самарской области на 2016 год и на
период до 2018 года: г.о.Новокуйбышевск
Показатели
Неналоговые доходы,
подлежащие зачислению
в доходы местного
бюджета - всего
в том числе:
Доходы от использования
имущества
из них:
дивиденды по акциям и
доходы от прочих форм
участия в капитале
доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося
в муниципальной
собственности
платежи от
муниципальных
унитарных предприятий
Платежи при
пользовании
природными ресурсами
Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов
Единица
измерен
ия
тыс. руб.
оценка
2015
год
336322
прогноз
2017 год
2018 год
вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2
213983
198538
198538
191296
191296
2016 год
вариант 1
213983
тыс. руб.
215554
134369
134369
124969
124969
120969
120969
тыс. руб.
5050
5032
5032
5032
5032
5032
5032
тыс. руб.
28000
23400
23400
22000
22000
18000
18000
тыс. руб.
3830
3355
3355
3355
3355
3355
3355
тыс. руб.
36000
37000
37000
38000
38000
38000
38000
тыс. руб.
64253
25729
25729
17924
17924
13941
13941

8. Рисунок 2 – Прогнозируемые показатели по статьям доходов

90000
80000
70000
60000
Доходы от
реализации
имущества
50000
40000
30000
20000
10000
0
Доходы от
арендной платы
за земельные
участки
2016
2017
2018

9.

Таблица 6 - Основные показатели, представляемые для разработки прогноза
социально-экономического развития Самарской области на 2016 - 2018 годы, по
разделу «Демографическая ситуация» городской округ Новокуйбышевск
Показатели
Единица
измерения
тыс. чел
в % к пред. году
2015
оценка
106,767
99,1
2016
1 вар.
2 вар.
105,74
105,75
99,0
99,1
2017
1 вар.
2 вар.
104,70
104,74
99,0
99,0
1 вар.
103,6
99,0
2 вар.
103,73
99,0
моложе
трудоспособного
тыс. чел
в%
16,761
15,7
17,176
16,3
17,181
16,3
17,564
16,8
17,584
16,7
17,902
17,3
17,947
17,3
трудоспособном
тыс. чел
в%
60,997
57,1
59,006
55,8
59,009
55,8
57,090
54,5
57,100
54,6
55,211
53,2
55,234
53,3
тыс. чел
в % к пред.
промилле
1,217
102,1
11,4
1,232
101,2
11,7
1,242
102,1
11,7
1,246
101,1
11,9
1,266
101,9
12,1
1,260
101,1
12,2
1,290
101,9
12,4
тыс. чел.
в % к пред.
промилле
1,660
100,9
15,5
1,681
101,3
15,9
1,674
100,8
15,8
1,701
101,2
16,2
1,687
100,8
16,1
1,721
101,2
16,6
1,700
100,8
16,4
тыс. чел.
в % к пред.
промилле
-0,443
97,6
-4,1
-0,449
101,4
-4,2
-0,432
97,5
-4,1
-0,455
101,3
-4,3
-0,421
97,5
-4,0
-0,461
101,3
-4,4
-0,410
97,4
-4,0
тыс.чел.
в % к пред.
на 1000 чел.
нас-я
-0,571
101,6
-5,3
-0,583
102,1
-5,5
-0,580
101,6
-5,5
-0,595
102,1
-5,7
-0,589
101,6
-5,6
-0,606
101,8
-5,9
-0,598
101,5
-5,7
Среднегодовая
численность населения
2018
в том числе в возрасте:
Численность
родившихся
Общий коэффициент
рождаемости
Численность умерших
Общий коэффициент
смертности
Естественный
прирост/убыль
Общий коэффициент
естественного
прироста/убыли
Миграционный
прирост / убыль
Коэффициент
миграционного
прироста/убыли

10.

Таблица 7 - Прогноз основных стоимостных показателей уровня жизни населения
по городскому округу Новокуйбышевск на 2016-2018 годы
Показатели
Среднемесячная
начисленная
заработная плата
работников
организаций, не
относящихся к
субъектам малого
предпринимательства
Единиц
а
измере
ния
оценка
рублей
34
595,5
в%к
предыд
ущему
году
104,6
2015
прогноз
2016
вариан вариан
т1
т2
36
36
209,7
775,0
104,7
106,3
2017
вариан вариан
т1
т2
38
39
065,8
238,9
105,1
106,7
2018
вариан вариан
т1
т2
40
41
047,8
907,1
105,2
106,8

11.

Таблица 8 - Основные Программы реализуемые в г.о. Новокуйбышевск
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Наименование программы
«Благоустройство территории городского округа Новокуйбышевск» на 2014-2016
годы
«Развитие транспортной сети городского округа Новокуйбышевск» на 2014 - 2016
годы
«Содержание уличного освещения на территории городского округа
Новокуйбышевск на 2014-2016 годы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского
округа Новокуйбышевск Самарской области на 2014-2016 годы и на период до
2020 года"
«Обеспечение сохранности и ремонт муниципального жилищного фонда
городского округа Новокуйбышевск» на 2014 – 2016 годы
«Противодействие коррупции в городском округе Новокуйбышевск» на 20142017 годы
«Восстановление эксплуатационных показателей зданий (помещений) и
благоустройство прилегающей территории общеобразовательных учреждений,
осуществляющих деятельность на территории г.о. Новокуйбышевск» на 20142016гг.
«Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на
территории городского округа Новокуйбышевск» на 2014-2016г.
Документ, которым утверждена программа
постановление администрации городского округа
от 26.12.2013.№4435
постановление администрации городского округа
от 26.12.2013 № 4436
постановление администрации городского округа
от 18.12.2013г. № 4135
постановление администрации городского округа
от 13.12.2013г. № 4044
"Развитие сети дошкольных образовательных организаций в городском округе
Новокуйбышевск" на 2014-2016 годы
«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе
многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг» на 2014 – 2016 годы
«Содействие самоуправлению районов городского округа Новокуйбышевск
Самарской области» на 2014 -2016 годы
"Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в
городском округе Новокуйбышевск Самарской области на 2015-2017 годы"
постановление администрации городского округа
от 26.12.2013 №4434
постановление администрации городского округа
от 10.12.2013 г. № 3964
постановление администрации городского округа
от 26.12.2013 № 4433
постановление администрации городского округа
от 31.12.2013 № 4517
постановление администрации городского округа
от 31.12.2013.№4516
постановление администрации городского округа
от 27.12 2013 года № 4456
постановление администрации городского округа
от 23.12.2013г. №4378
постановление администрации городского округа
от 16.04.2015 №1314

12.

При использовании прогнозных данных г.о. Новокуйбышевск испытывает ряд
проблем.
1.
Отсутствует
разработанная
единая
долгосрочная
Стратегия
социально-
экономического развития г.о. Новокуйбышевск. Однако в городе накоплен достаточный
опыт разработки и реализации целевых программ, которые также являются
документами социально-экономического планирования, но имеют не долгосрочный, а
среднесрочный характер.
2.Перед Правительством и исполнительными органами власти никаких законодательно
закрепленных обязательств нет. В результате, прогнозирование процессов сводится
лишь к анализу фактических данных, не видя реальных планов деятельности
предприятий, которые могут оказать значительное влияние на общую социальноэкономическую ситуацию на территории.
3. Система образования не успевает обеспечить этот сектор работы надлежащим
количеством квалифицированных специалистов. Кадровый голод оказывает негативное
влияние на качество выполнения поставленных задач.

13.

Для совершенствования механизма планирования и прогнозирования в г.о.
Новокуйбышевск, необходимо создать условия для формирования качественного
прогноза социально-экономических параметров, используя следующие мероприятия:
1. Разработать Стратегию социально-экономического развития г.о.
Новокуйбышевск до 2021 г. Основная цель разработки Стратегии – последовательное,
поэтапное улучшение ситуации в экономике и социальной сфере на основе
рационального использования природно-ресурсного и социально-экономического
потенциала г.о. Новокуйбышевск в увязке с перспективами развития Самарской области.
2. Законодательно закрепить сотрудничество органов исполнительной власти,
осуществляющих разработку прогнозов, с предприятиями и организациями, имеющими
значительный вес в формировании прогнозируемых показателей.
3. Проблема кадрового голода решаема на региональном уровне в отдельно взятой
структуре (институт наставничества, увеличение количества работников в соответствии
с увеличением нагрузки), положительный эффект дадут семинары и тренинги.

14.

Спасибо за внимание