Управление численностью персонала

1. УПРАВЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТЬЮ ПЕРСОНАЛА Использование калькуляторов численности при изменении загрузки работников

Ольга Артуровна Бодрова, к.э.н.

2. Использование калькулятора численности

• Калькулятор численности – это механизм гибкого
расчета необходимого количества сотрудников в
зависимости от варьируемой рабочей нагрузки

3. Необходимые для создания калькулятора данные

Нормируемые и ненормируемые операции
Список нормируемых операций по каждой должности
% нормируемых операций
Данные хронометражей по операциям
Явочная численность
Списочная численность
Абсентеизм, %
Потери, %

4. Нормируемые и ненормируемые операции

Нормируемая работа
• Операции, которые
можно учитывать и
измерять
(хронометраж)
• Пример: оформление
акта, Пример:
оформление акта,
проведение платежа,
заполнение журнала,
выписка счетов
Ненормируемая
работа
Потери рабочего
времени
• Операции, которые
нельзя учитывать и
измерять
• Пример:
периодическое
консультирование
работников, ответы на
звонки, выполнение
разовых поручений
• Определяемые по ФРД
неэффективные
затраты РВ
• Пример: сбой в
программе, авария,
рассыпанное сырье,
поломка станка

5. Данные для расчета

• Потери - % потерь, выявленных а ФРД, по каждой должности
• Коэффициент абсентеизма – количество дней (часов) невыхода на
работу / общее количество рабочих дней (часов) за период (месяц, год).
• Явочная численность – общая трудоемкость должности в мес.
часах/норма раб.времени в мес. в часах/ % потерь
• Списочная численность = явочная численность /% абсентеизма

6. Калькулятор численности отдела по работе с клиентами

Калькулятор численности - Отдел по работе с клиентами
Нормируем
ая
трудоемкос
ть, час
Должность
Коэффициент
нормируемых
операций
1544,3
0,95
Специалист по выписке счетов
439,1
0,85
Специалист по расчетам с клиентами
64,3
0,7
Специалист по претензионной работе
3041,3
0,97
Оператор по вводу данных
224,0
0,9
Специлист по обработке документов
Итого расчетная численность специалистов
Итого расчетная численность специалистов с учетом подмены
Операции
Выставление счетов
клиентам
Обработка счетов
Обработка документов
Операции по вводу
данных в 1С
Ответы на претензии
Количество Актов сверки
* - ячейки для внесения
данных
В среднем в
месяц, шт.*
111 190
101 090
32 256
875 899
579
14 050
Фонд
Планируем
Численнос
Численнос Итого
рабочего
ая загрузка
Общая
ть
ть
численнос
% времени в
Абсентеиз
работнико
трудоемк
явочнаясписочная
ть в
потерь часах в
м, %
в
ость, час.
расчет,
-расчет, полных
месяц,
(Спис/Итог
чел.
чел.
ШЕ, чел
час.
о)
1625,6
516,5
91,9
3135,4
248,9
Должность/операци
Специалист по выписке счетов
Выставление счетов
клиентам
5%
5%
15%
6%
5%
норма
времен
и
0:20
0:45
Специалист по претензионной
работе
Ответы на претензии
Оператор по вводу
данных
Операции по вводу
данных в 1С
Специлист по обработке
документов
Обработка документов
10,25
3,26
0,65
19,97
1,57
15%
12%
4%
19%
12%
12,05
3,70
0,67
24,66
1,78
42,87
13,00
4,00
1,00
25,00
2,00
45,00
43,00
Специалист по расчетам с
клиентами
Количество Актов сверки
167
167
167
167
167
2:40
0:05
0:10
92,7%
92,5%
67,4%
98,6%
89,1%
95,3%
99,7%

7. Вопросы?