Реализация запасных частей

1. Реализация запасных частей

2. Закупки, продажи, остатки (в ценах реализации СТТ, млн. руб. без НДС, без гарантии и прицепов)

2022
01
План закупки у
СТТ, млн.руб
Факт закупки у
СТТ, млн.руб
Прогноз
закупки у СТТ,
млн.руб
% исполнения
плана закупки
План
продаж,
млн.руб
Прогноз
продаж,
млн.руб
Факт продаж,
млн.руб
Остаток
склада,
млн.руб (на 01
число месяца)
Комментарии:
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Итого

3. Структура реализации 2022 (прейскурант с НДС)

2022
Закрепленные РМ ССС
ДЦ/СП
Итого целевой канал
Дистрибьюторы
млн.руб Интернет-магазин
Корпоративный клиент
Опт
РМ прочая сеть
ИТОГО
Закрепленные РМ ССС
ДЦ/СП
Итого целевой канал
%, доля
Дистрибьюторы
Интернет-магазин
Корпоративный клиент
Опт
РМ прочая сеть
Комментарии:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

4. Закупки, продажи, остатки G-Part (в ценах реализации СТТ, млн. руб. без НДС)

Закупки, продажи, остатки G-Part
2022
01
План закупки у
СТТ, млн.руб
Факт закупки у
СТТ, млн.руб
Прогноз
закупки у СТТ,
млн.руб
% исполнения
плана закупки
План
продаж,
млн.руб
Прогноз
продаж,
млн.руб
Факт продаж,
млн.руб
Остаток
склада,
млн.руб (на 01
число месяца)
Комментарии:
02
03
04
05
(в ценах реализации СТТ, млн. руб. без НДС)
06
07
08
09
10
11
12
Итого

5. Закупки, продажи, остатки колесных дисков (в штуках)

Закупки, продажи, остатки колесных дисков
2022
ВАЗ R13
ВАЗ R14
Газель
План
Соболь
закупки у
Волга
СТТ, шт.
УАЗ
Грузовые
Итого
ВАЗ R13
ВАЗ R14
Газель
Факт
Соболь
закупки у
Волга
СТТ, шт.
УАЗ
Грузовые
Итого
ВАЗ R13
ВАЗ R14
Газель
Прогноз
Соболь
закупки у
Волга
СТТ, шт.
УАЗ
Грузовые
Итого
%
исполнен
ия плана
закупки
итого
ВАЗ R13
ВАЗ R14
Газель
Прогноз
Соболь
продаж,
Волга
шт.
УАЗ
Грузовые
Итого
ВАЗ R13
ВАЗ R14
Газель
Факт
Соболь
продаж,
Волга
шт.
УАЗ
Грузовые
Итого
ВАЗ R13
ВАЗ R14
Остаток
Газель
склада,
Соболь
шт. (на
Волга
01 число
УАЗ
месяца)
Грузовые
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
(в штуках)
9
10
11
12
Итого

6. Закупки, продажи, остатки прицепов (в штуках)

Закупки, продажи, остатки прицепов
2022
01
План закупки у
СТТ, шт.
Факт закупки у
СТТ, шт.
Прогноз
закупки у СТТ,
шт.
% исполнения
плана закупки
Прогноз
продаж, шт.
Факт продаж,
шт.
Остаток
склада, шт.
(на 01 число
месяца)
Комментарии:
02
03
04
05
06
(в штуках)
07
08
09
10
11
12
Итого

7. Работа с сетью

2022
01
цель на Q, РМ
02
03
289
290
294
295
Отгружено РМ
267
274
276
101,4
124,1
188,7
92%
93%
94%
390 т.р.
450 т.р.
470 т.р.
349,7 т.р.
422,1 т.р.
639,7 т.р.
379,8 т.р.
452,9 т.р.
683.7 т.р.
Q участия сети
средний чек план
средний чек
факт/на кол-во
закрепленных РМ
средний чек
факт/на кол-во
отгруженных РМ
Комментарии:
05
300
Закреплено РМ
Сумма отгрузки
на РМ ССС
млн.руб
04
06
07
08
309
09
10
11
318
12