Ход реализации плана организационных мероприятий по созданию области Ұлытау

1.

ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО СОЗДАНИЮ ОБЛАСТИ ҰЛЫТАУ
г.Жезказган, апрель 2022 г.

2.

ПРОЕКТ ЛИМИТА ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ МИО
КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ И ОБЛАСТИ ҰЛЫТАУ
Наименование
Проект штата в соотношении
Дополнительно
83,5/16,5
384 единиц
Действующий
штат
Слайд 1
Проект лимита численности
с дополнительной
потребностью
Карагандинская
Ұлытау
Карагандинская
Ұлытау
Карагандинская
Ұлытау
64
320
668
439
1 978
501
2 646
940
Областной уровень
723
604
119
Районы и города
2 479
1 978
501
2 582
620
в том числе
г.Жезказган
Всего
94
3 202
64
320
Нагрузка на 1-го гос.служащего от численности населения
до разделения области – 428 чел., после разделения с доп.штатом
Карагандинская – 432 чел., Ұлытау - 242 чел. На содержание МИО дополнительно – 2,3 млрд. тенге

3.

Слайд 2
СВОД по размещению госорганов в городе Жезказган
Предполагаемый
выкуп зданий
(ведутся переговоры)
Государственная
собственность
№
Аренда помещений на 2022 год
на 6 месяцев
Наименование
Штат
Площадь
(кв.м)
Штат
3
4
5
6
2 429
19 893
892
1 Госорганы МИО
549
10 063
2 Террорганы ЦГО
192
9 830
1
2
ВСЕГО
Площадь Затраты,
(кв.м)
млрд.тенге
Штат
Площадь
(кв.м.)
Затраты,
млн.тенге
7
8
9
10
10 296,3
2 400
240
2 200
48
-
-
-
-
-
-
892
10 296,3
2 400
240
2 200
48

4.

Слайд 3
Размещение аппарата акима области, аппарата областного
маслихата и большей части областных управлений МИО
Планируется размещение 15 управлений МИО области,
ревизионная комиссия и 2 терроргана ЦГО (АГДС, ДУИС).
Будет размещено более 400 сотрудников
Адрес: г.Жезказган, площадь Алаша 1
Общая площадь здания (10 этажей) – 7 463,8 кв.м.,
полезная площадь – 4 904,5 кв.м.,
площадь вспомогательных помещений – 2 559,3 кв.м.
В 2017 -2018 гг. произведен ремонт на 1,8,9,10 этажах,
проводится текущий ремонт 6 этажа
Требуется ремонт 2,3,4,5,7 этажей и кровли здания
Необходимая сумма на ремонт -
300 млн. тенге

5.

Размещение аппарата акима города, аппарата
городского маслихата и городских отделов
Слайд 4
Адрес: г.Жезказган, улица Сейфуллина 39 а
Планируется размещение аппарата акима города,
городской маслихат и 10 отделов МИО города со
штатной численностью 110 гос.служащих.
Общая площадь здания (4 этажа + цок.этаж) – 2 598,8 кв.м.
полезная площадь – 1 926,7 кв.м.
площадь вспомогательных помещений – 670,1 кв.м.
Планируется выделение бюджетных средств при уточнении
городского маслихата на общую сумму 225,7 млн.тенге.
Дополнительно необходимо -
300 млн.тенге

6.

Слайд 5
Размещение ГУ «Управление культуры, архивов, документации и развития
языков», ГУ «Управление внутренней политики»
Адрес: г.Жезказган, пр. Алашахана 1б
Общая площадь здания – 4 965,9 кв.м., полезная площадь – 3 729,1
кв.м., площадь вспомогательных помещений – 1 236,8 кв.м.
Количество кабинетов – 65
Необходимая сумма для текущего ремонта около 250 млн.тенге

7.

Слайд 6
Размещение в здании НДП «Аманат»
Адрес: г.Жезказган, бульвар Гарышкерлер, 35
Планируется
разместить
дополнительно
разместить областной филиал партии и 2
городских отдела
Общая площадь здания – 1 566,2 кв.м.,
Количество кабинетов – 63
Средства на ремонт здания не требуются

8.

Выкуп здания для служебных помещений в г. Жезказган
Здание АО «Казахтелеком»
- Департамента по ЧС
- Департамента по делам обороны
- Департамента Казначейства по области
- Департамент внутреннего государственного аудита;
- Инспекция Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК;
- Департамент Комитета труда, социальной защиты и миграции;
- Департамент комитета медицинского и фармацевтического
контроля;
- Департамент инспекции транспортного контроля;
- Департамент по контролю за использованием и охраной земель;
- Нура-Сарысуская бассейновая инспекция по регулированию
использования и охране водных ресурсов;
- Областная территориальная инспекция в АПК;
Общая площадь: 3 481,5 кв.метров
Год постройки: 1979 год
- Инспекция лесного хозяйства и животного мира по области.
- РГУ «Центр медицины и катастроф» МЧС РК
- Управление специализированной службы охраны
Цена выкупа 750 млн. тенге
Необходимо для ремонта здания – 800 млн. тенге
Слайд 7

9.

Слайд 8
Выкуп здания для департамента полиции в г. Жезказган
Для размещения аппарата департамента полиции
Здание ТОО «Корпорация Казахмыс»
Адрес: г.Жезказган, улица Сатпаева 80
Общая площадь: 2 631,3 кв.метров.
Год постройки: 1986 год.
Предполагаемая цена выкупа 600 млн. тенге
Необходимо для ремонта здания – 200 млн. тенге

10.

Слайд 9
Здание для служебных помещений в г. Жезказган
Здание управления полиции МПС ДП
Адрес: г.Жезказган, улица Сатпаева 80
Общая площадь: (3 этажа) - 1834,9 кв.метров.
Год постройки: 1996 год.
На капитальный ремонт здания – 313 млн. тенге

11.

Слайд 10
Арендуемое здание для служебных помещений в г. Жезказган
Здание Жезказганского
индустриально-гуманитарного колледжа
Адрес: г.Жезказган, улица Сатпаева 54
Общая площадь: (4 этажа) 1660 кв.метров
Год постройки: 1990 год.
- Прокуратура области
- Департамента юстиции
- Департамент Бюро национальной статистики
- Департамент Комитета по обеспечению качества в
сфере образования и науки
- Департамент государственного имущества и
приватизации
Аренда за 1 кв.м. – 3 500 тг.

12.

Слайд 11
Здание прокуратуры города Жезказган
Адрес: г.Жезказган, улица Гагарина 36
Общая площадь: (2 этажа) 216 кв.метров
пристройка (2 этажа) 168 кв.метров
Год постройки: 1980 год
Требуется капитальный ремонт здания – 61,5
млн. тенге

13.

Слайд 12
Арендуемое здание для служебных помещений в г. Жезказган
Здание РОО «Федерации профсоюзов РК»
Адрес: г.Жезказган, улица Сатпаева 54
Свободная площадь: (4 этажа) 500 кв.метров
Год постройки: 1983 год.
- Департаментов:
- комитета по регулированию естественных монополий,
- комитета Агентства по защите и развитию конкуренции
по области,
- комитета по защите прав потребителей по области,
- комитета атомного и энергонадзора,
- комитета техрегулирования и метрологии
Аренда за 1 кв.м. – 3 500 тг.

14.

Слайд 13
Здание для служебных помещений в г. Сатпаев
Бывше здание управления санитарноэпидемиологического контроля размещение департамента
комитета промышленной безопасности области
Адрес: г.Сатпаев, улица Сатпаева 54
Общая площадь: (1 этаж) 377 кв.метров
Год постройки: 1972 год
Требуется капитальный ремонт здания –
50 млн. тенге

15.

Слайд 14
Зданий для служебных помещений в г. Жезказган
Здание Департамента комитета национальной безопасности
Адрес: г.Жезказган, площадь Алаша 1
Общая площадь: (5этажа) 5 3455 кв.метров.
Год постройки: 1971 год.
в дополнительных площадях не нуждаются.
Необходимо для ремонта здания – 250 млн. тенге
Здание департамента государственных доходов
Общая площадь: 2 539,9 кв.метров.
Адрес: г.Жезказган
Год постройки: 1975 год.
в дополнительных площадях не нуждаются.
Необходимо для ремонта здания – 150 млн. тенге

16.

Слайд 15
Размещение Департамента экономических расследований,
Департамент агентства по противодействию коррупции
Здание учебного корпуса колледжа технологии и сервиса
Общая площадь: 1425 кв.м.
Год постройки: 1965 год.
Требуется капитальный ремонт здания – 500 млн. тенге
Необходимо строительство нового административного здания
Здание межрайонного управления по
противодействию коррупции
Общая площадь: 483,4 кв.м.
Год постройки: 1950 год.
Требуется текущий ремонт здания – 50 млн. тенге
Необходимо строительство нового административного здания

17.

Слайд 16
Здание для служебных помещений в г. Жезказган
Здание городского суда г.Жезказган
Адрес: г.Жезказган, ул. Гагарина, 30
Общая площадь: 246,3 кв.м.
Год постройки: 1996 год.
Также имеется здание административного суда
Общая площадь: 800 кв.м.
Необходимо строительство нового
административного здания

18.

Слайд 17
Выкуп зданий для служебных помещений в г. Жезказган
Здание Дома быта, адрес: г.Жезказган, улица Алашахана 8
Для СПК и объектов квазигосударственного сектора
Общая площадь: 4 183,5 кв.метров.
Год постройки: год.
Цена продажи 1,5 млрд. тенге (ведутся
переговоры)
Рыночная стоимость – 1 млрд. тенге.
Необходимо для ремонта здания – 900 млн. тенге

19.

Слайд 18
Потребность в финансировании
Потребность
млрд. тенге
Наименование
2022 год
2023 год
Выкуп зданий
2,4
-
Капитальный и текущий ремонт
4,0
-
0,048
0,096
Разработка ПСД на строительство
(адмздания, жилье и ИКИ)
4,7
-
Аренда жилья
1,7
3,4
Содержание штатных единиц
2,3
-
-
91,70
15,2
95,2
Аренда помещений
Строительство адмзданий, жилья и ИКИ
ВСЕГО
Всего необходимо – 110,4 млрд. тенге

20.

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ОБЛАСТИ ҰЛЫТАУ
Бюджет области Ұлытау
Бюджет регионов
67 483,2 млн.тенге
млн.тенге
города
Жезказган
28 206,1
Сатпаев
15 992,4
Каражал
5 964,9
районы
Жанаарка
10 170,3
Улытау
7 149,5
91 657 млн.тенге
Слайд 19
Бюджет области Ұлытау с учетом
регистрации 4-х подразделений
ТОО «Корпорация Казахмыс»
Управление ТОО «Корпорация Казахмыс», ТОО
«Kazakhmys Energy» (ЖТЭЦ), Жезказганский
медзавод ТОО «Kazakhmys Smelting», ТОО
“Kazakhmys Distribution"
96 178 млн.тенге

21.

Бюджет Актогайского, Шетского районов, городов Балхаш и Приозерск
тыс.тенге
№
п/п
Наименование
Бюджет на
2022 год
(утвержденный)
Поступления
42 723 171
1 Собственные доходы
18 298 732
2 Субвенция из РБ
17 057 917
3 ЦТ и бюджетные кредиты
7 266 068
-за счет РБ
5 126 617
-за счет ОБ
1 785 674
-бюджетные кредиты
4 Погашение бюджетных кредитов в РБ
Расходы
353 777
100 454
42 723 171

22.

Областной бюджет (утвержденный)
Поступления
8 435 346
отчисления по ИПН (20%) и СН (23%)
3 651 961
налоги ОБ (плата за воду, лес, экология, отчисления от недропользователей) в
областной бюджет Карагандинской области.
4 783 385
Собственные доходы 4 регионов составляют - 42,7 млрд.тенге,
Поступления субвенции, целевых трансфертов из РБ и ОБ и бюджетных кредитов Поступления в областной бюджет - 8,4 млрд.тенге.
Регионы является субвенционным (42 723 171 т.т. - 18 298 732 т.т. - 8 435 346 т.т. =
15 989 093 тыс.тенге).
24,3 млрд.тенге,

23.

Бюджет Актогайского района
тыс.тенге
№ п/п
1
2
3
4
Наименование
Поступления
Собственные доходы
Субвенция из РБ
ЦТ и бюджетные кредиты
-за счет РБ
-за счет ОБ
-бюджетные кредиты
Погашение бюджетных кредитов в РБ
Расходы
Областной бюджет (утвержденный)
Поступления
отчисления по ИПН (20%) и СН (23%)
налоги ОБ (плата за воду, лес, экология, отчисления от недропользователей) в областной бюджет
Карагандинской области.
Собственные доходы района составляют - 2,4 млрд.тенге,
Поступления субвенции, целевых трансфертов из РБ и ОБ и бюджетных кредитов 6,3 млрд.тенге,
Поступления в областной бюджет - 0,9 млрд.тенге.
Регион является субвенционным (8 809 292 т.т. - 2 440 472 т.т. - 934 558 т.т. = 5 434 262 тыс.тенге).
Бюджет на
2022 год
(утвержденный)
8 809 292
2 440 472
3 834 497
2 499 088
1 667 986
762 184
68 918
35 235
8 809 292
934 558
275 310
659 248

24.

Бюджет г. Балхаш
тыс.тенге
№ п/п
1
2
3
Наименование
Поступления
Собственные доходы
г. Балхаш
2022 год
(утвержденный)
18 049 028
11 154 367
Субвенция из РБ
Целевые трансферты
-за счет РБ
-за счет ОБ
Расходы
5 022 013
1 872 648
1 552 523
320 125
18 049 028
Областной бюджет (утвержденный)
Поступления
отчисления по ИПН (13) и СН (50)
налоги ОБ (плата за воду, лес, экология, отчисления от недропользователей) в областной бюджет
Карагандинской области.
Собственные доходы города составляют - 11,2 млрд.тенге,
Поступления субвенции и целевых трансфертов из РБ и ОБ - 6,9 млрд.тенге,
Поступления в областной бюджет - 6,5 млрд.тенге.
Регион является субвенционным (18 049 028 т.т.-11 154 367 т.т.-6 465 065 т.т. = 429 596 тыс.тенге).
6 465 065
2 763 577
3 701 488

25.

Бюджет Шетского района
Наименование
№
п/п
Поступления
1 Собственные доходы
Бюджет
2022 год
(утвержденный)
12 494 866
4 253 343
2 Субвенция из РБ
5 936 730
3 ЦТ и бюджетные кредиты
-за счет РБ
-за счет ОБ
-бюджетные кредиты
4 Погашение бюджетных кредитов в РБ
Расходы
2 239 574
1 519 576
435 139
284 859
65 219
12 494 866
Областной бюджет (утвержденный)
Поступления
отчисления по ИПН (20%) и СН (22%)
налоги ОБ (плата за воду, экология, отчисления от недропользователей) в областной
бюджет Карагандинской области.
943 272
539 277
403 995
Собственные доходы района составляют - 4,3 млрд.тенге,
Поступления субвенции и целевых трансфертов из РБ и ОБ и бюджетных кредитов 8,2 млрд.тенге,
Поступления в областной бюджет - 0,9 млрд.тенге.
Регион является субвенционным (12 494 866 т.т. - 4 253 343 т.т. - 943 272 т.т. = 7 298 251 тыс.тенге).

26.

Бюджет г.Приозерск
тыс.тенге
№ п/п
1
2
3
Наименование
Бюджет на
2022 год
(утвержденный)
Поступления
Собственные доходы
3 369 985
450 550
Субвенция из РБ
ЦТ и бюджетные кредиты
-за счет РБ
-за счет ОБ
Расходы
2 264 677
654 758
386 532
268 226
3 369 985
Областной бюджет (утвержденный)
Поступления
отчисления по ИПН (20%) и СН (21%)
налоги ОБ (плата за воду, экология) в областной
бюджет Карагандинской области.
Собственные доходы района составляют - 0,4 млрд.тенге,
Поступления субвенции и целевых трансфертов из РБ и ОБ - 2,9 млрд.тенге,
Поступления в областной бюджет - 0,09 млрд.тенге.
Регион является субвенционным (3 369 985 т.т.- 450 550 т.т. - 92 451 т.т. = 2 826 984 тыс.тенге)
92 451
73 797
18 654