Бизнес-план «Наил студия»

1. Бизнес-план «Наил студия»

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ
Бизнес-план
«Наил студия»
Выполнили: студенты
4 курса ИЦТиЭ
Группа УМиСБ 81
Бузулук А.С., Дзидаханов М.
Научный руководитель: Мальцева П.Н.

2. Цель проекта:

Целями создания предприятия являются открытие студии маникюра для удовлетворения
общественных потребностей и получение прибыли.
Деятельность
Салона
«Ногтевая
студия»
строится
самостоятельности, самофинансирования и самоокупаемости.
на
принципах
экономической

3. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Основной целью создаваемого предприятия является обеспечение прибыльной деятельности за
счет завоевания планируемой доли рынка Бьюти-индустрии г. Магадан.
Задачи на ближайший период:
- привлечение жителей близлежащих районов;
- строгий контроль за качеством оказываемых услуг;
- постоянное расширение ассортимента;
- обеспечение обслуживания посетителей на высоком уровне.
Площадь помещения составляет 15 м2.
Аренда равна 20,0 тыс. руб. в месяц.
Часы работы Наил студии: 10:00 – 21:00 ежедневно.

4. Первоначальные расходы

Тыс. руб.
Аренда торговой точки
Покупка
(единовременно)
в месяц
на 3 месяца
20 000
60 000
оборудования
18 000
Инструмент, расходный материал для
мастера (единовременно)
44 900
Расходы на рекламу
9 000
Итого
86 900
60 000

5. значения средних цен на услуги

Услуга (продукт)
Маникюр
Средняя цена, руб.
1000
Педикюр
1500
Покрытие лаком и гель-лаком
1000
SPA-процедуры
800

6.

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ
КОНКУРЕНТЫ
СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ САЛОНА «Ногтевой
СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ КОНКУРЕНТОВ
студии»
Сильные стороны:
Сильные стороны:
1. Высокий уровень обслуживания;
1. Высокий уровень обслуживания;
2. Приемлемые цены;
2. Работает косметолог
3. Удачное расположение салона;
Салон «Богема»
4. Специалистам предоставляется возможность
повышения квалификации;
Слабые стороны:
1. Высокие цены предоставляемых услуг;
2. Малая численность специалистов,
позволяет обслужить больше клиентов
что
не
Сильные стороны:
1. Высокий уровень обслуживания;
5. При заказе комплексных услуг предоставляются
дополнительные скидки
Слабые стороны:
1. Пока не предоставляется больше никаких
дополнительных услуг;
2. Есть солярий
Слабые стороны:
Салон «Шоколад»
1. Высокие цены на услуги;
2. Нет существенного маркетингового плана.
3. Ориентируются на людей с достатком и
открыты только для конкретных посетителей
2.
Мало
маркетинговый ход.
кому
известен,
необходим

7. Каналы привлечения клиентов

Наименование заказанной продукции
Количество,
шт.
Стоимость, руб.
за ед. товара
Стоимость,
руб.
Листовки с рекламой
200
10,00
2 000,00
Визитки
100
25,00
2 500,00
50
50,00
2 500,00
Итог:
7 000,00
Дисконтные карты

8. Показатели по каналам привлечения клиентов

Этап
Количество посещений страницы
Количество заявок в
комментариях
Количество клиентов с заявок
Количественный показатель
Конверсия к предыдущему этапу
500
25
5%
12
50%

9. План производства

Список задач для запуска бизнеса
Выбор помещения, заключение
договора аренды
Покупка оборудования
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1
0
1
2
1
Критерий
Кто делает
выполнения задачи
Договор на аренду,
Предприниматель
предоплата за 3 месяца
Установлено
Предприниматель
оборудование
Покупка косметика для ногтей и
кожи рук
Выделить деньги для оборотных
средств
Процесс раскрутки, маркетинга,
рекламы
Предприниматель

10. Финансовый план

Статья инвестиций
март
апрель
Итого:
Аренда помещения
60 000
60 000
Покупка оборудования
18 000
18 000
Закупка материалов
44 900
44 900
Маркетинг и реклама
5 500
3 500
9 000
Открытие ИП, расчетного счета
1 800
1000
2800
30 000
30 000
149 700
Запас денежных средств
Итого:
7 300
142 400
Итого накопленным итогом
7300
149 700

11. Структура инвестиционных вложений

21%
32%
Аренда помещения
1%
Покупка оборудования
2%
Закупка материалов
Маркетинг и реклама
Открытие ИП, расчетного счета
Запас денежных средств
31%
13%

12. Динамика инвестиций

350 000
300 000
149 700
250 000
200 000
Инвестиции накопленным итогом
Инвестиции по мес.
150 000
142 400
100 000
50 000
7300
0
7 300

13. Прейскурант цен

Вид услуги
Стоимость, руб.
классический маникюр (обрезной, без покрытия)
600
европейский маникюр (без покрытия)
500
парафинотерапия
700
мужской маникюр
700
полировка ногтей
500
снятие толщины ногтя
50
покрытие гель-лак (однотонное)
1200
дизайн Френч
1500
наращивание под лак
1800
художественный дизайн
150 (один ноготь)
SPA-маникюр (обработка кожи рук)
550

14. Параметры плана доходов

Список услуг
Маникюр
Педикюр
Объем продаж, шт
Стоимость, руб.
60
600
30
1500
30
1800
Объем продаж, руб.
36000
45000
Наращивание ногтей
54000
Покрытие лаком и гель-лаком
35
1200
42000
Уход за ногтями и кожей рук
12
500
6000
Итого:
167
183 000

15. Прогноз динамики загрузки, % в мес.

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

16. Прогноз продаж по месяцам, руб.

мес 1
Итого:
мес 2
мес 3
мес 4
мес 5
мес 6
мес 7
Маникюр
0
0
0
2 400
4 800
7 200
9 600
Педикюр
0
0
0
1 750
3 500
5 250
7 000
Наращивание ногтей
0
0
0
2 250
4 500
6 750
9 000
Покрытие лаком и гель-лаком
0
0
0
1 500
3 000
4 500
6 000
Уход за ногтями и кожей рук
0
0
0
1 250
2 500
3 750
5 000
0
0
0
9 150
18 300
27 450
36 600

17.

мес 8
мес 9
мес
10
мес
11
мес
12
мес
13
мес
14
мес
15
мес
16
мес
17
43 200
43 200
43 200
43 200
43 200
48 000
48 000
48 000
48 000
48 000
31 500
31 500
31 500
31 500
31 500
35 000
35 000
35 000
35 000
35 000
40 500
40 500
40 500
40 500
40 500
45 000
45 000
45 000
45 000
45 000
27 000
27 000
27 000
27 000
27 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
22 500
22 500
22 500
22 500
22 500
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
164
700
164
700
164
700
164
700
164
700
183
000
183
000
183
000
183
000
183
000

18.

мес 18
мес 19
мес 20
мес 21
мес 22
мес 23
мес 24
Итого:
48 000
48 000
48 000
48 000
48 000
48 000
48 000
816000
35 000
35 000
35 000
35 000
35 000
35 000
35 000
595000
45 000
45 000
45 000
45 000
45 000
45 000
45 000
765000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
510000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
425000
183 000
183 000
183 000
183 000
183 000
183 000
183 000
3111000

19. Анализ продаж

200000
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

20. Переменные расходы

Список услуг
Доля
себестоимости в
Стоимость,
руб.
Себестоимость
, руб.
Объем
продаж
Суммарная
себестоимость
среднем чеке, %
Маникюр
30%
600
300
48 000
14 400
10%
1500
750
35 000
3 500
40%
1800
900
45 000
18 000
50%
1200
600
30 000
15 000
50%
500
250
25 000
12 500
183 00
63 400
Педикюр
Наращивание ногтей
Покрытие лаком и
гель-лаком
Уход за ногтями и кожей
рук
Итого:

21. Постоянные расходы

Статья расходов
Стоимость,
руб.
Отчисления в ПФР за ИП
1 950
Аренда
20 000
Хозяйственные расходы
30 000
Маркетинг и реклама
5 000
Прочие расходы
5 695
ИТОГО
62 645
Общая сумма за год 23 400
10%
от суммы всех затрат

22. Прогноз расходов по месяцам

Статья затрат
мес
мес
1
мес
2
мес 4
мес 5
мес 6
мес 7
3
Переменные расходы
0
0
0
3 170
6 340
9 510
12 680
Постоянные расходы
0
0
0
62 645
62 645
62 645
62 645
Итого:
0
0
0
55 915
59 085
62 255
65 425

23.

мес 8
мес 9
мес 10
мес 11
мес 12
мес 13
мес 14
мес 15
мес 16
мес 17
мес 18
57 060
57 060
57 060
57 060
57 060
63 400
63 400
63 400
63 400
63 400
63 400
62 645
62 645
62 645
62 645
62 645
62 645
62 645
62 645
62 645
62 645
62 645
109 805
109 805
109 805
109 805
109 805
116 145
116 145
116 145
116 145
116 145
116 145

24.

мес 19
мес 20
63 400
62 645
63 400
62 645
116 145
116 145
мес 21
63 400
62 645
116 145
мес 22
63 400
62 645
116 145
мес 23
63 400
62 645
116 145
мес 24
63 400
62 645
116 145
Итого:
1 077 800
1 107 645
2 185 445

25.

Прогноз расходов
Структура затрат
140000
120000
100000
80000
Постоянные
затраты
51%
60000
40000
20000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Переменные
затраты
49%

26. Точка безубыточности

Статья
Доходы
Значение при
100% загрузке
183 000
10%
2
0%
18300
63 400
3
Постоянные
расходы
62 645
Расходы
6340
Прибыль
66 855
-40785
62 645
78105
1765
10980
128100
80%
14640
0
90%
100%
16470
18300
0
0
3
38040
44380
50720
57060
63400
6
62
62 645
62 645
62 645
62 645
90785
97125
10346
10980
11614
645
8
4445
16865
70%
0
2 645
7
28825
25360
2 645
5425
60%
1700
6
6
9
1500
1
6
59085
73200
9020
2 645
116 145
5
1
5
0%
4900
2680
62 645
40%
0%
6600
Переменны
е расходы
3
-4905
5
7
055
19015
30975
5
42935
5
54895
66855

27. Расчет точки безубыточности, руб.

200000
150000
100000
50000
0
-50000
-100000
Доходы
Расходы
Прибыль
1
18300
59085
-40785
2
36600
65425
-28825
3
54900
71765
-16865
4
73200
78105
-4905
5
91500
84445
7055
6
109800
90785
19015
7
128100
97125
30975
8
146400
103465
42935
9
164700
109805
54895
10
183000
116145
66855

28. Показатели бизнес-плана

Показатель
Значение
Показатели операционной деятельности
Доходы, руб. в год
2 196 000
Расходы, руб. в год
1 393 740
Прибыль (Денежный поток по операционной деятельности), руб. в год
802 260
Переменные расходы, руб. в год
760 800
Безубыточность, %
45%
Показатели рентабельности
Рентабельность продаж ( Денежный поток по операционной деятельности делить на
Доходы), % для годовых значений
Средняя маржа ((Доход - Переменные расходы) / Доходы), для годовых значений
28%
65%
Инвестиционный анализ
Собственные средства
Срок окупаемости, мес.
149 700
13