Сыр маминой подруги

1.

Сыр маминой подруги
Команда:
Студенты группы
Талызин Василий
Бобров Владислав

2.

Этапы проекта
1. Мотивация бизнес проекта
2. Анализ рынка
3. Бизнес план :
• Резюме бизнес идеи
• Описание компании
• Целевой рынок
• Планирование рабочего процесса
• Маркетинговый план
• Устойчивое развитие
• Технико-экономическое обоснование проекта (включая финансовый план)

3.

Мотивация бизнес проекта
С давних времен сыр является неотъемлемой частью рациона питания
человека.
1. Простота производства
2. Разнообразие вкусов
3. Охват всех ценовых сегментов
Сыроварня-прекрасный пример слияния старых традиций и
современных технологий.

4.

На данный момент сыроварное производство Тюмени и Тюменской области
развито слабо, а потому данная ниша представляет собой перспективный
сегмент рынка для вложений.
15000000
10000000
5000000
0
2019
Сыроварня Siньор Джованни
2020
Ремесленная сыроварня Сырник
Согласно ресурсам БФО на декабрь 2022 года
2021
Сыроварня Ингала

5.

Бизнес план
Резюме бизнес-идеи
Показатель
Характеристика показателя
Наименование оргианизации
Сыроварня «Сыр маминой подруги»
Вид услуг
Переработка молока и производство сыра, оптовая торговля молочными
продуктами, розничная торговля молочными продуктами
Краткое описание бизнеса
Производство и продажа сыра
Текущий статус проекта
Оформление проекта
Краткая характеристика продукта/услуги
Качественный сыр
Способ продаж
Онлайн и офлайн
Потенциальные потребители
Физические и юридические лица
Стартовый капитал, руб.
25000000
Источники стартового капитала
Сторонние инвестиции
Срок реализации проекта
От 6 до 10 месяцев
Количество сотрудников
10
Срок окупаемости проекта
1год 11месяцев

6.

Описание компании
Оценка актуальности
ГОДОВОЙ ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ СЫРА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ В РФ
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
Годовой объем потребления сыра
на душу населения в РФ
2004
2007
2013
2015
2019
2020
2021
2022
4,10
4,60
5,80
5,95
6,20
6,60
6,80
6,90
По данным национального союза производителей молока (Союзмолоко) на декабрь 2022 года

7.

Документация и налогообложение
ОКВЭД 15.51 – Переработка молока и производство сыра
ОКВЭД 51.33.1 – Оптовая торговля молочными продуктами
ОКВЭД 52.27.11 – Розничная торговля молочными продуктами
Система налогообложения УСН (15% от чистой прибыли)
Согласно Закона Тюменской области от 31 марта 2015 г. №20 «Об установлении
налоговой ставки в размере 0 процентов (в течение 2 отчетных периодов) для
отдельных категорий налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей,
впервые зарегистрированных после вступления в силу настоящего закона и
осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной,
социальной, научной сферах, а так же в сфере бытовых услуг населению.

8.

Целевой рынок
Физ. лица
Юр. лица
1. Рядовой потребитель
1. Предприятия
общественного питания
2. Люди с
гиперчувствительност
ью организма
2. Компании партнеры

9.

Бизнес модель по Остервальдеру
Ключевые виды
деятельности
Изготовление
качественного сыра
Онлайн и офлайн
продажи
Произведенного продукта
Структура издержек
Сырье и оборудование
Зарплата, налоги,
взносы
реклама
Потребительские сегменты
Юридические лица
Физические лица
Взаимоотношения с
клиентами
Индивидуальный
подход
Обратная связь
Каналы сбыта
Точки продажи товара
Социальные сети
Сотрудничество с крупными фирмами
Проведение дегустаций
Ключевые ресурсы
Сырье для производства
Сотрудники
Оборудование для
производства
Потоки поступления доходов
Реализация изготовленного сыра
Заключение договоров на долгосрочные
поставки
Ключевые партнеры
Фермы различных видов
Фирмы по изготовлению и
обслуживанию спец.
Оборудования
Заведения питания
Партнерские фирмы
Ценностные предложения
Экологичность
Разнообразный выбор
уникальных сыров
Изготовление на заказ
Пред заказ без первоначального
взноса

10.

Маркетинговый
план
SWOT - анализ
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
Рейтинг
Параметры
Рейтинг
Параметры
9
Разнообразие продукции
8
Зависимость от инвестиций
9
Свободный график
3
Слабая информированность об
организации
8
Индивидуальный подход
8
Слабая конкуренция
ВОЗМОЖНОСТИ
УГРОЗЫ
Рейтинг
Параметры
Рейтинг
Параметр
9
Расширение целевой аудитории
7
Повышение закупочных цен у
поставщиков
8
Увеличения ключевых партнеров
9
Возможность низкого спроса
9
Расширение географических границ

11.

Маркетинговый план
Матрица решений
Факторы
Сильные стороны
Слабые стороны
Возможности
Стратегия прорыва
Начать работать по новым
контрактам за пределами
региона
Вовлечение SMM агентств и
крупных маркетинговых
компаний
Угрозы
Подстроить производство
под имеющееся сырье или
под имеющийся спрос
Отказ от повышения
розничной цены для
сохранения уровня спроса

12.

Технико-экономическое обоснование проекта
(включая бизнес план)
Инвестиционные затраты
7000000,00
4500000,00
помещение и обустройство
оборудование
6000000,00
3500000,00
сотрудники и маркетинг
сырье

13.

Структура затрат
Направление
Категории
Суммы, (руб.)
Помещение и обустройство
Покупка помещения
4500000
Обустройство
1000000
Сопутствующий ремонт
500000
Оборудование
Покупка и установка
оборудования
3500000
Сотрудники и маркетинг
Найм сотрудников и их ЗП на
полгода
4000000
Маркетинг
500000
Основное
5000000
Сопутствующее
2000000
Сырье

14.

Стоимость профессионального оборудования
Оборудование
Стоимость 1
ед.(руб.)
Количество
Общая стоимость
(руб.)
Промышленный
рефрижератор
400000
1
400000
Сыроварня
260000
10
2600000
Измерительные
приборы
От 500-20000
Различное
500000
Итого
3500000

15.

Сотрудники
Должность
Количество
Заработная плата
без НДФЛ (руб.)
Заработная плата с
НДФЛ (руб.)
Бухгалтеры
2
35000
39550
Специалисты
производственного
цеха
4
60000
67800
Главный
специалист
1
85000
96050
Специалист
тех.обслуживания
1
50000
56500
Водитель
1
45000
50850
Управляющий
1
100000
113000
Итого без НДФЛ
590000
Итого с учетом
НДФЛ
666700

16.

Стоимость основного сырья
Наименование сырья
Стоимость
Молоко
20 руб./л
Сычужный фермент
5900 руб./л
Закваска
300 руб./0,1 ЕА

17.

Расчет производственного процесса
Исходные данные :
• 10 сыроварен на 150 л каждая
• На производство 1 кг сыра расходуется 10 л. Молока
• 247 рабочих дней в году
• Средняя стоимость 1 кг сыра 800р
На основе имеющихся данных рассчитаем производство сыра за год
(10*150/10)*247=37000кг. сыра в год
Предполагаемая годовая выручка от продажи :37000*800=29600000руб.

18.

Расчет точки безубыточности
Показатели
Объем реализации, кг.
37000
Средняя цена руб./кг
800
Выручка, руб.
29600000
Переменные издержки:
1.Сырье, руб.
7000000
2,Электроэнергия, руб.
900000
3.Заработная плата сдельная ,руб.
5085000
Маржинальная прибыль, руб.
16615000
Постоянные затраты:
1.Реклама, руб.
500000
2.Заработная плата повременная,руб.
2915400
Безубыточность
Точка безубыточности, руб.
6084612
Точка безубыточности, кг.
8538,5

19.

Точка безубыточности в денежном выражении
Постоянные затраты
*Выручка от реализации
Выручка от реализации −переменнные затраты
ВЕР=
3415400
*2960000= 6084612 руб.
16615000
ВЕР=
Точка безубыточности в натуральном выражении
Постоянные затраты
Цена реализации ед.продукта−переменнные затраты на ед .продукта
ВЕР=
3415400
=8538,5 кг.
800−400
ВЕР=

20.

Срок окупаемости
Чистая прибыль= Выручка – Постоянные издержки - Переменные издержки
Чистая прибыль= 29600000 – 3415400- 12985000=13199600 руб.
Срок окупаемости =
Сумма инвестиций в проект
Чистая прибыль
Срок окупаемости =