Отчет о завершении проекта «Развитие карточного бизнеса и внедрение интернет эквайринга» АО «Казпочта»

1.

Отчет о завершении проекта
«Развитие карточного бизнеса
и внедрение интернет эквайринга»
АО «Казпочта»

2.

Лист согласования, утверждения
Лист согласования и утверждения
Утверждено
Управляющим
комитетом проекта
Должность
ФИО
Согласовано
Управляющий директор по трансформации и проектному управлению
Чекаева Е.А.
Согласовано
Исполнительный директор по финансовым и агентским услугам
Садыкулова А.М.
Согласовано
Директор по трансформации Дирекции по управлению портфелем проектов
Кыйлыбаева И.
Согласовано
Директор департамента трансформации и проектного управления
Тушинский Д.Н.
Согласовано
Главный менеджер департамента трансформации и проектного
Ижанова А.Б.
Согласовано
Начальник управления CMG
Янушкевич И.
Согласовано
Главный менеджер Управления СМG
Маратов Т.
Подготовлено
Главный менеджер ДФКУ
Оспанова Л.
управления
Дата
Подпись
Лист изменений
___.____.2020
№ редакции
№1
Описание изменений
2

3.

Содержание
1.
Контекст обсуждения
2.
Карта проекта
3.
Достижение выгод проекта
4.
Достижение КПД/ППД проекта
5.
Отчет по работе с рисками
6.
Реестр уроков проекта
7.
Предлагаемые решения
8.
Приложения
3

4.

Контекст обсуждения
Цель отчета:
Завершение Фазы 4. Мониторинг и поддержка проекта «Развитие карточного бизнеса и внедрение интернет эквайринга»
Цель проекта:
- Запуск и дальнейшее развитие новых карточных продуктов и услуг на базе собственного процессингового центра
Дата
Статус проекта:
01.01.2016
Старт проекта
19.09.2017
Запуск в промышленную эксплуатацию процессингового центра
07.11.2017
Совместно с компанией AliExpress и МПС VISA был внедрен первый карточный продукт - бонусная премиальная карточка Кобрендинговая карта «AliExpress»
13.12.2018
КТ-46 «Сертификация PCI DSS на соответствие требованиям стандарта безопасности данных индустрии платежных карт»
31.12.2018
ИП-50 «Количество активных карт по итогам 12 мес. 2018г. составляет 290 тыс. карт»
31.01.2019
Внедрение технологии безопасных платежей 3D Secure: Verified by Visa (для карточек VISA) и Secure Code (для карточек Master Card).
20.03.2019
Запуск нового карточного продукта «Мультивалютная платежная карточка E-commerce»
20.03.2019
Запуск платежной карточки с электронным Е-ПИН
01.07.2019
Запуск нового карточного продукта «Социальная карта гражданина Казахстана» в г. Актобе
03.09.2019
Внедрение услуги по переводам денег с использованием абонентского номера в сетях сотовой связи «Money Send Hub»
06.12.2019
Внедрение услуги бесконтактных платежей Mvisa (QR код)
26.06.2019
Введение в эксплуатацию сервис оплаты бюджетных платежей по 42 КБК на egov.kz с баланса номера мобильного телефона для Beeline, Activ/Kcell
4

5.

Контекст обсуждения
20.06.2019
КТ ДК-29: «Объем активных карт, внедренных в первом полугодии 2019г., составляет не менее 26 тыс.ед.»
20.06.2019
КТ ИП-26: По итогам 6 месяцев 2019 г. на Paypost осуществляет деятельность не менее 10 внешних клиентов»
04.10.2019
КТ ДК 32: «По итогам 11 месяцев 2019 г. на Paypost осуществляет деятельность не менее 20 внешних клиентов»
09.12.2019
КТ ДК-44: «По итогам 2019г. доходы от РКБ составляют не менее 438,9 млн.тенге, объем активных карт составляет не менее 350 тыс.,
что подтверждено статус отчетом о достижении проектной мощности»;
09.12.2019
КТ ИП-52: «Объем активных карт, внедренных во втором полугодии 2019г., составляет не менее 34 тыс.ед., что подтверждено отчетом, утвержденным УКП»
27.02.2020
Проведение УКП по закрытию Фазы 4. Мониторинг и поддержка
5

6.

Карта проекта
Спонсор проекта – Айнабеков Б. А.
Факт освоения бюджета (тенге)
904
Экономия (тенге)*
298
Итого бюджет (тенге)
947 717
225 529
1 173 247 202
Руководитель проекта – Садыкулова А.М.
Менеджер проекта – Оспанова Л.М.
Использование денежных средств
2016 год:
План на 2016г.
Статьи инвестиционного
бюджета
кол-во Сумма (тенге)
Процессинговый центр
44
588 722 124
Факт за 2016 г.
Кол-во Сумма (тенге)
72
163 592 840
2017 год:
План 2017 год
Факт 2017 год
Статьи
инвестиционного
бюджета
Колво
Сумма
(тенге)
Колво
Сумма
(тенге)
Процессинговый центр
84
1 308 849 145
91
651 614 995
2018 год:
План 2018 год
Процессинговый центр
Процессинговый центр
Факт 2018 год
Колво
Сумма
(тенге)
Колво
Сумма
(тенге)
18
358 039 367
10
132 510 069
*Экономия образовалась за счет:
1) Удешевления услуг по прохождению сертификации с платежными системами Visa
и MasterCard (план 133 095 тыс.тенге – факт 100 000 тыс.тенге
2) На сертификацию PCI DSS Pin security планировалась сумма 192 188 тыс.тенге,
однако данная услуга не подлежала капитализации и в целях проведения аудита
решением БК Общества были выделены средства из текущего бюджета Общества
(выписка Протокола БК №13 от 17.10.2018г.).
6

7.

Карта проекта
Основные вехи проекта
Утверждена Программа преобразований
Протокол стартового совещания (Устав, МКК, БП)
Материалы установочного совещания_ Семинар по мобилизации проектной команды
Матрица контроля качества
Ресурсный план
План коммуникаций
Программа преобразования
Карта заинтересованных лиц
Протокол о назначении ключевых пользователей
Отчет о завершении Фазы 0. Запуск проекта, Фазы 1. Концептуальное проектирование
Материалы семинара по проведению Фазы 1 «Концептуальное проектирование»
Отчет о посещаемости семинара
Протокол УК
Материалы семинара по проведению Фазы 2. Реализация
Отчет по завершению Фазы 2.Реализация
Концепция и план изменений
План коммуникаций
План по управлению рисками
Материалы семинара по проведению Фазы 3. Подготовка и запуск
Отчет о посещаемости семинара
Оценка готовности бизнеса к запуску новых сервисов
Оценка результатов поддержки пользователей
Отчет о завершении Фазы 3.Подготовка и запуск
Материалы семинара по проведению Фазы 4. Мониторинг и поддержка
Отчет о посещаемости семинара
Отчет о мониторинге использования системы
План корректирующих мероприятий
Дата по базовому плану
Фактическая дата
28.02.2019
28.02.2019
24.01.2019
28.02.2019
25.02.2019
22.10.2019
28.02.2019/
21.06.2019
28.02.2019
07.02.2019
19.02.2019
04.02.2019
04.02.2019
25.02.2019
04.03.2019
09.12.2019
24.07.2019
16.07.2019
16.07.2019
01.08.2019
01.08.2019
29.08.2019
07.10.2019
09.12.2019
01.10.2019
01.10.2019
07.10.2019
10.02.2020
28.02.2019
28.02.2019
24.01.2019
28.02.2019
25.02.2019
22.10.2019
28.02.2019/
21.06.2019
28.02.2019
07.02.2019
19.02.2019
04.02.2019
04.02.2019
25.02.2019
04.03.2019
09.12.2019
24.07.2019
16.07.2019
16.07.2019
01.08.2019
01.08.2019
29.08.2019
07.10.2019
09.12.2019
01.10.2019
01.10.2019
07.10.2019
10.02.2020
7

8.

Карта проекта
Основные вехи проекта
Отчет о завершении Фазы 4. Мониторинг и поддержка
Акт приема-передачи
Отчет о достижении физических результатов
Реестр выгод проекта
Дата по базовому плану
Фактическая дата
27.02.2020
20.12.2019
20.12.2019
10.02.2020
27.02.2020
20.12.2019
20.12.2019
10.02.2020
8

9.

Достижение выгод проекта
№
Выгоды
Утвержденные Фактические Отклонение
Комментарии
1. Активный выпуск платежных карт.
1.
Доходы (тыс.тенге)
2
Количество активных карт
(ед.)
438 861
350 000
721 082
359 362
+ 282 221 2. С 21.10.2019г. по 15.01.2020г. проводится акция для держателей мультивалютной карты
e-commerce «Станьте обладателем Hyundai Tucson и др.призы»
3. С целью повышения лояльности и увеличения продаж карт Mastercard между
АО «Казпочта» и Компанией Mastercard Europe SA подписано рамочное соглашение
+ 9 362
на проведение маркетинговой инициативы с 18.11.2019г. по 30.06.2020г., направленной на
привлечение новых клиентов на карточный продукт «Социальная карта».
9

10.

Достижение КПД/ППД проекта
№
KPI/PPI
Значение KPI/PPI до
реализации проекта
Оценка целевого
значение KPI/PPI
Фактическое
значение KPI/PPI
Форма расчета
значений KPI/PPI
Комментарий
1
2
3
4
5
6
7
1
Снижение затрат на содержание
процессингового центра и
персобюро для выпуска карт
2017 г. - 372 887
тыс.тенге
2018 г. - 112 186
тыс.тенге
2019 г. –
26 214 тыс.тенге
Балансовые
данные – Остатки
по счетам из КИС
«Colvir»
На процессинге АО
Народный Банк
Казахстана
391 725 тыс.тенге
Снижение затрат
на содержание
процессинга
платежных карт
(процессинговые
услуги в АО
Народный Банк
Казахстана) на 90
% в 2019 г.
10

11.

Достижение КПД/ППД проекта
1. Оптимизация учета
карточных операций
путем автоматизации
процесса,
централизации учета и
закрытия операционного
дня
1.Оптимизация учета (сокращение
количества счетов)
Кол-во счетов:
3500.07.01 – 54 шт.
3500.07.05.01 – 3706 шт.
3500.07.05.02 – 3653 шт.
3500.07.02 – 284 шт.
3500.07.05.03 – 83 шт.
3500.07.06 – 37 шт.
1280.12.04 – 195 шт.
1280.11 – 195 шт.
1280.05 – 195 шт.
Итого: 8 402 шт.
2.Оптимизация учета (сокращение
количества проводок)
– общее кол-во 5 001 шт.
1.Сокращение кол-ва
новых счетов до 3 000
шт.
2.Сокращение кол-ва
проводок до 1 000 шт.
3.Время обработки
файлов с проводками 10 - 15 минут
4. Время зачисления
суммы – моментально
Время возвратов не
зачисленных сумм –
моментально
1.Кол-во новых счетов
- 2 630 шт.
Данные из КИС
2.Кол-во проводок «Colvir»
922 шт.
3.Время обработки
файлов с проводками 10 - 15 минут
Время зачисления
суммы – моментально
Время возвратов не
зачисленных сумм моментально
3.Оптимизация трудозатрат
(автоматизация загрузки проводок за
операционный день)
Обработка файла с проводками за
операционный день 3-4 часа
4.Оптимизация трудозатрат
(автоматизация зачислений и возвратов
не зачисленных сумм на ПК) - обработка
платежа вручную - 30-40 мин.
Возвраты не зачисленных сумм
осуществлялось вручную на следующий
день
11

12.

Достижение КПД/ППД проекта
1.
1%
5% к 2019 году
5%
197 800 ед.
350 000 ед.
в декабре 2019г.
359 362 ед.
Активные карты за
анализируемый месяц
4 шт.
3 шт.
15 шт.
Распоряжение о запуске
продуктов/протокол
тестирования
Увеличение количества
безналичных платежей и
повышение доступа к онлайн
услугам
1.
1.
Увеличение количества
активных карт за счет запуска
новых услуг
Расширение продуктовой
линейки карточного бизнеса и
других бизнесов Общества
Объемы
наличных Отчеты,
платежей, проведенных в выгружаемые с ИС
Обществе/объемы
«WAY 4»
безналичных
платежей,
проведенных в Обществе
за период
*Отчеты, выгружаемые с
ИС «WAY 4»
Отчеты,
выгружаемые с ИС
«WAY
4»
для
предоставления
в
Национальный
Банк
Республики
Казахстан
12

13.

Отчет по работе с рисками
№
Риск
Статус
Контрмеры
Ответственны
й
Срок
Оспанова Л.
Максимова А.
09.12.2019
- планирование сроков запуска продуктов в продуктивную среду
с учетом функционального периметра привлекаемых партнеров
1
Риски переноса/срыва/увеличения сроков
мероприятий
○
Устранен
- проработка Базового плана совместно с поставщиком услуг
- согласование Базового плана с заинтересованными сторонами
- проведение рабочих совещаний/встреч
2
Задержка согласования финансовоэкономической модели
○
Устранен
Выделить сотрудника ДТПУ для доработки финансово-экономической модели
Оспанова Л.
20.05.2019
3
Недостаток ресурса в количестве одной
штатной единицы на проект
○
Устранен
Принять в штат сотрудника для реализации проекта
Оспанова Л.
01.04.2019
4
Процесс согласования не регламентирован
по меркам времени
↓
Снижен
Повысить приоритет проекта на стороне согласующих сторон
Оспанова Л.
постоянно
5
Качество базового плана, адекватность
сроков мероприятий
○
Устранен
Проработка Базового плана совместно с поставщиком услуг. Согласование
Базового плана с заинтересованными сторонами. Проведение рабочих
совещаний/встреч. До заключения договора был привлечен поставщик для
качественной проработки плана работ проекта.
Оспанова Л.
20.05.2019
13

14.

Отчет по работе с рисками
№
Риск
Статус
Контрмеры
Ответственный
Срок
7
Качество обучения
по работе с процессами
○ Устранен
-проведение повторного обучения для всех ключевых пользователей;
-подготовлены и были высланы инструкции
Оспанова Л.
постоянно
8
Не вовлеченность рабочей группы
во внедрение, мониторинг
и поддержку процессов ИТ
↓ Снижен
Организация обучающих семинаров по использованию
и внедрению процессов, разработка инструкций для пользователей и
администраторов процессов.
Оспанова Л.
01.10.2019
14

15.

Реестр извлеченных уроков
Мероприятия
Извлеченные уроки
Учитывать в плане работ сроки согласования документации с учетом внутреннего согласования и кураторов центральной
команды по трансформации (DTO):
1
Согласование проектных документов
- Внутренние СП: (юридический департамент, департамент управления рисками) – не менее 7-ми рабочих дней на один
документ;
- Команды PMO, CMG (LTT) не менее 3-х рабочих дней;
Центральная команда по трансформации (DTO) не менее 5 рабочих дней.
Вовлечение причастных СП (юридический департамент, департамент управления рисками) в проектную команду.
2
Проектное управление
Проведение проектного часа на постоянной основе, а также участие кураторов от РМО в реализации проекта в части подготовки
проектных документов облегчает понимание и применение методологии трансформации.
15

16.

Предлагаемые решения
1.
Утвердить Отчет о завершении проекта «KZP.03.02.P_Развитие карточного бизнеса и внедрение интернет эквайринга»;
2.
Руководителю проекта (Садыкулова А.) в срок:
до 31.03.2020 г. вынести на рассмотрение УК проекта вопрос о завершении работы в соответствии с Инструкцией по проектному управлению и
Методологией Том 5;
до 15.04.2020 г. вынести на рассмотрение ИИК проекта вопрос о завершении работы в соответствии с Инструкцией по проектному управлению;
3.
до 31.03.2020 г. передать проект «KZP.03.02.P_Развитие карточного бизнеса и внедрение интернет эквайринга» в операционное обслуживание;
до 15.04.2020 г. направить досье по проекту «KZP.03.02.P_Развитие карточного бизнеса и внедрение интернет эквайринга» в ДТПУ.
Одобрить завершение проекта.
16

17.

Приложение 1. Реестр изменений
Когда и кем
утверждено
Влияние на бюджет, сроки,
технические результаты
проекта
№ п/п
Изменение
Инициатор
1
Объединение проекта
«Внедрение процессинга
платежных карт» и
«Кобрендинговая карта
Aliexpress» в единый
проект «Развитие
карточного бизнеса»
ДРФУ
Протокол УКП №1 от
25.02.2019г.
Отсутствует
2
Объединение проекта
«Развитие карточного
бизнеса» и «Интернет
эквайринг» в единый
проект «Развитие
карточного бизнеса и
внедрение интернет
эквайринга»
ДФКУ
Протокол УКП №2 от
20.06.2019г.
Имеются
Комментарии
Обновленные
проектные документы
утверждены на ИИК
Общества (Протокол №
2 от 24.05.2019г.)
17

18.

Приложение 2. Анализ изменения бюджета проекта
Изменение бюджета проекта за период реализации проекта с 16.08.2016 г. по 19.12.2020 г. не проводилось.
18

19.

Приложение 3. Анализ изменения показателей экономической
эффективности проекта (пример по IRR )
Чистая приведенная стоимость (NPV)
Внутренняя ставка доходности (IRR)
Период возврата средств, лет (PP)
Период возврата средств, лет (DPP)
Среднегодовой операционный денежный доход
Индекс рентабельности инвестиций (IP)
EBITDA
EBIT
Чистая прибыль
Плановые
показатели
178 589
13,81
6,9
С учетом
изменений
36 803
10,23%
10,1
8,6
0
1,2
11,8
762 714
1,0
2 467 732
1 543 884
1 216 107
2 791 568
1 945 099
1 453 637
*Пересчет ФЭМ проекта производился по причине объединения с проектом
«Интернет эквайринг».
Утверждено Протоколом ИИК №2 от 24.05.2019г.
19

20.

Приложение 4. Чек-лист завершения фазы «Запуск проекта» (1/1)
№
п/п
Наименование проектных результатов
1.
Программа преобразований (Change agenda)
2
Материалы установочного совещания
3
Протокол установочного совещания
4
Приказ о Старте проекта
5
Устав Проекта
6
Реестр выгод
7
Базовый план проекта
8
Финансово-экономическая модель проекта
9
Матрица контроля качества и согласования результатов
10
Карта заинтересованных лиц
11
План коммуникаций
12
Протокол проведения УК
13
Протокол ИИК
Отметка
об исполнении
Комментарии
20

21.

Приложение 4. Чек-лист завершения фазы «Запуск проекта» (2/2)
№
п/п
Наименование проектных результатов
17
Ресурсный план проекта
18
Организационная структура команды
19
Материалы семинара по мобилизации команды
20
Отчет о посещаемости семинара по мобилизации команды
21
Материалы стартового совещания
22
29
Протокол стартового совещания
Техническая спецификация
30
Отчет о завершении фазы запуска проекта
31
Протокол проведения УК*
Отметка
об исполнении
Комментарии
21

22.

Приложение 4. Чек-лист завершения фазы «Дизайн»
№
п/п
Наименование проектных результатов
1
Материалы семинара по подготовке и проведению фазы дизайна
2
Отчет о посещаемости семинара по подготовке и проведению фазы дизайна
8
Материалы семинара по разработке плана мероприятий по изменению бизнеса
9
Отчет о проведении семинара по разработке плана мероприятий по изменению бизнеса
12
Приказ о назначении ключевых пользователей
13
Материалы семинара для ключевых пользователей
14
Отчёт о посещаемости семинара для ключевых пользователей
16
Обновленный Базовый план проекта
17
Отчет о завершении фазы дизайна
18
Протокол проведения УК
Отметка
об исполнении
Комментарии
22

23.

Чек-лист завершения фазы 2 «Реализация» (Волна 2)
Наименование проектных результатов
Отметка об исполнении
2.1 Настройка и доработка решения
2.1.1
Материалы семинара по подготовке и проведению фазы реализации
2.1.2
Отчет о посещаемости семинара по подготовке и проведению фазы реализации
2.1.3
2.1.4
2.1.5
Актуализированная внутренняя нормативная документация
Регламент администрирования
Регламент управления ролями и полномочиями
2.2 Тестирование решения
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
Материал семинара по проведению тестирования
Отчет о проведённом семинаре по проведению тестирования
Сценарии функционального тестирования
Протоколы функционального тестирования
2.3 Планирование подготовка обучения пользователей
2.3.1
Материалы для проведения обучения ключевых пользователей
2.3.2
Отчет о проведенном обучении ключевых пользователей
2.3.3
Материалы для проведения обучения конечных пользователей, в том числе Инструкции пользователей
2.4 Планирование запуска изменений
2.4.1
Концепция и план изменений и мониторинга критичных бизнес-процессов (Cutover strategy)
2.5 Завершение фазы "Реализация"
2.5.1
2.5.2
2.8
2.8.1
2.8.2
2.8.3
2.8.4
2.8.5
Детальный план работ на фазу «Подготовка и запуск процессов»
Отчет о завершении фазы «Реализация»
Работы по управлению проектом
Уточнение плана по управлению рисками проекта на фазу "Подготовка и запуск"
Уточнение плана по управлению заинтересованными лицами проекта на фазу "Подготовка и запуск"
Уточнение ресурсного плана проекта на фазу "Подготовка и запуск"
Уточнение плана коммуникаций проекта на фазу "Подготовка и запуск"
Уточнение матрицы контроля качества на фазу "Подготовка и запуск"
23

24.

Чек-лист завершения фазы 3 «Подготовка и запуск» (Волна 2)
Наименование проектных результатов
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.3
3.3.1
3.3.2
Подготовка бизнеса к продуктивному старту
Материалы семинара для проектной команды по фазе подготовки и запуска
Отчет о посещаемости семинара по фазе подготовки и запуска
Программа обучения (с приложением расписаний обучения)
Контрольный список по подготовке проведения обучения
Приказ о проведении обучения
Протокол пробного перехода
Отчёт о готовности бизнеса к переходу бизнеса к запуску новых сервисов
Регламент технической поддержки
Подготовка системы к началу продуктивной эксплуатации
Протокол готовности службы технической поддержки
План технического перехода
Сценарии технологического тестирования
Протоколы результатов технологического тестирования
Приказ о переходе в продуктивную эксплуатацию
Завершение фазы "Подготовка и запуск процессов"
Детальный план работ на фазу «Мониторинг и поддержка»
Отчет о завершении фазы «Подготовка и запуск процессов»
Отметка
об исполнении
24

25.

Чек-лист завершения фазы 4 «Мониторинг и поддержка»
Наименование проектных результатов
4.1.
Материалы семинара по переходу на новый процесс/ системы
4.2.
Отчет о посещаемости семинара по переходу на новый процесс/системы
4.2.1.
Отчет о мониторинге использования целевых процессов
4.2.2.
План корректирующих мероприятий
4.3.
Отчет по оценке качества поддержки
4.3.1
Акт приема-передачи системы на техническую поддержку*
4.3.2
Отчет о завершении фазы «Мониторинг и поддержка»
4.4
Протокол УК о завершении фазы «Мониторинг и поддержка»
Отметка
об исполнении
25

26.

Приложение 5. Качество поддержки процессов/системы
Оценка качества поддержки проводилась в форме опроса с целью проверки качества поддержки Конечных пользователей и выявления рисков и
проблем, препятствующих работе с карточным бизнесом и интернет эквайрингом.
2164
Опрос
проводился
адресно
в период
с 7 февраля по 25
февраля 2020 г.
пользователя
приняли участие из
3064
71%
охват конечных
пользователей
Предоставлены
рекомендации
проектной
команде
В рамках опроса задавались вопросы о наличии у сотрудников необходимых для работы в системе знаний и навыков, инструкций, информации о
поддержке, доступа к методическим и нормативным документам.
Отчет качества поддержки конечных пользователей карточного бизнеса и интернет эквайринга признать удовлетворительным.
Отчет качества поддержки конечных пользователей прилагается
26

27.

Приложение 6. Анализ мониторинга использования процессов/системы
В ходе реализации проект разработаны следующие регламентирующие документы:
1
Инструкция по работе с карточной системой WAY 4
19.09.2017г.
2
Положение о Процессинговом центре
19.11.2018 г.
3
Техническая спецификация на услуги по сопровождению и администрированию программного обеспечения Way 4
14.11.2019г.
4
Положение об управлении учета и сопровождения карточных операций филиала «Общий центр обслуживания»
27.12.2019г.
5
Инструкция АО «Казпочта» по работе с правами доступа в карточной программе WAY 4
22.02.2019г.
6
Процедура генерации, передачи, загрузки, замены и управления криптографическими ключами в Процессинговом центре АО «Казпочта»
15.11.2018 г.
7
Политика хранения и уничтожения данных платежных карт в АО «Казпочта»
15.11.2018 г.
8
Положение об управлении изменениями в системных компонентах
15.11.2018 г.
9
Схема потоков данных Процессинга АО «Казпочта»
31.10.2018 г.
10
PCI DSS план мероприятий
01.11.2018г.
11
Карточки/паспорта серверов ИС ПЦ ДЭИС
10.112018 г.
12
Реестр ресурсов в области применения Стандарта PCI DSS
31.10.2018 г.
13
Стандарты безопасной настройки карточной системы WAY4 АО «Казпочта» в области примененияСтандарта PCI DSS
15.11.2018 г.
27