Разработка бизнес-плана кофейни «The Brunch»

1.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I»
(ФГБОУ ВО ПГУПС)
Факультет «Экономика и менеджмент»
Кафедра «Экономика транспорта»
Направление 38.03.01 «Экономика»
Профиль «Управление рисками и экономическая безопасность»
КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
по дисциплине «Бизнес-планирование»
на тему: «Разработка бизнес-плана кофейни «The Brunch»
Обучающиеся
курс 3
группа ЭБР-004
форма обучения – очная
С. Г. Кучугурова
Е. А. Малахова
А. А. Уварова

2.

Введение
Целью данного курсового проекта является создание
бизнеса в сфере общественного питания – кофейня The
Brunch.
Задачи работы:
•провести анализ рынка кофе и пищевых продуктов;
•исследовать привлекательность места расположения
будущей кофейни «The Brunch»;
Предмет исследования - бизнес-плана для кофейнивафельной «The Brunch».
•описать особенности целевой аудитории, ее потребности и
предпочтения в кофе и пищевых продуктах;
•рассчитать финансовые показатели будущего бизнеса,
такие как затраты, прибыль, оборот и рентабельность;
•определить стратегию продвижения и рекламы бренда
«The Brunch».
Объект исследования – маркетинговые,
производственные и организационные аспекты
открытия и функционирования кофейни-вафельной
«The Brunch».
2

3.

О компании
Воплощение в жизнь каждого рецепта для наших клиентов. 1000
людей – 1000 сочетаний!
Суть идеи заключается в том, чтобы открыть кофейню с
меню, в основном состоящим из бельгийских вафель с
различными начинками.
Стратегические задачи:
1) выход средней проходимости точки на уровень
около 100 чеков в день через 6 месяцев
функционирования;
2) средняя ежемесячная выручка на одной точке
около 750 000 рублей через 6 месяцев
функционирования;
3) укрепления доверия клиентов и приобретение
«положительного имиджа» среди основной
аудитории в течение первых 4 месяцев
функционирования.
3

4.

Вид продукции
Бельгийские вафли
Овощная начинка (огурцы,
помидоры, маринованный лук)
Маркетинговый план
Объем
Объем
Средняя
продаж, в
продаж,
цена, руб.
год, шт.
тыс. руб.
38 220
150
5 642
Зелень (листья салата, руккола,
базилик, петрушка, укроп,
зеленый лук, шпинат и др.)
Сыры (твороженный, моцарелла,
пармезан)
Мясная начинка (ветчина,
салями, фарш, бекон)
Рыба (слабосолёный лосось)
Фруктовая начинка (яблоки,
груши, банан, персики, абрикосы,
манго, ананас, дыня)
Ягодная начинка (клубника,
вишня, голубика, ежевика,
черника, малина)
Сладкая начинка (мороженое,
шоколад, мармелад, маршмеллоу)
Блюда
18 200
15
277
10
639,76
317 256
1 456
20
291
Объем продаж, шт.
36 400
27
655
29 120
30
794
Объем продаж в год, шт.
7000
6 120
6000
10 920
35
382
5 040
5000
3 960
4000
14 560
25
364
30
328
3 240
3000
2000
10 920
Объем продаж,
тыс. руб.
1350
1260
650
1000
0
78 260
20
1 365
Напитки
4

5.

Смета себестоимости
Производственный план
Стоимость в
Стоимость в
месяц, тыс.
год, тыс. руб.
руб.
ФЗП,
тыс.
Заработная
Цель
Должность Количест Ставка, руб.
во
в часРАСХОДЫ
плата, тыс.
руб.
сотрудни
Арендная плата
150
ков
Амортизация
Директор
1
16,92
-
80
Первоначальные вложения в ОС
Администра
2
312,5
тор
Pr-менеджер
1
-
50
-
руб.
1 800
80
100
203,02
1 186,4
40649
40 7 788
3 взносы 298,0
в т.ч. страховые
43
142,78
1291 713,36
Бариста
Материальные3 затраты 243,0
35
294,65
1053 535,77
Кассир
Реклама
277,5
40 9
120
108
Уборщик
Коммунальные3 платежи 173,5
2515
75
180
Итого
Электроэнергия
16
49,88
-
649 598,55
ФЗП
Повар
3
-
ИТОГО
1 274,31
Основные средства
15 291,74
ДОХОДЫ
Объемы продаж
ИТОГО
886,65
10 639,76
886,65
10 639,76
5

6.

Должность Продолжи Кол-во
Основные обязанности
тельность смен в
смены,
год,
часы
дни
Директор
Планирование деятельности магазина на каждый
календарный месяц, а также составляет
перспективные ежеквартальные и годовые планы.
Администра
тор
10
192
Организация работы персонала и обеспечение
качества работников сотрудников.
Pr-менеджер
-
-
Пиар-стратегия – разработка, реализация,
контроль на всех этапах.
Кассир
12
144
Консультация клиентов по меню. Обслуживание
клиентов (накладывать начинку).Расчёт
покупателей.
Бариста
12
144
Приготовление напитков. Соблюдение санитарноэпидемических норм на рабочем месте.
Повар
12
144
Приготовление блюд согласно санитарным
правилам. Соблюдение санитарно-эпидемических
норм на рабочем месте.
Уборщик
12
144
Поддержание чистоты во всех зонах заведения.
Организационный план
ФЗП= 649 тыс. руб.
Заведение работает с 10:00-22:00, 7 дней в неделю. График
работы составляется администратором с учетом
пожеланием работников.
6

7.

Финансовый план
Финансовые показатели компании, тыс. руб.
25 000,00
Показатель
20 000,00
Выручка от продаж
Текущие затраты, в т.ч.
15 000,00
затраты на материалы
первоначальные вложения в
10 000,00
ОС
ФЗП
арендная
плата
5 000,00
электроэнергия
амортизация
Финансовый период (год)
3
4
15 321,25
16 853,38
16 489,92
17 460,42
4 923,21
5 415,53
1
10 639,76
15 399,74
3 535,77
2
12 767,71
15 283,51
4 172,21
1 186,40
-
-
7 788,00
1 800,00
598,55
203,02
8 177,40
1 800,00
628,48
203,02
8 586,27
1 800,00
659,90
203,02
5
18 538,72
18 504,07
5 957,08
6
20 392,59
19 626,98
6 552,79
-
-
-
9 015,58
1 800,00
692,90
203,02
9 466,36
1 800,00
727,54
203,02
9 939,68
1 800,00
763,92
203,02
0,00
1
2
288,00
прочие затраты (реклама и
-5 000,00
коммунальные платежи)
-4 759,98
Прибыль от продаж
-10 000,00до
Прибыль
-4 759,98
налогообложения
-952,00
Налог на прибыль
Выручка от
продаж
-3 807,98
Чистая прибыль
3
4
5
6
302,40
317,52
333,40
350,07
367,57
-2 515,79
-1 168,66
-607,04
34,65
765,61
Финансовый-1
период
(год)
-2 515,79
168,66
-607,04
34,65
765,61
-503,16
-233,73
Текущие затраты,
в т.ч.
-2 012,64
-934,93
-121,41
6,93
Чистая прибыль
-485,63
27,72
153,12
612,49
7

8.

Экономическая эффективность
Чистая прибыль +
амортизация
Суммарные
инвестиции
Поток наличности
Накопленный поток
наличности
Внутренняя норма
доходности
-3 604,96
-1 809,62
-731,91
-282,61
230,74
ЧДД, млн. руб.
815,51
16 383,12 15 080,49 16 286,90 17 257,40 18 301,05 19 423,96
-19 988,08 -16 890,10 -17 018,81 -17 540,02 -18 070,31 -18 608,44
-19 988,08 -36 878,19 -53 896,99 -71 437,01 -89 507,32 -108 115,77
1,00
0,50
0,00
1
2
3
4
5
-0,50
-
-
-
-
0,50
-1,00
-1,50