Проект «Социальный»

1.

Проект «СОЦИАЛЬНЫЙ»
Расчет по оплате на 2024 год
Расчет по оплате на 2023 год
базовый размер платы
86.85
базовый размер платы
119.22
Коэф.дома
1.0
Коэф.дома
1.0
Наниматель
1.0
Наниматель
1.0
Площадь квартиры
50.0
Площадь квартиры
50.0
Итого сумма в месяц
4342.5
Итого сумма в месяц
5961.0
План доход в год
32 млн.
План доход в год
44 млн.
Факт.поступления
29 млн.
Факт.поступления
30 млн.
Удорожание на 37,7 % в соответствии
с окружным порядком
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
1970 семей
порядка
4000 человек
базовый размер
платы
119.22
Коэф.дома
1.0
Наниматель
0.50
Площадь квартиры
50.0
Итого сумма в
месяц
2980.5
План доход в год
22 млн.
Факт.поступления
20 млн.
24,78 %
населения Ямальского района

2.

Проведение ремонтных работ жилья
Динамика роста доходов бюджета за счет
оплаты за наём жилых помещений:
Поступле
ния за
год
Год
Рост
суммы
Рост %
2021 год
11,46 млн.
2022 год
18,76 млн.
+7,3 млн.
63%
29,06 млн.
+10,24
млн.
54%
20 млн.
+ 1,24
млн (к
2022г)
2023 год
2024
(Прогноз)
6,6 %
Аренда земельных участков
Год
Поступления
за год
2021 год
32,8 млн.
Рост
Рост %
2022 год
37,9 млн.
+5,1
млн.
2023 год
83,2 млн.
(22,2 млн –
МО)
+45,3
млн.
119,5%
2024
(Прогноз)
50 (25 млн
МО)
+2,8
млн
12,61 %
15,54%
Год
сумма
затрат
капитальный
ремонт
текущий
ремонт
Кол-во
квартир
2022 год
13,7 млн.
7,9 млн.
5,8 млн.
24
2023 год
23,43
млн.
20,37 млн.
3,06 млн.
125
2024
Прогноз
30 млн = 20 млн (наем) + 10
аренда (базы, гаражи)
135
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Установление коэффициента 0,5 %
1. 1 комн (34 м2) = 2026,5
2. 2 комн (50) = 2980,5
Снижение платы за наем в % к 2023
31,36 % (1970 семей, порядка 4000 человек, 24,78 % населения)
Снижение платы за наем в % к 2024
50 %
Компенсация недополученных
средств
От арендных платежей населения за включение в оборот новых
земельных участков ( гаражи, базы)
Увеличение доли установки
теплоузлов
2023 г - 18 шт. ; 2024 г. - План - 30 шт. 2025 - 22 шт.
Эффект: Снижение платы за КУ около 1000 р. в мес. (15 % от
суммы КУ)
Рост потребительской корзины в
Ямальском районе
2023 г ( +4,3 % ) 2024 г (+ 4 %)
Эффект: Снижение платы на наем и КУ позволит сохранить 3000 р. / мес. для 1 комн. кв. и 4000 р/ мес.
для 2 ком. кв. увеличив реальную заработную плату населения на 2,3 % (2300р.) с учетом роста
потребительской корзины с 2023г. до 2024г. на 8,3 %. При этом бюджет не потеряет за счет ввода в
оборот новых земельных участков для населения и компенсации только части дохода.