Итоги выполнения основных экономических показателей деятельности ФГУП «СВЯЗЬ - безопасность»

1. Итоги выполнения основных экономических показателей деятельности ФГУП≪СВЯЗЬ - безопасность≫ в 2016 году. Основные задачи на 2017 год.

ФГУП «СВЯЗЬ - безопасность»
март 2017 года

2.

Ведомственная охрана Министерства Связи и Массовых коммуникаций РФ
Федеральное Государственное Унитарное Предприятие «СВЯЗЬ - безопасность»
Общие сведения о ФГУП «СВЯЗЬ - безопасность»
Основной целью деятельности предприятия является обеспечение защиты охраняемых объектов, находящихся в
сфере ведения Министерства связи и массовых коммуникаций РФ и подведомственных ему федеральных органов
исполнительной власти. Предприятие осуществляет свою деятельность на основании Устава, в тесном взаимодействии
с правоохранительными органами.
ФГУП «СВЯЗЬ-безопасность» входит в пятерку лидеров рынка охранных услуг Российской Федерации и
обладает крупной филиальной структурой. В настоящее время территориальные подразделения действуют в 70
филиалах в 7 Федеральных округах.
ФГУП «СВЯЗЬ–безопасность» осуществляет следующие виды деятельности:
физическая и техническая охрана объектов связи: под физическую охрану взято 2 910 объектов отрасли (выставлено
3 506 постов, из них 388 вооруженных), техническими средствами охраняется 22 416 объектов;
охрана грузов, ценностей, документов и иного имущества при их перевозке и сопровождении;
осуществление мероприятий по монтажу и эксплуатации средств инженерно-технической защиты и охраннопожарной сигнализации и др.;
обеспечение сохранности и защиты сведений (информации, технологий), составляющих служебную, коммерческую
и иную охраняемую законом тайну.
Предприятие работает в условиях полного хозрасчета и не получает бюджетных средств на организацию
охраны государственных объектов.

3.

Ведомственная охрана Министерства Связи и Массовых коммуникаций РФ
Федеральное Государственное Унитарное Предприятие «СВЯЗЬ - безопасность»
Динамика доходов, расходов и прибыли за 2014 – 2016 гг. по Предприятию
ДОХОДЫ
4 061,8
4 676,38
3 821,2
РАСХОДЫ
4 612,54
4 010,6
3 777,4
15,13%
15,01%
6,30%
Факт 2014 г.
6,17%
Факт 2015 г.
Факт 2016 г.
ПРИБЫЛЬ
Факт 2014 г.
16,97%
Факт 2014 г.
Факт 2016 г.
Рентабельность
1,37
63,83
43,8
Факт 2015 г.
1,2
51,2
0,10%
24,71%
Факт 2015 г.
Факт 2016 г.
Факт 2014 г.
1,3
0,07%
Факт 2015 г.
Факт 2016 г.
%

4.

Ведомственная охрана Министерства Связи и Массовых коммуникаций РФ
Федеральное Государственное Унитарное Предприятие «СВЯЗЬ - безопасность»
Структура фактической выручки по видам услуг за 2015 - 2016 гг. по Предприятию
Факт 2015 г.
Факт 2016 г.
4 154 030 876р. - 88,83%
3 543 545 886р. - 87,24%
322 505 764р. - 7,94%
84 891 475р. - 2,09%
110 814 292р. - 2,73%
95 604 073р. - 2,04%
97 019 349р. - 2,07%
Оказание услуг по физической охране
Оказание услуг централизованной охраны и сопровождения
Реализация услуг ТСО
Прочие доходы
329 723 885р. - 7,05%

5.

Ведомственная охрана Министерства Связи и Массовых коммуникаций РФ
Федеральное Государственное Унитарное Предприятие «СВЯЗЬ - безопасность»
Структура фактической выручки за 2016 год в сравнении с фактом 2015 года по Федеральным округам
без учета Аппарата управления
Факт 2016 г.
Факт 2015 г.
450 026 253
СФО
11,33%
539 996 585
СЗФО
13,60%
464 028 011
УФО
11,69%
502 299 401
УФО
10,94%
557 496 954
СЗФО
12,15%
453 522 927
ПФО
11,42%
471 331 850
ДФО
11,87%
532 990 790
СФО
11,61%
1 002 794 283
ЦФО
25,26%
1 249 703 022
ЦФО
27,23%
535 950 783
ПФО
11,68%
520 246 271
ДФО
11,33%
588 601 493
ЮФО
14,83%
691 233 054
ЮФО
15,06%

6.

Ведомственная охрана Министерства Связи и Массовых коммуникаций РФ
Федеральное Государственное Унитарное Предприятие «СВЯЗЬ - безопасность»
Структура фактических расходов за 2015 - 2016 гг. по Предприятию
Факт 2015 г.
2,18%
7,66%
2,52%
87,32%
87,62%
Факт 2016 г.
2,21%
2,54%
3 514 075 тыс. руб.
Заработная плата - всего
Материалы
Арендные платежи и Коммунальные
услуги
Прочие расходы
7,95%
4 027 696 тыс. руб.

7.

Ведомственная охрана Министерства Связи и Массовых коммуникаций РФ
Федеральное Государственное Унитарное Предприятие «СВЯЗЬ - безопасность»
Динамика фактической численности за 2016 год по Федеральным округам по сравнению с фактом 2015 года
Среднемесячная численность по Предприятию:
Факт 2015 года – 14 857 чел. ( в т. ч. АУП – 96 чел.)
Факт 2016 года – 16 061 чел. ( в т. ч. АУП – 78 чел.)
Рост – 1 204 чел. (8,10%)
4 166
2 861
14,14
%
1 845
1 977
2 063
1 649
3 650
1 422
2 636
1 858
1 374
ДФО
1 574
УФО
СЗФО
Факт 2015 г.
1 794
СФО
1 876
ПФО
Факт 2016 г.
ЮФО
ЦФО

8.

Ведомственная охрана Министерства Связи и Массовых коммуникаций РФ
Федеральное Государственное Унитарное Предприятие «СВЯЗЬ - безопасность»
Динамика фактической среднемесячной заработной платы за 2015 год по
федеральным округам по сравнению с фактом 2016 года
Среднемесячная з/п по Предприятию:
Факт 2015 года – 15 141 руб.
Факт 2016 года – 16 052 руб.
Рост – 911 руб. (6,02%)
16 656
13 020
13 109
7,38%
17 070
17 297
14 164
6,21%
3,86%
5,89%
19 445
5,26%
11,24%
5,27%
18 309
16 217
16 037
12 296
ЮФО
12 208
ПФО
15 549
13 455
СФО
Факт 2015 г.
СЗФО
УФО
Факт 2016 г.
ЦФО
ДФО

9.

Ведомственная охрана Министерства Связи и Массовых коммуникаций РФ
Федеральное Государственное Унитарное Предприятие «СВЯЗЬ - безопасность»
Динамика фактической среднемесячной заработной платы по физической охране за 2015 год по
Федеральным округам по сравнению с фактом 2016 года
Среднемесячная з/п по физической охране Предприятию:
Факт 2015 года – 12 860 руб.
Факт 2016 года – 13 888 руб.
Рост – 1 028 руб. (8,00%)
14 219
10 997
11 955
6,00%
16 805
12 245
5,35%
5,57%
7,20%
14 978
15 922
6,28%
14,64%
3,90%
15 951
10 258
ПФО
11 279
11 785
ЮФО
СФО
Факт 2015 г.
13 469
14 093
13 889
СЗФО
УФО
ЦФО
Факт 2016 г.
ДФО

10.

Ведомственная охрана Министерства Связи и Массовых коммуникаций РФ
Федеральное Государственное Унитарное Предприятие «СВЯЗЬ - безопасность»
Структура прибыли за 2015 - 2016 гг.
по Федеральным округам без учета Аппарата управления
Факт 2016 г.
Факт 2015 г.
34 691 317
СЗФО 14,18%
34 262 133
СФО 14,00%
53 936 057
ПФО 23,10%
31 900 776
СЗФО 13,66%
40 494 941
ПФО 16,55%
39 899 819
СФО 17,09%
33 718 750
УФО 13,78%
32 591 927
ДФО 13,96%
33 559 053 ДФО
13,72%
20 884 439
УФО 8,94%
34 837 687
ЮФО 14,24%
32 384 243
ЮФО 13,87%

11.

Ведомственная охрана Министерства Связи и Массовых коммуникаций РФ
Федеральное Государственное Унитарное Предприятие «СВЯЗЬ - безопасность»
Динамика показателей по Дальневосточному федеральному округу за 2014 -2016 гг.
550
Доходы
520,2
471,3
450
403,0
350
Факт 2014 г.
50
30
Факт 2015г.
Факт 2016г.
Прибыль
33,6
32,6
Факт 2015 г.
Факт 2016 г.
19,8
10
Факт 2014 г.
Рентабельность продаж
9,5%
7,12%
7,5%
5,5%
6,26%
4,91%
3,5%
Факт 2014 г.
Факт 2015 г.
Факт 2016 г.

12.

Ведомственная охрана Министерства Связи и Массовых коммуникаций РФ
Федеральное Государственное Унитарное Предприятие «СВЯЗЬ - безопасность»
Динамика показателей по Приволжскому федеральному округу за 2014 -2016 гг.
Доходы
550
462,2
453,5
Факт 2014 г.
Факт 2015 г.
536,0
450
350
Факт 2016 г.
Прибыль
50
53,9
30
40,5
34,2
10
Факт 2014 г.
Факт 2015 г.
Факт 2016 г.
Рентабельность продаж
9,5%
10,06%
8,93%
7,5%
5,5%
7,40%
3,5%
Факт 2014 г.
Факт 2015 г.
Факт 2016 г.

13.

Ведомственная охрана Министерства Связи и Массовых коммуникаций РФ
Федеральное Государственное Унитарное Предприятие «СВЯЗЬ - безопасность»
Динамика показателей по Северо-Западному федеральному округу за 2014 -2016 гг.
600
556,2
Доходы
540,0
557,5
500
400
Факт 2014 г.
50
Факт 2015 г.
Факт 2016 г.
Прибыль
30
32,0
34,7
31,9
10
Факт 2014 г.
Факт 2015 г.
Факт 2016 г.
Рентабельность продаж
8,0%
6,42%
7,0%
5,76%
5,72%
6,0%
5,0%
4,0%
Факт 2014 г.
Факт 2016 г.
Факт 2015 г.

14.

Ведомственная охрана Министерства Связи и Массовых коммуникаций РФ
Федеральное Государственное Унитарное Предприятие «СВЯЗЬ - безопасность»
Динамика показателей по Сибирскому федеральному округу за 2014 -2016 гг.
Доходы
550
533,0
450,0
450
411,9
350
Факт 2014 г.
50
30
Факт 2015 г.
Прибыль
34,3
Факт 2016 г.
39,9
27,4
10
Факт 2014 г.
10,0%
9,0%
8,0%
7,0%
6,0%
5,0%
4,0%
Факт 2015 г.
Факт 2016 г.
7,61%
7,49%
Факт 2015 г.
Факт 2016 г.
Рентабельность продаж
6,65%
Факт 2014 г.

15.

Ведомственная охрана Министерства Связи и Массовых коммуникаций РФ
Федеральное Государственное Унитарное Предприятие «СВЯЗЬ - безопасность»
Динамика показателей по Уральскому федеральному округу за 2014 -2016 гг.
Доходы
550
502,3
464,0
450
414,0
350
Факт 2014 г.
45
Факт 2015 г.
Факт 2016 г.
Прибыль
33,7
25
20,9
8,8
5
Факт 2014 г.
Факт 2016 г.
Факт 2015 г.
Рентабельность продаж
10,0%
7,27%
8,0%
6,0%
4,0%
4,16%
2,14%
2,0%
Факт 2014 г.
Факт 2015 г.
Факт 2016 г.

16.

Ведомственная охрана Министерства Связи и Массовых коммуникаций РФ
Федеральное Государственное Унитарное Предприятие «СВЯЗЬ - безопасность»
Динамика показателей по Южному федеральному округу за 2014 -2016 гг.
Доходы
750
691,2
588,6
650
536,2
550
450
350
Факт 2014 г.
50
Факт 2016 г.
Прибыль
34,8
29,9
Факт 2015 г.
32,4
30
10
Факт 2014 г.
Факт 2016 г.
Факт 2015 г.
Рентабельность продаж
9,5%
7,5%
5,57%
5,92%
4,68%
5,5%
3,5%
Факт 2014 г.
Факт 2015 г.
Факт 2016 г.

17.

Ведомственная охрана Министерства Связи и Массовых коммуникаций РФ
Федеральное Государственное Унитарное Предприятие «СВЯЗЬ - безопасность»
Динамика показателей по Центральному федеральному округу за 2014 -2016 гг.
1 550
Доходы
1 249,7
1 300
981,2
1 002,8
Факт 2014 г.
Факт 2015 г.
1 050
800
550
55
51,3
Факт 2016 г.
Прибыль
33,1
35
21,9
15
Факт 2014 г.
5,23%
Факт 2015 г.
Факт 2016 г.
Рентабельность продаж
5,0%
3,30%
3,0%
1,75%
1,0%
Факт 2014 г.
Факт 2015 г.
Факт 2016 г.

18.

Ведомственная охрана Министерства Связи и Массовых коммуникаций РФ
Федеральное Государственное Унитарное Предприятие «СВЯЗЬ - безопасность»
Рейтинг федеральных округов и филиалов по экономическим показателям
Экономические показатели 2016 года
Наименование
округа
ПФО
СФО
ДФО
СЗФО
ЮФО
УФО
ЦФО
рентабельность продаж, %
Коэф. использования
прибыли на упр.
расходы
общий рейтинг за
2016 г.
общий рейтинг
за 2015 г.
2 178
10,06%
67,35
1 682
7,49%
73,46
1 910
6,26%
77,52
1 441
5,72%
78,13
943
4,68%
77,42
1 055
4,16%
81,46
438
1,75%
88/,84
1
2
3
4
5
6
7
1
3
4
6
5
2
7
прибыль на 1 работника,
руб.
Наименование филиала
Прибыль за 2016 год,
тыс. руб.
Рентабельность продаж,
%
Хабаровский край и ЕАО
14 293 813
10,22
Самарская область
12 551 020
12,11
Саратовская область
10 611 019
21,11
Пензенская область
9 643 267
20,39

19.

Ведомственная охрана Министерства Связи и Массовых коммуникаций РФ
Федеральное Государственное Унитарное Предприятие «СВЯЗЬ - безопасность»
Показатели Программы деятельности на 2017 год и утвержденной приказом МИНКОМСВЯЗИ
России от 19.02.2015 №48 Стратегии развития ФГУП «СВЯЗЬ - безопасность» в 2015–2017гг.
Стратегия
План по ПД
2017 года
Откл.
абсл.
Откл.
отн.
4 313 400
4 313 400
0
0%
Чистая прибыль, тыс. руб.
29 750
45 492
15 742
52,91%
Рентабельность
по чистой прибыли, %
0,69%
1,05%
Среднемесячная заработная
плата, руб.
15 400
16 007
Наименование показателя
Выручка, тыс. руб.
0,36%
607
3,94%

20.

Ведомственная охрана Министерства Связи и Массовых коммуникаций РФ
Федеральное Государственное Унитарное Предприятие «СВЯЗЬ - безопасность»
Мероприятия по развитию предприятия
Планируемая величина
показателя по ПД на 2017
год, тыс. руб.
Приобретение автотранспорта для услуг охраны с применением мобильных групп и
других производственных нужд
24 629
Модернизация локально-вычислительной сети: замена устаревшего оборудования,
приобретение управляемых высокопроизводительных коммутаторов доступа, установка
межсетевых экранов, системы управления сетью (ядро сети), модернизация кроссовых
помещений.
7 577
Обеспечение информационной безопасности: внедрение системы криптозащиты,
создание защищенной межфилиальной сети.
6 900
Приобретение оборудования производственного характера
399
Выплаты социального характера
12 000
Итого, в т. ч. по источникам финансирования:
51 505
Амортизация
21 836
Прибыль
29 669

21.

Ведомственная охрана Министерства Связи и Массовых коммуникаций РФ
Федеральное Государственное Унитарное Предприятие «СВЯЗЬ - безопасность»
Северо-Западный
Федеральный
округ
Южный
Федеральный
округ
Приволжский
Федеральный
округ
Уральский
Федеральный
округ
Дальневосточный
Федеральный
округ
Сибирский
Федеральный
округ