Пиццерия. Бизнес-план

1.

БИЗНЕС-ПЛАН
«ПИЦЦЕРИЯ»
В Ы П О Л Н И Л С Т УД Е Н Т Г Р У П П Ы 0 2 . Т М 3 - 2 1 - 1 А
ЗВЕРЕВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
Л И П А Т Е Н К О В Ф Е Д Р Р Э Д У А РД О В И Ч

2.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ
АКТУАЛЬНОСТИ
• Пицца – не только блюдо, но и стиль жизни. И это не просто слова:
Дучо Креши, итальянский производитель косметики, создал линию
с запахом пиццы! Примечательно, что продукция изготовлена на
100% из натуральных ингредиентов: в ее состав входят экстракты
томата, базилика и орегано.
• Статистика гласит: каждую секунду в Соединенных Штатах
Америки употребляют в пищу примерно 350 кусочков пиццы!
• Исходя из проведенных на просторах сети опросов, было доказано,
что 78% людей по всему миру считают пиццу любимым блюдом.

3.

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ
РЕЗЮМЕ

4.

Предприятие:
• Наименование – ООО «Пицца Поинт»;
• Местонахождение - Россия, г. Пушкино, ХХХХХХХХХХХ уд., д. ХХ;
• Предмет деятельности – ресторан итальянской кухни;
Цель проектирования: привлечение дополнительных финансовых средств, необходимых для
завершения строительства пиццерии и рекламы; максимизация прибыли, масштабирование.
Представляемые услуги:
Изготовление блюд итальянской кухни;
Изготовление напитков;
Продажа продукции ресторана.
Объем инвестиций: 1,2 млн. руб.;
Расчетная ежемесячная выручка (выручка от реализации): 270 тыс. руб. в месяц.

5.

Основные характеристики ресторана:
На первом этапе планируется - площадь помещения 40 м2, из которых 20 м2 — кухня, 20 м2 —
посадочная зона;
Наличие водо- и электроснабжения кухни;
Вентиляция, кондиционирование, канализация;
Вместимость: зал — 6-8 посадочных мест.
Организация труда: работа осуществляется в односменном режиме дневной работы. Численность
персонала – 10-12 чел., месячный фонд оплаты труда – 360 тыс. руб.;
График работы: 10:00 - 23:00.
Риски: повышение цен на ингредиенты и иные расходные средства, неквалифицированные и
недобросовестные кадры, неконкурентоспособность.

6.

ОПИСАНИЕ ФИРМЫ

7.

КОНЦЕПЦИЯ БИЗНЕСА
• Небольшой ресторан итальянской кухни с
профилирующим блюдом – пицца.
• Площадь помещения предполагается около 40 м2,
из которых 20 м2 — кухня, 20 м2 — посадочная зона.
• Заведение может располагаться в торговом,
торгово-развлекательном центре или комплексе,
стоять отдельным зданием в центре города или в
спальном районе.
• Целевая аудитория – широкая, преимущественно
семейная.

8.

Вид бизнеса
Ресторан итальянской кухни
Товар/услуга
Блюда итальянской кухни, профилирующее блюдо - пицца
Бизнес-
Разработка и продвижение продукта своими силами,
модель
производство своими руками «из-под ножа»
Актуальность Активный интерес населения к европейской, в частности
итальянской, кухне; удобство быстрого питания; готовая
еда вне дома и на заказ
Целевая
Любой пол, любой класс населения от детей до пожилых
аудитория
людей, от домохозяек до офисных сотрудников
Варианты
Развитие франшизы в рамках города и по всей стране;
развития
выход за границу
Преимуществ Предполагаемая быстрая окупаемость в 1,5 – 2 года
о
ОСОБЕННОСТЬ
Особенностью предприятия
является собственный сайт
ресторана, где предоставляется
возможность без посредника в
виде кассира или сотрудника
call-центра заказать
интересующие блюда, а также
конструктор продукта,
позволяющей клиенту
самостоятельно выбрать
продукты, входящие в рецепт
блюда.

9.

РЕСТОРАН ЗАРЕГИСТРИРОВАН КАК ПРЕДПРИЯТИЕ
«ООО»
Необходимая документация:
свидетельство ОГРН, ИНН;
Подбор помещения был тщательно сформирован по
следующим пунктам:
договор на пожарную сигнализацию;
• высокий трафик проходимости;
разрешение территориального Управления
Роспотребнадзора;
договоры на вывоз твердых коммунальных
отходов, дезинфекцию, очистку вентиляции;
• наличие водоснабжения, водоотведения;
• наличие места для кухни, складского помещения, для
персонала, санузла;
• водонепроницаемость пола;
договоры на электроснабжение;
договор на водоснабжение и водоотведение;
• светлые стены, покрашенные специальной
водоэмульсионной краской, или;
ППК для пиццерии;
• выложенные кафельной плиткой на высоту 1,75 м.
документы о постановке на учет кассового
аппарата;
трудовые договоры с работниками.
• должна быть предусмотрена вентиляция.

10.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Основными поставленными задачами нашего бизнеса являются:
Ведение бизнеса-ресторана итальянской кухни;
Выход на максимальную прибыль;
Масштабирование производства (расширение до франшизы, развитие сети
по всей стране, выход за границу).

11.

ПЛЮСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
Быстрое обслуживание. В среднем 10 – 30 минут.
Доступная цена. В среднем чек за пиццу выходит от 500 рублей
Простая технологическая карта.
Большой охват аудитории. В зависимости от концепции пиццерию выбирают школьники и студенты,
работающий средний класс, родители с детьми.
Популярность блюда. Пицца 50 лет входит в тройку самых популярных блюд мира. Дело за качеством
сырья и мастерством повара.
Цели посещения пиццерии — обед, ланч или ужин, перерыв в шоппинге, удовольствие от еды,
встреча с друзьями, празднование дней рождения, детские праздники, семейный отдых,
корпоративы.
Низкая себестоимость продукта. Пицца — одно из самых дешевых по себестоимости блюд, а наценка
на него может достигать 1000%. Средний показатель — 300%.
Окупаемое предприятие. Максимальный срок окупаемости пиццерии составляет 1,5-2 года.

12.

МИНУСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
• Высокая цена аренды.
• Разрешительные документы и лицензии. Необходимость ряда документов таких, как разрешение от
Роспотребнадзора, документы об установке кассового аппарата, которые не требуется для других
типов предприятий.
• Высокая конкуренция. Популярность итальянской кухни рождает большое количество предложения.
• Необходимость специфического управленческого опыта. Необходимость в целом опыта в плане
управления и руководства. Ряд особенностей рыбота и управленческого опыта в области
общественного питания.

13.

ТЕХНОЛОГИЯ
ПРОИЗВОДСТВА

14.

15.

ОЦЕНКА
СЕБЕСТОИМОСТИ
П Р ОД У К ТА
Наименование
Мука
Маргарин
Соль
Растительное масло
Молоко
Дрожжи
Яйца
Сода
Помидоры
Специи
Оливки
Сыр
Томатная паста
Рыбопродукты
Цена за 1 кг.
8,0
4,8
1.5
22,0
7,4
4,0
19,0
9,0
35,0
3,6
18,0
80,0
12,0
110,0
Розничная цена одной пиццы с
учетом базовых продуктов
предполагает всего лишь 25
рублей.
С учетом ставки повара 160
р/час, сроком службы
оборудования в 10 лет (7 р/день),
аренды помещения (41 р/ч) и
средней цены одной пиццы от
350 рублей как позиции меню,
итоговая наценка составляет
150%.

16.

ПЛАН МАРКЕТИНГА

17.

Тип коммуникации
Реклама
в
Стоимость в месяц
социальных
сетях От 5-10 тыс. руб.
(Инстаграм, Вконтакте и др.)
Ведение группы и странички в От 0 руб.
социальной сети
Контекстная реклама в поисковых От 5-15 тыс. руб.
системах (Яндекс, Гугл и др.)
Сотрудничество с блогерами
Использование
От 1 тыс. руб.
рекламных От 10 тыс. руб.
флаеров и объявлений
Итого:
От 10-46 тыс. руб.
Основной упор в маркетинге
будет строиться на целевой
аудитории в возрасте от 18 до 35
лет и семьях.
Также важную роль играют,
например, различные акции
внутри ресторана, проведение
мастер-классов, дачу рекламных
объявлений в печатных
изданиях газет, местных
новостных каналах, которые
здесь не учтены.

18.

РЕКЛАМА
• Реклама в интернете и социальных сетях.
• Статичная реклама в виде баннеров.
• Реклама с помощью известных личностей.

19.

• Оформление логотипа продукции (брендирование) и оформление интерьера. Пример:
• Наш логотип:

20.

• Интересные для клиентов предложения.
• Проведение различных розыгрышей, подарков.

21.

• Быть интересным.
• Быть креативным.
• Ориентироваться на потребителя.

22.

• Нравиться клиенту и быть уникальным.
• Знакомые знакомых или «сарафанное радио» - клиенты сами приводят новых клиентов.

23.

АНАЛИЗ
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ

24.

Инвестиции на открытие, руб.
Оборудование
Ремонт и дизайн помещения
Регистрация бизнеса, получение разрешений
Подготовка технологических карт на продукцию
Реклама
Хоз. товары, канцтовары, упаковка, полиграфия
Первоначальная закупка продуктов
Аренда (+ гарантийный взнос)
Итого
482 000
150 000
50 000
20 000
30 000
20 000
100 000
160 000
1 012 000
РА С С М О Т Р И М
НЕОБХОДИМЫЕ
З А Т РА Т Ы Д Л Я
ОТКРЫТИЯ.

25.

Наименование
Количеств
о
Цена
за 1 шт.
Общая
сумма
315 000
1
40 000
40 000
Духовой шкаф
1
Вытяжка
1
Посудомоечная машина
1
Мебель для кухни(столы, стулья, 1
подвесные шкафчики)
Посуда
1
50 000
20 000
30 000
100 000
50 000
20 000
30 000
100 000
50 000
50 000
Глубокая мойка из нержавеющей 1
стали
Мойка для рук поваров
1
Оборудование для зала:
Столы
3
Стулья
12
Красивая посуда и приборы
1
Кассовый аппарат
1
Стойка ресепшн
1
Система
безопасности 1
(огнетушители,
пожарная
сигнализация, охранная система)
15 000
15 000
10 000
10 000
167 000
30 000
12 000
50 000
5 000
50 000
20 000
Оборудование для кухни:
Холодильник
Итого:
10000
1000
50 000
5 000
50 000
20 000
482 000
ЗАКУПКА
НЕОБХОДИМОГО
О Б О Р УД О В А Н И Я

26.

Сотрудники
Гл. бухгалтер
2 повара
2 администратора
2 официанта
2 уборщицы
2 курьера
Итого:
Заработная плата
от 60 000 руб.
от 40 000 руб.
от 35 000 руб.
от 30 000 руб.
от 15 000 руб.
от 30 000 руб.
Итого
От 60 000 руб.
От 80 000 руб.
От 70 000 руб.
От 60 000 руб.
От 30 000 руб.
От 60 000 руб.
От 360 000 руб.
ПОДБОР
ПЕРСОНАЛА И
О П Л А Т А Т Р УД А

27.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
• В свою очередь источники финансирования будут включают в себя накопленный
капитал и сторонние инвестиции.
• С учетом того, что накопленный капитал на текущий момент предполагает 500 тыс.
рублей, размер сторонних инвестиций должен составить 620 тыс. рублей.
• Тем не менее все представленные в проекте расчеты осуществлены на текущий момент
времени, возможные неучтенные средства, необходимые для проекта (выкуп или
аренда помещений, дополнительные работы по отделе (строительству) и иные) будут
предоставлены по мере выхода на рынок и ввода объекта в эксплуатацию.

28.

ОЦЕНКА РИСКОВ

29.

КЛИЕНТУРА
• К основным рискам относится неудачный выбор места для пиццерии, что приводит к
низкой выручке.
• Решением данной проблемы служит тщательный подбор места, как в нашем случае –
торговый центр с высоким трафиком проходимости, близость и доступность транспорта
(автобусная остановка, паркинг), детский сад и школа, салоны красоты и другое, что
увеличивает шансы на «удачность» места.

30.

ПОСТАВЩИК
• Другим риском служит недобросовестность поставщика.
• Неудачно выбранный поставщик может обеспечить перебои поставок или некачественную
продукцию, увеличить цены на продукты, а также банально оказаться нечестным и осуществить
хищение предоставленных ему средств. Решением данной проблемы служит тщательный подбор
поставщиков.

31.

КОНКУРЕНЦИЯ
• Следующий риск связан с конкурентами.
• Для того, чтобы быть конкурентоспособным,
необходим тщательный мониторинг рынка,
разработка интересного и эксклюзивного
предложения для клиента.
• Чем более мы интересны для клиента (прежде
всего, качество услуги и продукции, далее
разнообразность ассортимента, различные
акции, мастер-классы и т.д.), тем выше и
больше будет наша конкурентоспособность.

32.

ПОДБОР ПЕРСОНАЛА
• Персонал. Важно на этапе вербовки кадров ответственно подойти к отбору персонала, а также
его обучения.
• Не мало важную роль играет прозрачность требования и предложения по отношению к своему
персоналу, что в дальнейшем может уменьшить текучку кадров с последующим «кадровым
голодом».

33.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
• Поломки технического оборудования.
• Работоспособность оборудования напрямую зависит от его изначального качества и
должного ухода за ним, потому важно не только ответственно подойти к выбору
оборудования и материального вклада, но и вложить время для обучения сотрудников
и ухода за предоставленным инвентарем.

34.

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

35.

• Условия работы предполагают некоторые особенности, связанные в том числе с более
выраженным интересом для клиента. Доставка от 600 р. — бесплатно. Средний чек
от данного источника дохода — 800 р. Ежедневное количество заказов порядка 20-30.
В зале ежедневно едят в среднем 30-40 человек со средним чеком 500 р.
• Рассматриваемый базовый сценарий является реалистичным, и проект обладает
резервом увеличения объемов продаж в случае удачного вхождения на рынок.

36.

Источники Показател Продажи, руб.
дохода и
1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц
Доставка Количество 150
200
300
450
600
заказов
в месяц
Средний
800
800
800
800
800
чек
Доход
120 000 160 000 240 000 360 000 480 000
Клиенты Количество 300
450
600
750
900
зала заказов
в месяц
Средний
500
500
500
500
500
чек
Доход
150 000 225 000 300 000 375 000 450 000
Выручка
270 000 385 000 540 000 735 000 930 000
6 меся
ц
750
800
600 00
0
1 050
500
525 000
1 125 0
00
ПЛАН ПРОДАЖ 1 И
2 ГОДА
План продаж первых 6 месяцев 1го
года.

37.

Источники Показател Продажи, руб.
7 месяц 8 месяц 9 месяц 10 меся
дохода
и
ц
Доставка Количеств 700
750
750
750
о заказов
в месяц
Средний
800
800
800
800
чек
Доход
560000 600000 600000 600000
Клиенты Количеств 1050
1050
1050
1050
зала
о заказов
в месяц
Средний
500
500
500
500
чек
Доход
525000 525000 525000 525000
Выручка
108500 112500 1125000 1125000
0
0
11 месяц 12 меся
ц
750
750
800
ПЛАН ПРОДАЖ 1 И
2 ГОДА
800
600000
1050
600000
1050
500
500
525000 525000
1125000 112500
0
План продаж на вторые 6
месяцев 1 года.

38.

Источник Показател Продажи, руб.
13 меся 14 меся 15 меся 16 меся 17 меся 18 меся
и дохода и
ц
ц
ц
ц
ц
ц
Доставка Количеств 750
750
750
750
750
750
о заказов
в месяц
Средний 800
800
800
800
800
800
чек
Доход
600000 600000 600000 600000 600000 600000
Клиенты Количеств 1050
1050
1050
1050
1050
1050
зала
о заказов
в месяц
Средний 500
500
500
500
500
500
чек
Доход
525000 525000 525000 525000 525000 525000
Выручка
1125000 1125000 1125000 1125000 1125000 1125000
ПЛАН ПРОДАЖ 1 И
2 ГОДА
План продаж на первые 6
месяцев 2го года.

39.

Источник Показател Продажи, руб.
19 меся 20 меся 21 меся 22 меся 23 меся 24 меся
и дохода и
ц
ц
ц
ц
ц
ц
Доставка Количеств 750
750
750
750
750
750
о заказов
в месяц
Средний 800
800
800
800
800
800
чек
Доход
600000 600000 600000 600000 600000 600000
Клиенты Количеств 1050
1050
1050
1050
1050
1050
зала
о заказов
в месяц
Средний 500
500
500
500
500
500
чек
Доход
525000 525000 525000 525000 525000 525000
Выручка
1125000 1125000 1125000 1125000 1125000 1125000
ПЛАН ПРОДАЖ 1 И
2 ГОДА
План продаж на вторые 6
месяцев 2го года

40.

Ежемесячные затраты
Переменные расходы
Закупка продуктов
Постоянные расходы
Заработная плата
Отчисления с ФОТ (30% от з/п штатных
сотрудников)
Аренда (40 кв. м.)
Коммунальные услуги
Реклама
Бухгалтерия
Прочее
Налоги ЕНВД
Итого
302 438
302 438
586 000
310 000
93 000
120 000
10 000
20 000
3 000
20 000
10 000
888 438
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ
З А Т РА Т Ы
В ежемесячные затраты входят
как постоянные, так и
переменные издержки (прямые
расходы), зависящие от объемов
продаж.

41.

Показатели
Расчет окупаемости компании, руб.
1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 6 месяц
Выручка (доход) 270 000 385 000 540 000 735 000 930 000 1 125 000
Ежемесячные
609 000 649 252 695 752 754 252 812 752 871 252
затраты
Валовый доход -339 000 -264 252 -155 752 -19 252 117 248 253 748
Налоги
10 000
4 248
4 248
4 248
4 248
4 248
Чистая прибыль -349 000 -268 500 -160 000 -23 500 113 000 249 500
Чистая прибыль -349 000 -617 500 -777 500 -801 000 -688 000 -438 500
нарастающим
итогом
Инвестзатраты 1 361 000 1 629 500 1 789 500 1 813 000 1 700 000 1 450 500
РА С Ч Е Т
ОКУПАЕМОСТИ
КО М П А Н И И
Расчет на первые 6 месяцев 1го
года.

42.

Показатели
Расчет окупаемости компании, руб.
7 месяц 8 месяц 9 месяц 10 месяц 11 месяц
Выручка (доход) 1085000 1125000 1125000 1125000 1125000
Ежемесячные
859252 871252
871252
871252
871252
затраты
Валовый доход 225748
253748
253748
253748
253748
Налоги
4248
4248
4248
4248
4248
Чистая прибыль 221500 249500 249500 249500 249500
Чистая прибыль -217000 32500
282000 531500
781000
нарастающим
итогом
Инвестзатраты -1229000 -979500 -730000 -480500 -231000
12 месяц
1125000
871252
253748
4248
249500
1030500
18500
РА С Ч Е Т
ОКУПАЕМОСТИ
КО М П А Н И И
Расчет на вторые 6 месяцев 1го
года.
Ожидается выход на чистую
прибыль уже к 8му месяцу.

43.

Показатели
Расчет окупаемости компании, руб.
13 месяц 14 месяц 15 месяц 16 месяц 17 месяц
Выручка (доход) 1125000 1125000 1125000 1125000 1125000
Ежемесячные
871252
871252
871252
871252
871252
затраты
Валовый доход 253748
253748
253748
253748
253748
Налоги
4248
4248
4248
4248
4248
Чистая прибыль 249500 249500 249500 249500 249500
Чистая прибыль 1280000 1529500 1779000 2028500 2278000
нарастающим
итогом
Инвестзатраты 268000 517500
767000
1016500 1266000
18 месяц
1125000
871252
253748
4248
249500
2527500
1515500
РА С Ч Е Т
ОКУПАЕМОСТИ
КО М П А Н И И
Расчет на первые 6 месяцев 2го
года.

44.

Показатели
Расчет окупаемости компании, руб.
19 месяц 20 месяц 21 месяц 22 месяц 23 месяц 24 месяц
Выручка (доход) 1125000 1125000 1125000 1125000 1125000 1125000
Ежемесячные
871252
871252
871252
871252
871252
871252
затраты
Валовый доход 253748
253748
253748
253748
253748
253748
Налоги
4248
4248
4248
4248
4248
4248
Чистая прибыль 249500 249500 249500 249500 249500 249500
Чистая прибыль 2777000 3026500 3276000 3525500 3775000 4024500
нарастающим
итогом
Инвестзатраты 1765000 2014500 2264000 2513500 2763000 3012500
РА С Ч Е Т
ОКУПАЕМОСТИ
КО М П А Н И И
Расчет на вторые 6 месяцев 2го
года.

45.

ВЫВОДЫ РАЗДЕЛА:
• При горизонте планирования 2 года можно выделить следующие экономические
показатели:
• Срок окупаемости составляет 12 месяцев;
• Чистый дисконтированный доход — 2 051 889 руб.;
• Индекс прибыльности — 3,03;
• Внутренняя норма рентабельности — 18,51%.

46.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!