ООО «АтомЦифроСбыт». Совещание руководителей

1.

ООО «АтомЦифроСбыт»
02.02.2024
Совещание руководителей
Билоус Дмитрий Васильевич
Руководитель ОП «АтомЦифроСбыт» Мурманск ООО «АтомЦифроСбыт»

2.

Выполнение Плана 2023 года
№
п/п
2023 г
Наименование, единица измерения
Выполнение
План
Факт
Отклонение
1
Установка ПУ, ТТ, УСПД, шт.
20927
18960
-1967
2
Выручка от продаж, тыс. руб. без НДС.
254 167
263 037
8 760
3
Себестоимость продаж, тыс. руб. без НДС.
245 277
247 610
2 333
4
ФОТ, тыс. руб. без НДС.
32 615
29 152
3 463
5
Прибыль/убыток, тыс. руб. без НДС.
6 172
13 994
7 822
7
Реализация приборов учета, работ, услуг сторонним
потребителям, тыс. руб. без НДС.
0
258,26
258,26
8
Среднесписочная численность, чел.
34
23,77
10,23
9
Производительность труда, тыс. руб./чел.
7 475,5
11 065,9
3 590,4
Выполнение
Процент
выполнения
Невыполнение
2

3.

Основные показатели бизнес-плана ОП «АтомЦифроСбыт» Мурманск
ООО "АтомЦифроСбыт" на 2024 г.
Наименование показателя
2024 год (ПЛАН)
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
ВСЕГО
Установка ИПУЭ, шт.
Всего, в том числе:
4413
4413
4413
4339
17578
на нужды АЭСб
4413
4413
4413
4339
17578
0
0
0
0
0
70 510,00
70 565,0
70 629,00
69 220,00
280 925,00
70 510,00
70 565,00
70 629,00
69 220,00
280 925,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EBITDA, тыс.руб.
-3 371,00
2 744,00
3 691,00
4 318,00
7 382,00
Чистая прибыль, тыс.руб.
-4 507,00
1 608,00
2 555,00
3 182,00
2 838,00
28
32
32
32
31
2518,00
2205,00
2207,00
2163,00
9062,00
на нужды сторонних организаций
Выручка от реализации, тыс.руб. без НДС.
Всего, в том числе:
на нужды АЭСб
на нужды сторонних организаций
Среднесписочная численность
Производительность труда, тыс. руб./ чел.
3

4.

Стратегические задачи на 2024 год
Приоритеты 1 уровня
1. Заключение договора подряда на выполнение работ по созданию ИСУЭ
и его исполнение на 100%.
2. Поддержание уровня опроса установленных ПУ на уровне не ниже 99%.
3. Исполнение договора по ограничениям/возобновлениям на 100%.
Приоритеты 3 уровня
1. Совместно с АЭСб разработать мероприятия по минимизации
«холостых» выездов на объекты для введения ограничений и
выполнения работ по точечной замене ИПУЭ (отсутствие доступа к ПУ,
изменение схемы подключения, не достоверные данные по
потребителю).
Приоритеты 2 уровня
1. Выполнение работ по созданию, развитию и обслуживанию ИСУЭ.
2. Обеспечение и поддержание опроса установленных ИПУЭ на уровне не
ниже 98%.
3. Набор квалифицированного персонала в г. Заполярный, г. Апатиты,
г. Кировск, г. Кола.
Приоритеты 4 уровня
1. Организация рабочих мест вновь и ранее принятого персонала на
северном и южном направлении Мурманской области, по средствам
заключения долгосрочной аренды помещений для размещения
персонала.
4

5.

Самопоставленные задачи на 2024 год
1. Обеспечить выручку ОП АЦС Мурманск на сумму 280,9 млн.руб
2. Организовать обучение персонала по Охране труда, пожарно-техническому минимуму, ГО и ЧС и оказанию
доврачебной помощи
3. Оказание услуг по созданию ИСУЭ сторонним организациям (застройщикам МКД) в 2024 году.
5