Отчет о работе ПГУ, ВК-2, КТК

1.

Отчет о работе ПГУ, ВК-2, КТК
Февраль 2024
1

2.

ПГУ план/факт по электроэнергии
120
100
80
60
40
20
0
БЮДЖЕТ
ФАКТ
Рмин=Рмакс ввиду высоких цен

3.

ПГУ план/факт по теплу
80
70
60
50
40
30
20
10
0
БЮДЖЕТ
ФАКТ
Недовыработка с утечками в арматуре и паропроводах

4.

ПГУ план/факт, натуральные показатели
№
1
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.3.
1.3.1.
1.3.1.1.
1.3.1.2.
1.3.2.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.6.
3
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
4
4.1.
4.2.
4.3.
Показатель
Продажа мощности всего, в т.ч.
ВР
РД
Продажа э\э всего, в т.ч.
РСВ
РД
БР
Покупка э\э всего, в т.ч.
РСВ всего, в т.ч.
собственные нужды
обеспечение РД
БР
Сальдо
Выработка
Потребление+потери
Тепловая мощность
Выработка т/э
Затраты т/э на СН
Отпуск т/э с коллекторов
Реализация т/э
Расход газа (нат.)
на э/э
на т/э
Питьевая вода
Н/ф вода
Водоотведение
Ед. изм.
Бюджет
Электроэнергия и мощность
МВт
98,5
МВт
63,5
МВт
35,0
МВтч
70 922,4
МВтч
55 595,7
МВтч
15 326,7
МВтч
0,0
МВтч
4 063,5
МВтч
4 054,8
МВтч
4 054,8
МВтч
0,0
МВтч
0,0
МВтч
66 867,6
МВтч
70 922,4
МВтч
4 054,8
Тепловая энергия
Гкал
72,9
Гкал
50 731,4
Гкал
1 237,0
Гкал
49 494,5
Гкал
48 648,7
Газ
Тыс.м3
15 841,0
Тыс.м3
10 496,1
Тыс.м3
5 344,9
Вода
тыс.м3
90,3
тыс.м3
17,4
тыс.м3
10,2
Факт
∆
∆%
98,6
65,9
32,7
72 791,8
55 341,2
17 251,6
199,0
4 175,0
4 022,6
4 022,6
0,0
152,3
68 614,3
72 595,9
3 981,5
0,1
2,4
-2,3
1 869,4
-254,5
1 924,9
199,0
0,1%
3,8%
-6,6%
2,6%
-0,5%
12,6%
-32,1
-32,1
0,0
152,3
1 746,7
1 673,5
-73,2
-0,8%
-0,8%
70,7
49 173,0
817,8
48 355,2
49 403,7
-2,2
-1 558,4
-419,2
-1 139,3
755,0
-3,1%
-3,1%
-33,9%
-2,3%
1,6%
16 185,6
10 818,2
5 367,4
344,6
322,1
22,6
2,2%
3,1%
0,4%
83,2
20,2
7,0
-7,1
2,8
-3,1
-7,8%
15,8%
-30,9%
2,6%
2,4%
-1,8%

5.

ПГУ план/факт, финансовые показатели (руб.)
№
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2
2.1.
2.1.1.
2.1.1.1.
2.1.1.2
2.1.2.
2.1.2.1
2.1.2.2
2.1.2.3
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
3
3.1.
4
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
5
5.1.
5.2.
5.3.
6
6.1.
7
7.1.
7.1.1.
7.1.2.
Показатель
Газ
Тепло ГУП ТЭК
РСВ
Мощность ВР
Электроэнергия и мощность
Реализация всего, в т.ч.
Реализация э/э всего, в т.ч.
РСВ
РД
БР
Реализация мощности всего, в т.ч.
ВР
РД
Покупка всего э/э, в т.ч.
РСВ
БР
Тепло
Реализация т/э ПГУ
Газ
Покупка газа всего, в т.ч.
на э/э
на т/э
Вода
Питьевая
Н/ф
Водоотведение
Инфраструктура
НП СР и СО
Маржа
Маржа всего
Маржа э/э
Маржа т/э
Ед. изм.
Цены
руб/тыс.м3
руб/Гкал
руб/Мвтч
руб/Мвт
Бюджет
Факт
∆
∆%
6 498,5
1 598,2
1 420,0
798 977,0
6 507,6
1 598,2
1 509,4
789 480,4
9,1
0,0
89,4
-9 496,6
0,1%
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
172 194,8
96 373,7
78 945,9
17 427,8
0,0
75 821,1
50 695,1
25 126,0
5 817,6
5 787,7
0,0
178 865,8
103 376,8
83 529,7
19 616,6
230,4
75 489,0
52 014,1
23 474,9
6 407,4
6 197,4
150,7
6 670,9
7 003,0
4 583,8
2 188,8
230,4
-332,1
1 319,0
-1 651,1
589,8
409,7
150,7
тыс.руб.
92 558,0
94 155,7
1 597,7
1,7%
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
102 941,7
68 208,4
34 733,2
105 329,0
70 400,2
34 928,8
2 387,3
2 191,8
195,6
2,3%
3,2%
0,6%
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
3 543,4
123,2
750,6
3 266,1
142,7
518,5
-277,3
19,5
-232,1
-7,8%
15,8%
-30,9%
тыс.руб.
2 151,4
2 151,4
0,0
0,0%
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
149 333,4
95 341,8
53 991,6
155 127,3
99 380,7
55 746,6
5 793,8
4 038,9
1 755,0
3,9%
4,2%
3,3%
6,3%
-1,2%
3,9%
7,3%
5,8%
-0,4%
2,6%
-6,6%
10,1%
7,1%

6.

Экономический эффект от разгрузов ТЭЦ ПГУ
Вид
ПО ЦЗ
часов
0
МВтч
0
эффект, руб.
0
ПО ИВ СО
ВСЕГО
0
0
0
0
0
0
Недопоставка мощности
Вид
объем
сумма
∆Q
0,000
0,0
∆СОТИАССО
0,000
0,0
∆2
0,000
0,0
∆3
0,000
0,0
∆4
0,000
0,0
∆5
0,000
0,0
∆6
0,000
0,0
∆7
0,000
0,0
∆8
0,000
0,0
всего
0,000
0,0
6

7.

Основные показатели работы
Ед. изм.
Бюджет
факт
∆
∆%
КПД
%
86,90
84,85
-2,1
-2,4%
КИТ
%
83,30
81,65
-1,7
-2,0%
КИУМ э/э
%
97,70
100,00
2,3
2,4%
КИУМ т/э
%
95,03
92,11
-2,9
-3,1%
УРУТ э/э
кг/МВтч
181,70
184,41
2,7
1,5%
УРУТ т/э
кг/Гкал
125,20
126,80
1,6
1,3%
Технологические показатели
Основные факторы изменения маржи ПГУ по ээ и теплу
1 598
Газ
-2 387
Р-ция Т/Э
Покупка ОРЭМ
Р-ция ОРЭМ
-560
490
Вода
∆, тыс. руб.
6 671

8.

Теплоэнергия ВК-2
№
Натуральные показатели
Ед. изм.
1
бюджет
факт
∆
∆%
-4,2%
Тепло
1.1.
Выработка т/э
Гкал
86 685,6
83 008,3
-3 677,3
1.3.
Отпуск т/э с коллекторов
Гкал
83 391,5
79 854,0
-7 598,4
1.5.
Реализация т/э
Гкал
85 958,0
87 331,3
1 373,3
1,6%
2
Топливо
2.1.
Натурального газа
тыс.м3
11 667,8
11 113,2
-554,6
-4,8%
2.2.
Условного топлива
т.у.т.
13 522,9
12 902,4
-620,5
-4,6%
2.3.
УРУТ
кг/Гкал
162,2
161,6
-0,6
-0,4%
-3,3%
3
Вода
3.1.
Питьевая вода
тыс.м3
154,2
149,1
-5,0
3.2.
Нефильтрованная
тыс.м3
0,0
0,0
0,0
3.3.
Водоотведение
тыс.м3
10,0
8,6
-1,4
-14,0%
4
4.1.
Электроэнергия
Потребление э/э
№
Финансовые показатели
МВтч
2 646,8
2 349,1
-297,7
-11,2%
Ед. изм.
бюджет
факт
∆
∆%
166 439,9
2 897,9
1,8%
1
1.1.
Доход
Реализация тепла
тыс.руб.
2
163 542,1
Расход
2.1.
Закупка газа
тыс.руб.
75 822,4
72 320,0
-3 502,4
-4,6%
2.2.
Вода, ЦОС, водотведение
тыс.руб.
6 795,0
6 493,6
-301,3
-4,4%
2.3.
Закупка э/э
тыс.руб.
9 094,2
7 664,1
-1 430,0
-15,7%
79 962,2
8 131,7
11,3%
3
3.1.
Маржа
Маржа
тыс.руб.
71 830,5

9.

Пар КТК
№
Натуральные показатели
1
Ед. изм.
бюджет
факт
Δ
%
Тепло
1.1.
Выработка тепловой энергии
Гкал
3 506,4
3 751,3
244,9
7,0%
1.2.
Затраты т/э на СН
Гкал
352,0
376,3
24,3
6,9%
1.3.
Отпуск с коллекторов
Гкал
3 154,4
3 375,0
220,7
7,0%
1.4.
Потери
Гкал
589,4
906,0
316,7
53,7%
1.5.
Реализация
Гкал
2 565,0
2 469,0
-96,0
-3,7%
2
Топливо
2.1.
Расход натурального природного газа
Гкал
474,1
506,3
32,2
6,8%
2.2.
Расход условного топлива
тут
549,4
587,8
38,4
7,0%
2.3.
Удельный расход топлива
кг/Гкал
174,2
174,2
0,0
0,0%
3
Вода
3.2.
Н/ф вода
т.куб.м
7,5
6,9
-0,6
-8,3%
3.3.
Водоотведение
т.куб.м
0,9
0,8
-0,1
-11,5%
МВтч
44,7
41,5
-3,2
-7,2%
Ед. изм.
бюджет
факт
Δ
%
8 522,5
8 224,5
-298,0
-3,5%
4
4.1.
№
Электроэнергия
Электроэнергия
Финансовые показатели
1
Доход
1.1.
Реализация т/э
2
тыс. руб.
Расход
2.1.
Закупка газа
тыс. руб.
3 080,8
3 294,8
214,1
6,9%
2.2.
Закупка э\э
тыс. руб.
218,7
160,2
-58,4
-26,7%
2.3.
Закупка воды и водоотведение
тыс. руб.
383,3
347,7
-35,5
-9,3%
4 839,8
4 421,7
-418,1
-8,6%
3
3.1.
Маржа
Маржа
тыс. руб.

10.

Общие итоги
МАРЖА
бюджет
отклонение
факт
период
абс.
%
январь
ЭЭ ПГУ
95 341,8
99 380,7
4 038,9
4,24%
ТЭ ПГУ
53 991,6
55 746,6
1 755,0
3,25%
ПГУ ВСЕГО
149 333,4
155 127,3
5 793,8
3,88%
ТЭ БТЭЦ2
71 830,5
79 962,2
8 131,7
11,32%
КТК
4 839,8
4 421,7
-418,1
-8,64%
ВСЕГО
226 003,7
239 511,1
13 507,5
5,98%

11.

Сбыт теплоэнергии
Полезный отпуск тепла, Гкал
Реализация тепла, тыс.руб.
февраль
Бюджет
Факт
∆
%
Бюджет
Факт
∆
%
Полезный отпуск т/э, всего:
134 893
286
137 021
286
2 128
0
2%
0%
256 100
260 596
4 496
1,76%
134 607
1 834
132 773
132 773
87 194
10 300
6 069
1 900
10 000
2 134
919
600
13 657
136 735
1834
134 901
134 901
86 200
10 647
7 086
1510
11 199
2 016
913
569
14 761
2 128
0
2 128
2 128
-994
347
1 017
-390
1 199
-118
-6
-31
1 104
2%
0%
2%
256 100
4 146
251 954
239 033
139 352
22 526
13 272
4 155
21 870
4 667
2 010
1 312
29 868
260 596
4 146
256 450
244 273
137 763
23 285
15 497
3 302
24 492
4 409
1 997
1 244
32 282
4 496
0
4 496
5 240
-1 589
759
2 225
-853
2 622
-258
-13
-68
2 414
1,76%
0,00%
1,78%
314 417
937
3 234
310 246
259 051
16 670
18 238
2 196
3 667
1 589
417
296 543
937
3 234
292 372
236 585
15 738
21 593
4 260
3 682
24
547
13 056
12 312
9 943
135
12 922
10 789
694
760
91
153
66
17
0
351
135
12 177
9 854
655
899
177
153
1
23
0
414
-744
0
0
-744
-936
-39
140
86
1
-65
5
0
64
-6%
0%
0%
-6%
-9%
-6%
18%
8 418
-17 874
0
0
-17 874
-22 466
-932
3 355
2 064
15
-1 565
130
0
1 525
В т.ч. на собственные нужды ГСР ТЭЦ
Реализация всего:
ГСР Водоканал (руб.=Гкал+м3)
Отпуск на сторону, ИТОГО
в т.ч Гкал
"ТЭК"ГУП
"АЭМ-технологии" "Спецсталь" АО
"ИЗ-Картэкс"-ЛП"ООО
"Северсталь" ПАО дог.71
"АЭМ-технологии" "Ижора" АО
"ИЗ-Картэкс"ООО
"ЖТЭК"ООО
"Северсталь" ПАО дог.43 (ИТЗ)
прочие
-1%
3%
17%
-21%
12%
-6%
-1%
-5%
8%
-1%
3%
17%
-21%
12%
-6%
-1%
8%
в т.ч. М3
теплоноситель в горячей воде, м3,
ГСР ТЭЦ
ГСР Водоканал (м3)
теплоноситель в горячей воде, м3,
"ТЭК"ГУП
"АЭМ-технологии" "Спецсталь" АО
"ИЗ-Картэкс"-ЛП" ООО
"Северсталь" ПАО дог.71
"АЭМ-технологии" "Ижора" АО
"ИЗ-Картэкс"ООО
"ЖТЭК"ООО
"Северсталь" ПАО дог.43 (ИТЗ)
прочие
-6%
0%
0%
-6%
-9%
-6%
18%
0%
-98%
31%
18%
0%
-98%
31%
18%

12.

Сбыт пара
Полезный отпуск пара, Гкал
февраль
Подклю
ченная
нагрузк
а
Полезный отпуск пара (Гкал),
всего:
Реализация пара, тыс.руб.
Бюджет
Факт
∆
%
Бюджет
Факт
∆
%
2 565
2 469
-96
-0,04
8 522
8 224
-298
-3%
8 419
8 120
-299
-4%
7 940
7 381
-559
-7%
208
208
0
0%
271
531
260
96%
в т.ч. Гкал
"АЭМ-технологии" "Спецсталь" АО 7,862
2 500
2 324
-176
-7%
"АЭМ-технологии" "Ижора" АО
0,400
"ЩЕБЕНЬ.РУ" ООО
0,150
"ШПК "Экспресс" ООО
0,020
0
0
0
"Выбор СПб" ООО
0,500
0
0
0
0
65
145
80
123%
в т.ч. М3
теплоноситель в паре, м3
3 787
3 829
42
1%
103
104
1
1%
"АЭМ-технологии" "Спецсталь" АО
3 675
3 457
-218
-5,9%
100
94
-6
-5,9%
0
0
0
3
10
7
"АЭМ-технологии" "Ижора" АО
"ЩЕБЕНЬ.РУ" ООО
0
112
372
260
232%
"ШПК "Экспресс" ООО
0
0
0
"Выбор СПб" ООО
0
0
0
232%

13.

Потребление и полезный отпуск ХВС ч.1
Наименование
Потребление ХВС и в/о,
% выпол.
тыс.м³
бюджета
Бюджет
Факт
Потребление ХВС, всего:
388
424
9%
Питьевая вода всего:
56,58
65,28
15%
Технологические потери
12,45
19,08%
234,27
50,88
29,16
21,72
15%
Прочие
10,81
19%
267,38
43,83
26,25
17,56
-12%
16%
11%
24%
Невская н/ф вода всего:
34,29
45,45
33%
Технологические потери
6,04
13,3%
39,40
39,40
31,25
1,31
33%
Прочие
4,56
13,3%
29,73
29,73
20,80
1,44
33%
33%
50%
-9%
ЦОС вода всего:
297,22
313,65
6%
Технологические потери
39,53
13,3%
257,69
255,69
209,53
46,16
41,72
13,3%
271,94
269,937
226,48
43,46
6%
Технологические потери, %
Объекты ГСР Энерго
Сторонним организациям:
Крупные потребители, в т.ч.
Технологические потери, %
Объекты ГСР Энерго
Сторонним организациям:
Крупные потребители, в т.ч.
Технологические потери, %
Объекты ГСР Энерго
Сторонним организациям:
Крупные потребители, в т.ч.
Прочие
Реализация ХВС и в/о,
тыс.руб.
(без НДС)
Бюджет
6%
6%
8%
-6%
Закупка ХВС и в/о,
тыс.руб.
% выпол.
(без НДС)
бюджета
Факт
% выпол.
бюджета
Маржа по ХВС и в/о,
тыс.руб.
(без НДС)
Бюджет
% выпол.
бюджета
Бюджет
Факт
Факт
16 738
18 492 10% 4 320
4 416
2%
12 418 14 076
13%
4 553
5 286
16% 2 251
2 600
16%
2 302
2 685
17%
1 269
1 682
33%
243
322
33%
1 026
1 360
33%
10 916
11 524
6%
1 826
1 494
-18%
9 090 10 030
10%

14.

Потребление и полезный отпуск ХВС ч.2
Наименование
Потребление ХВС и
в/о, тыс.м³
% выпол.
бюджета
Бюджет
Факт
Водоотведение всего:
221,90 217,89
-2%
сброс в ГУП"Водоканал"
107,84
93,59
-13%
Объекты ГСР Энерго
26,39
21,751
-18%
Сторонним организациям: 195,51
196,138
0%
Крупные потребители, в
т.ч.
134,80
140,67
4%
Прочие
60,71
55,47
-9%
Реализация ХВС и в/о,
Закупка ХВС и
тыс.руб.
в/о, тыс.руб.
%
(без НДС)
(без НДС)
выпол.
бюджета
Бюджет
Факт
16 014
15 717
-2%
Бюджет
Факт
5 130
4 444
Маржа по ХВС и в/о,
тыс.руб.
% выпол.
% выпол.
(без НДС)
бюджета
бюджета
Бюджет
-13%
ТЭРы на собственные
нужды (СН)
ВСЕГО:
10 884 11 273
4 179
32 751
34 209
4%
9 450
8 860
-6%
Факт
4%
4 183
19 122 21 165
11%

15.

Общие итоги
отклонение
МАРЖА
бюджет
факт
бюджет
абс.
период
отклонение
факт
%
февраль
абс.
%
2023
ЭЭ ПГУ
95 341,8
99 380,7
4 038,9
4,24%
190 407,2
190 057,0
-350,2
-0,18%
ТЭ ПГУ
53 991,6
55 746,6
1 755,0
3,25%
111 150,6
110 961,6
-189,0
-0,17%
ПГУ ВСЕГО
149 333,4
155 127,3
5 793,8
3,88%
301 557,8
301 018,6
-539,2
-0,18%
ВК-2
71 830,5
79 962,2
8 131,7
11,32%
156 145,6
184 424,4
28 278,8
18,11%
КТК
4 839,8
4 421,7
-418,1
-8,64%
9 627,3
9 658,4
31,1
0,32%
ВСЕГО
226 003,7
239 511,1
13 507,5
5,98%
467 330,7
495 101,4
27 770,7
5,94%