Повышение операционной эффективности и сокращение потерь

1.

ПРОЕКТ
ПОВЫШЕНИЕ
ОПЕРАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
И СОКРАЩЕНИЕ ПОТЕРЬ

2.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2
Цель проекта – обеспечить долгосрочность и непрерывность
операционного совершенствования Компании
Задачи проекта:
создать единую и эффективную сис тему совершенс твования бизнес процессов Компании на непрерывной основе;
выс троить фокус на минимизацию производс твенных потерь и снижению
затрат;
вовлечь персонал в процесс выявления и ус транения неоптимальнос тей в
бизнес-процесс ах

3.

О ПРОЕКТЕ 1/3
3
Операционная эффективнос ть – это достижение наилучшего
соотношения между задействованными ресурсами и конечными
результатами работы.
ИНИЦИАТИВА
ОТ РАБОТНИКОВ
Направления проектов ОЭ :
• снижение количеств а и времени простоев оборудования,
транспорта
ЦЕЛИ
• повышение эффективности использования ресурсов и сырья
СЕССИИ ПОЭ
• оптимизация логистики (внутренней и внешней)
ПО ЦЕЛЯМ ОЭ
ПРОЕКТ ОЭ
• повышение производительности труда
• повышение качества выпускаемой продукции
СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ
МЕТОДОЛОГИЯ,
ИНСТРУМЕНТЫ
ОБУЧЕНИЕ И
ВОВЛЕЧЕНИЕ
РАБОТНИКОВ

4.

ЧТО ТАКОЕ ИНИЦИАТИВА?
Инициатива – любое новое и полезное предложение, применимое для организации
решение, поданное сотрудниками подразделений БЕ в области:
повышения производительности труда
улучшения качества выпускаемой продукции
снижения затрат, потерь, эффективного использования ресурсов
повышения безопасности труда
снижения простоев оборудования
улучшении организации и условий труда
СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ
Программа «Инициатива»
Этапы:
Идея/решение проблемы
приходит от сотрудника
обратная связь/отклонение/доработка
Подача инициативы
Рассмотрение
Требует финансирование?
да
Расчет PI по инициативе
нет
Расчет экономического эффекта
нет экономического эффекта
есть экономический эффект
реализация
реестр проектов ПОЭ
На каждом пройденном этапе есть поощрение
за инициативность (бонусы, баллы, минералы,
мерч)

5.

ТЕКУЩИЕ ИТОГИ РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕ
УРАЛХИМ
Азот
22
13%
16%
ВСЕГО
136
63
ВСЕГО
581
8%
ВСЕГО
475
82%
ПМУ
инициатив
1
5
15
24%
25%
635
ВСЕГО
20
79%
инициатив
инициатив
13
47
75%
6%
инициатив
800
74%
ВСЕГО
12%
65
10%
100
1%
72
34
14
инициатив
КЧХК
ВМУ
100
Реализовано
Отклонено
В работе
2
10%
65%
ВСЕГО

6.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНИЦИАТИВ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
6
Филиал КЧХК
Филиал Азот
ОТ и ПБ
5%
Качество
4%
Логистика
3%
Новые продукты
0%
Повышение
производительн
ости труда
3%
Ремонт
оборудования
22%
Улучшение
условий труда
7%
Финансы
3%
Экология
2%
Качество
Новые продукты
0%
0%
Автоматизация
0%
Логистика
5%
Улучшение
условий труда
6%
Персонал
9%
Энергетика
19%
Технология
18%
Технология
Автоматизация
13%
19%
Энергетика
18%
Ремонт
оборудования
6%
Цифровизация
11%
ОТ и ПБ
16%
Персонал
11%

7.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНИЦИАТИВ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
7
Филиал ВМУ
Цифровизация
4%
Энергетика
2%
Качество
1%
Логистика
4%
Ремонт
оборудования
5%
Филиал ПМУ
Новые
продукты
1%
Логистика
5%
Персонал
5%
Ремонт
оборудования
5%
Автоматизация
5%
Автоматизация
0%
Улучшение
условий труда
0%
Экология
0%
Качество
5%
Улучшение
условий труда
47%
Новые
продукты
0%
Цифровизация
10%
Технология
6%
ОТ и ПБ
12%
Персонал
13%
Энергетика
10%
ОТ и ПБ
40%
Технология
20%

8.

О ПРОЕКТЕ 2/3
8
Новых
проектов
на 2024
ИНИЦИИРОВАНО ПРОЕКТОВ ПОЭ
С 2021 ГОДА, шт.
В работе проектов, шт.
55
В стадии
реализа
ции
420¹
Реализовано проектов, шт.
Способ реализации проектов /мероприятий
27
109
112
117
Снято с
постмониторинга
Включено на
постмониторинг
Отложенный
эффект
Виды проектов:
Организационные (без финансирования)
С финансированием (окупаемость не более 36 мес. и PI ≥1).
¹ Данные февраль 2024

9.

О ПРОЕКТЕ 3/3
9
ОБЩИЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ 2021 – 2026г., МЛН.РУБ.
ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ, МЛН. РУБ.
26
105
2021
136
177
2021
2022
2023
2024
657
412
1877
932
2023
2024
221
126
6 493
2025
ФАКТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 2021 – 2023, МЛН. РУБ.
2025
2023
1379
2026
2022
2022
2021
1022
1000
800
1715
702
600
325
400
200
70
103
ПМУ
КЧХК
155
200
140
120
АЗОТ
ВМУ
0
Общий эффект - 1 520 млн. руб. (орг. проекты – 1200 млн. руб., с финанс. 320 млн. руб.)
2023 год – 932 млн. руб. (орг. проекты – 731 млн. руб., с финанс. 201 млн. руб.)
¹Без учета отложенного эффекта 3166 млн. рублей (2021 – 2026)
¹Без учета отложенного эффекта 700 млн. рублей (2021 – 2023)

10.

ФИЛИА Л АЗОТ
10
ОБЩИЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ, МЛН.РУБ
ВСЕГО ПРОЕКТОВ, шт..
2021
122
Реализовано проектов
68
В реализации проектов
12
Новых проектов на 2024
42
2022
2023
2024
140
968
2025
2026
155
2 511
452
767
ФАКТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 2021 – 2023, МЛН.РУБ.
ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ, МЛН. РУБ.
150
2021
2022
2023
2024
2025
100
139,8
154,7
26,4
50
0
31,8
30,6
2021
2022
Организационные проекты – 319 млн. руб.
Проекты с финансированием – 6 млн. руб.
Премирование рабочих команд:
• по итогам 2023 года – 0,42 млн. руб.
в резерв на 2024– 0,55 млн. руб.
219
2023
97,0
Общий факт. эффект – 325 млн. руб.
2023 год – 154 млн. руб.
22,0
42,2
по проектам 2024 года – 3,46 млн. руб.

11.

УПРАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОЕКТОВ, 2021 -2023
Наименование Бизнесединицы
АЗОТ
КЧХК
ПМУ
ВМУ
ИТОГО
11
Общий накопительный эффект
2021-2023,
млн. руб.
Эффект 2023 года,
млн. руб.
325
154,7
снижение себестоимости – 115 млн. руб.
103
снижение себестоимости – 12,7 млн. руб.
71
снижение себестоимости – 8.1 млн. руб.
1022
снижение себестоимости – 882 млн. руб.
1520
снижение себестоимости – 1017 млн. руб.
Отражение в эффекте
Бизнес плана,
млн. руб.
Учтены в 2024 г.
30,8
44,3
702
931
92,9
снижение себестоимости – 28,6 млн. руб.
204,7
снижение себестоимости – 8,9 млн. руб.
1,6
снижение себестоимости – 1.6 млн. руб.
273
снижение себестоимости –273 млн. руб.
572
снижение себестоимости – 312 млн. руб.

12.

12
СЕБЕС ТОИМОСТЬ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ, УСЛУГИ
Это - совокупнос ть затрат предприятия на производс тво и реализацию продукции, затраты
связанные с оказанием услуги
Признак
классификации
Вид затрат
переменные
затраты
Изменяемость в
зависимости от
объема
производства
постоянные
затраты
Характеристика затрат
Зависят от объема производства и
реализации продукции
Могут быть производственными и
коммерческими
Не зависят от объема производства
продукции.
Пример затрат
Сырье и вспомогательные материалы;
Энергозатраты на производство;
Тара и упаковка;
Транспортные расходы по доставке (ж/д тариф, автотранспорт);
Агентское вознаграждение за реализацию готовой продукции;
Таможенные пошлины
Инвентарь и инструмент, топливо, канцелярия, реактивы для
лаборатории, мебель;
Энергозатраты на содержание цеха, управления;
Зар.плата и отчисления административного персонала;
Амортизация;
Ремонты основных средств;
Охрана труда и спецодежда;
Налоги;
Страхование;
Транспортные расходы;
Командировочные расходы;
Расходы по уборке и пр.
Все затраты предприятия на производс тво и реализацию продукцию группируются в Смет у расходов
Затраты на производс тво единицы продукции отражаются в калькуляции затрат

13.

13
ПРИМЕРЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПОЭ 2022-2023,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ

14.

14
ПРИМЕР СНИЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОЙ ЧАСТИ СЕБЕСТОИМОСТИ

15.

ПРОЕКТ: СОКРАЩЕНИЕ ПОТЕРЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ СМЕСИ АМИНОВ В
ПРОИЗВОДСТВЕ
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Сокращение расходной нормы потребления стеариновой кислоты за счет сокращения потерь смеси аминов
Целевой показатель расходной нормы стеариновой кислоты после завершения 2 этапа проекта – 1,224 т/т аминов
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА, тыс. руб. с НДС
План
01.2023 – 12.2024
План
9 000
Факт
01.2023 – в реализации
Факт на 18.04.24
3 507 (38,9%)
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:
Проект реализуется в 2 этапа:
1 этап: Реализация схемы обезвоживания с использованием существующего
неэксплуатируемого оборудования в цехе ВАА (извлечение 30-40% потерянного
амина): данный этап позволит собрать важные статистические данные для реализации
второго этапа проекта.
В январе 2023 года произведен монтаж опытной схемы обезвоживания. В процессе
эксплуатации опытной схемы обезвоживания были определены качественные
характеристики улавливаемой ТСА, подтверждены положительные и выявлены
отрицательные стороны реализованной опытной схемы, разработаны технические
решения. За период эксплуатации опытной схемы расходный коэффициент по
стеариновой кислоте снижен с 1,255 т/т (факт 2022 года) до 1,232 т/т (факт 2023 года).
2 этап: Реализация схемы обезвоживания аминов с использованием центрифуги в цехе
ВАА (извлечение 70-80% потерянного амина): результат внедрения – обезвоженная ТСА
будет возвращена в процесс.
По второму этапу определены технические решения для проектирования, проводятся
конкурентные процедуры по выбору поставщика центрифуги
15

16.

РЕЗУЛЬТАТ ОТ РЕА ЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
16
Переменная себестоимость 1 тонны аминов жидких дистиллированных С17 - С20 до реализации проекта и
после реализации 1 этапа проекта
№
Наименование статьи
ед.изм.
2
3
1
1
До реализации мероприятия
Цена
БП 2024 года Расходная норма
Себестоимость,
2022 года
руб./т
4
6
5
Кислота стеариновая специальная
2
Вспомогательные материалы кроме
катализаторов
3
Расходная норма 2023
года
т/т
168 586
1,255
211 575
Себестоимость,
руб./т
8
7
211 575
Сырье и основные материалы
1.1
После реализации 1 этапа проекта
9
207 698
1,232
207 698
631
631
Полуфабрикаты
3 496
3 496
4
Сопутствующая продукция
-1 072
-1 072
5
Энергозатраты и топливо
25 683
25 683
240 313
236 436
Итого переменная себестоимость
руб./т
Отклонение, руб./т
(п.8-п.6)
-3 877
-3 877

17.

17
ПРИМЕРЫ СНИЖЕНИЯ ПОСТОЯННОЙ ЧАСТИ СЕБЕСТОИМОСТИ

18.

Реконс трукция освещения админис тративно -бытовых блоков корпусов 449,
322 с использованием диодных (LED) светильников и датчиками движения
18
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Экономия электроэнергии сетей освещения АБК
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА, тыс. руб. без НДС
План
01.2023 – 08.2023
План
876,0
Факт
01.2023 – 08.2023
Факт
875,3 (99,9%)
ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ:
В бытовых блоках корпусов 449 и 322 были замены светильники на светодиодные с поворотным креплением и установлены датчики движения с
функцией день/ночь

19.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕА ЛИЗАЦИИ ПОЭ (1/2)
19
1 . Реконс трукция освещения админис тративно -бытовых блоков корпусов 449, 322 с
использованием диодных (LED) светильников с датчиками движения – проект выполнен в 2023г.
С м е т а о б щ е про из в од ств е н н ых р а с х од о в ц е х а Н Н С п о Б П 2 0 2 4 г о д а , р у б .
до реализации проекта
после реализации проекта
СТАТЬЯ ЗАТРАТ
1
количество
цена
сумма
количество
цена
сумма
2
3
4
5
6
7
отклонение
(п.7 - п.4)
8
Материалы
2 940 758
2 940 758
Энергозатраты, топливо и коммунальные услуги
22 833 676
21 884 041
-949 635
9 647 007
-949 635
Электроэнергия
Пар
3 016 494
3,5129
10 596 642
2 746 166
3,5129
384 970
384 970
Хозяйственная вода
1 271 520
1 271 520
Воздух КИП
10 580 544
10 580 544
Заработная плата
66 047 480
66 047 480
72 100
72 100
Обучение
ДМС
1 840 290
1 840 290
Амортизация
147 910 639
147 910 639
Ремонты производственных основных средств
103 180 015
103 180 015
Прочие услуги
60 534 777
60 534 777
ИТОГО
405 360 485
404 410 850
-949 635

20.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕА ЛИЗАЦИИ ПОЭ (2/2)
20
2. Ус тановка датчиков движения на свет в раздевалках к. 750 цех 3А – проект в работе
С м е т а о б щ е про из в од ств е н н ых р а с х од о в ц е х а 3 А п о Б П 2 0 2 4 г о д а , р у б .
до реализации проекта
после реализации проекта
СТАТЬЯ ЗАТРАТ
1
количество
цена
сумма
количество
цена
сумма
2
3
4
5
6
7
отклонение
(п.7 - п.4)
8
Материалы
3 562 877
3 562 877
Энергозатраты, топливо и коммунальные услуги
78 371 962
78 371 962
- 98 361
20 750 813
- 98 361
Электроэнергия
Хозяйственная вода
5 935 032
3,5129
20 849 174
5 907 032
3,5129
879 348
879 348
56 364 400
56 364 400
279 040
279 040
Заработная плата
43 241 176
43 241 176
ДМС
1 890 030
1 890 030
Амортизация
173 600 784
173 600 784
Ремонты производственных основных средств
115 788 331
115 788 331
Прочие услуги
30 353 499
30 353 499
ИТОГО
446 808 660
446 710 299
Воздух КИП
Очистка, транспортировка и перекачка стоков
- 98 361

21.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 2024 год
21
ФОКУС НА СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ. ПОДХОД
Затраты/бюджет на 2024
год
По заводу (БЕ), млн руб., далее ежегодно
Калькуляция по структурным
подразделениям
Отбор основных направлений
(затрат)
1
Необходимая подготовка в 2024 году
Анализ переменных расходов в разрезе статей
калькуляции по цехам (СП)
Проведение совещаний и поддержка
проработки/реализации целей в СП
Единая методология расчета экономического эффекта
Подготовка дашборда влияния мероприятий на PL
Формирование рабочих команд на
уровне Бизнес-единицы
с участием сотрудников: ПТО,
финансовой службы, лаборатории,
ДПОЭ и Д.Цифровизации
2
3
Формулировка целей по
оптимизации каждого
направления
Проведение совещаний рабочих
групп по обсуждению
направлений для снижения затрат
4
Разработка мероприятий:
1. Организационные
2. Требующие финансирование
• ПОЭ
• ЭКОНС
• ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Расчет эффективности (PI)
Организационные –
в реализацию
5
Реализация,
мониторинг
Изменение Бизнес
плана на след. периоды
Представление на УК.
Бюджетирование
Требующие
финансирование
Подготовка предложений мероприятий/Постановка целей на 2025г.

22.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ ЗАПУСКА НАПРАВЛЕНИЯ
НА СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ
Апр.
Май
22
Июнь
Июль
Авг.
Сент.
Формирование рабочей группы уровня на каждой БЕ
Определение вида (категории) себестоимости
Определение согласно калькуляций направлений
снижения себестоимости
Проведение установочной встречи, постановка задач для
подразделений.
с 22.04
Подготовка графика встреч в структурных подразделениях
с 22.04
КЧХК, АЗОТ
Проведение встреч с коллективами
ВМУ, ПМУ
Формирование мероприятий
Оценка окупаемости и распределение по способам
реализации инициатив, направленных на снижение
себестоимости (ПОЭ, ИП, ИТ проекты)
Проведение управляющего комитета ПОЭ
Разработка и утверждение методологии
Реализация, в зависимости от вида проекта
Включение в
бизнес план на
2025
Окт.
Ноя.
Дек.

23.

КОНКУРС ЗА РАЗРАБОТАННЫЕ ПРОЕКТЫ
• ЗАВЕРШЕНИЕ СБОРА ИДЕЙ – 10.05
• ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ - 20.05
Номинации
• Лучший автор
1 место – 100 тыс. руб.
2 место – 50 тыс. руб.
3 место – 30 тыс. руб.
• Лучшее подразделение
1 место – 100 тыс. руб.
2 место – 50 тыс. руб.
3 место – 30 тыс. руб.
Порядок оценки предложений в конкурсе
Эффект в годовом исчислении*
Тип предложения
Условие
Начисляемый
балл
С Экономическим
эффектом
3
Влияет на
себестоимость
5
Макс. баллов
5
Условие
+
До 1 млн. руб.
От 1,1 до 5 млн. руб.
От 5,1 до 10 млн. руб.
От 10,1 до 25 млн. руб.
От 25,1 до 50 млн. руб.
От 50 млн. руб.
Макс. баллов
Начисляемый
балл
1
2
3
4
5
6
6
Срок окупаемости
менее 1 года
Начисляемый
балл
5
менее 2 лет
4
менее 3 лет
3
менее 5 лет
более 5 лет
Макс. баллов
2
1
5
Условие
+
Призовые ме ста распре де ляю тся по авторам и подразде ле н иям, н абравших максимальн ое суммарн ое количе ство баллов

24.

ПРЕМИРОВАНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕА ЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Порядок расчета мотивации на Команду
за каждый реализованный проект ОЭ, с подтверждённым экономическим эффектом и в зависимос ти от
% дос тижения цели проекта :
• По организационным проектам:
от 3 % до 10% эффекта,
но не более 500 000 руб.
• По проектам с финансированием:
2 % от бюджета проекта, но не более 300 000 руб.