Деревенский продукт. Бизнес-проект

1.

Бизнес-проек
«деревенский продукт»
«

2.

БИЗНЕС-ПЛАН
по расширению, модернизации производственной
базы,
увеличению объёмов производимой и реализуемой
сельскохозяйственной продукции фермерского
хозяйства
по направлению молочно-мясное скотоводство.

3.

1. Резюме проекта.
Наименование : Расширение, модернизация производственной базы, увеличение объёмов
производимой и реализуемой сельскохозяйственной продукции фермерского
хозяйства по направлению молочно-мясное скотоводство.
Цель проекта: Создание условий для устойчивого роста объёмов производства
и сбыта молочной и мясной продукции.
Направление проекта: Строительство молочной фермы, приобретение
автономного молокозавода, приобретение племенного крупного рогатого
скота.
Способ достижения цели: Расширение производственной базы фермерского
хозяйства и организация переработки молока.
Сроки и этапы реализации проекта:
-Строительство молочной фермы (2024-2025г.г.);
-Приобретение племенного крупного рогатого скота (2024г..).
-Сроки реализации проекта: (2024-2028г.г.)
Финансовые рес

4.

Финансовые ресурсы,
необходимые для реализации
проекта.
1.строительство коровника 8 389 000руб
2.автономный модульный
молокозавод 7 018 000руб
3.покупка нетелей симментальской породы
20 голов 1 543 000руб
Итого: 16 950 000 руб

5.

Планируемая выручка,
расходы, прибыль.2025г.
Планируемая выручка: 20коров х 30литровх40рублей х 300
дней= 7 200 000рублей.
Планируемые расходы: 4 362 000рублей в том числе
1.корма500х20х300дней=3000 000руб
2.ветуслуги100х20х300дней=600 000руб
3.транспортные расходы 350 000 руб
4.зарплата, налоги 412 000 руб
Прибыль 7 200 00-4 362 000= 2 838 000 руб
ЕСХН 6% 170 028 руб(единый сельхозналог)
Чистая прибыль 2 667 972 руб

6.

2. Общее описание проекта
агробизнес-идеи.
В связи с реализацией национального проекта , основной целью которого является развитие
АПК,
многие сельхозпредприятия стремятся использовать такую
возможность. В связи с непростой ситуацией, которая
сложилась в государстве, инвестиции в скотоводство
являются весьма актуальными. К тому же спрос на продукты
питания в виде мяса и молока есть всегда. А в условиях
введённых санкций, импортозамещения, поддержки
государством аграрных предприятий по переработке молока
и производства мяса они особенно в цене. Недостаток молока
и мяса в нашей области восполняется завозом из-за пределов
области, а также из-за рубежа. Поэтому перспективность
строительства молочной фермыочевидна и не вызывает сомнений. Производство продукции,
которое я планирую осуществлять, будет специализироваться
на производстве и реализации молока и мяса говядины.

7.

Суть проекта.
Цель проекта: Создание условий
для устойчивого роста объёмов
производства и сбыта молочной
и мясной продукции.
Способ достижения цели:
Расширение производственной
базы фермерского хозяйства и
переработка молока.

8.

Для реализации проекта
ожидается создание
четырёх рабочих мест.
В 2024-2025г.г будет создано 2 рабочих места доярка
и скотник с зарплатой 12000в месяц. В 2026г
ожидается создание 4 рабочих мест. Фонд оплаты
труда-ФОТ.
2024г 2025г 2026г 2271г
ФОТ\налоги ФОТ\налоги ФОТ\налоги ФОТ\налоги
144 144 288 288
144 144 288 288
в тыс.руб в тыс.руб в тыс.руб в тыс.руб
Итого: 288\113 288\215 576\671 576\904

9.

Планируемый оборот и темпы его роста.
• 2024г 2025г 2026г 2027г всего
производство мяса в
тн.ж.в 1.2 2.1 8.6 15.1 27
производство молока
в тн 50.0 94.6 160.6 212.9 518.1

10.

3. Описание продукции и услуг
Организация производства.
Умелая организация производства,
профессиональное отношение к своему
делу всех специалистов и работников
фермы приведёт к получению
качественного, полезного, уникального, с
низкой себестоимостью продукта,
удовлетворяющего запросы покупателей

11.

Коровье молоко.
По богатству и разнообразиюсвоего химического состава
коровье молоко превосходит любые другие продукты
питания. В состав коровьего молока входят около 50
различных микро и макроэлементов. основными
минеральными веществами, содержащимися в коровьем
молоке являются магний, кальций. фосфор калий сера.
Жир и белок являются источником энергии для организма,
а также строительным материалом для клеток. Молоко
хорошо усваивается детьми,т.к жир присутствует в нём в
виде мельчайших жировых капелек. При регулярном
употреблении коровьего молока повышается иммунитет,
улучшается настроение, увеличивается
продолжительность жизни.

12.

4. Маркетинг-план
Продвижение здорового образа
жизни в районе влечёт стремление населения приблизиться к сбалансированному
питанию. предположительно 70% населения ежедневно включает
в свой рацион 100г мяса и 50 мл молока, в общем
15000х70%=10500человек.(население района)
за день у нас в районе употребляется Мясо 10500х100г=1050000=1,05тн, молоко
10500х50=0.5тн
молока. Продукция будет реализовываться завозом для детских
садов, школ, больницы и через торговую сеть.
Конкурентов в районе нет. Не вызывает сомнения очевидность полной
реализации. Оценка рисков.
Риски стандартные для сельского хозяйства. Форсмажорные
обстоятельства(засуха, наводнения и прочее) при наступлении которых данные
проекта подлежат корректировке.
Для снижения рисков на эффективность проект предусмотрена страховка

13.

Мясо.
Говядина содержит биологически полноценный белок и отличается
высокой перевариваемостью. В его состав входят полноценные
белки, жиры, молочный сахар,а также минеральные вещества
,витамины и ферменты. Говядина рекомендуется для детского
питания, диетическим больным, кормящим матерям. Жиры имеют
свойства быстро растворяться и сохранять у человека чувство
сытости. Рынок реализации говядины не имеет особых
колебаний в отличии от других видов мяса.

14.

5. Производственный
план
Эффективность мясного и молочного скотоводства в
значительной мере зависит от породы, поэтому для проекта
выбраны коровы симментальской породы мясомолочного
направления Это позволит рассчитывать на меньший срок
окупаемости, в том числе и на большую прибыль,
содержаться будут в стойлах без привязи на глубокой
соломенной подстилке. Эта ферма с замкнутым циклом, с
собственным воспроизводством.
В состав фермы входят следующие здания и сооружения:
здание для содержания 120 коров и молодняка,
зерносклад, сенохранилище, навозохранилище, гараж.
. Продольно в середине здания расположен проезд для кормораздатчика и кормовые
столы.

15.

16.

Поение и вентиляция
Поение.
Поение организовано из групповых поилок. Групповые
поилки размещены в переходах между рядами стойл. Для
защиты от замерзания поилки с подогревом воды.
Вентиляция.
Вентиляция естественная, регулируемая. Приток воздуха
осуществляется через экраны в боковых стенах, вытяжка –
через конек по всей длинекровли.

17.

Переработка молока
Для переработки молока приобретён компактный молочный завод ММЗ-500-1147-4 – автономное,
модульное здание из 2 модулей, оборудованное всеми инженерными системами полного цикла по
приемке и переработке молока с выпуском готовой молочной продукции в индивидуальной упаковке. В
качестве сырья используют молоко, которое соответствует требованиям Гост Р 52054- 2003»Молоко
натуральное коровье- сырьё». Из которого будет производится следующая продукция: молоко
пастеризованное, сливки, творог, кефир, масло сливочное, сыры, йогурт в пакетах пюр-пак.

18.

19.

Доение.
Доение коров производится в доильном зале на
автоматизированной доильной установке Ёлочка
2х10 с расположением коров под углом 60° к
доильному коридору. Производительность этой
установки составляет 100 коров в час, то есть всё
дойное стадо выдаивается одним оператором
менее чем за час. На начало проекта будет
задействовано 2 сотрудника, к третьему году
проекта -4.

20.

6. Организационный план
1.Организационная структура управления.
Дополнительный административный персонал не предусмотрен.
На начало проекта 2024г-2025гг ожидается создание двух
рабочих мест.-скотник и доярка с зарплатой 12000каждый.
Для реализации проекта в 2025г ожидается создание четырёх
рабочих мест.
Недостающий персонал планируется принять на контрактной
основе из числа жителей села.
План работы по реализации проекта.
1.Строительство молочной фермы 2024-2025гг.
2.Приобретение модульного молочногозавода 2024-2025гг
3.Приобретение КРС- 2024г

21.

7. Финансовый план
Налоги.
1.ЕСХН6%(единый сельхозналог)
2.Отчисления в Пенсионный Фонд (фиксированный
р-р)26%
3.Отчисления в Фонд Медицинского Страхования
(фиксированный р-р)5.1%
4.Отчисления в бюджет НДФЛ за наёмных
рабочих13%
5. Отчисления в небюджетные фонды за наёмных
рабочих ПФР-22%,ФФОМС-5.1%.ФСС-2.9%- 30.4
6.Транспортный налог
7.Земельный налог

22.

Цены производства по годам
расчёта.
Наименование ед.изм. 2024г 2025г 2026г 2027г
Молоко руб\кг
50
52
54
56
мясо руб\кг.ж.в
250
255 260 275

23.

План производства и продаж.
Движение поголовья.
Наименование
Показателей ед.изм 2024г 2025г 2026г 2027г
1.поголовье на
22
38
76 104
2.в т.ч. коров гол.
10
17
32 47
3.нетелей гол
7
15
15
6
4.покупка гол.
5
18
7
6
5.приплод гол.
14
25
40 50
6.реализация.гол
3
5
19
32
Итого гол.
38
76
104 128
Начало года гол.

24.

Объём реализации
продукции
2024г 2025г 2026г 2027г всего
производство мяса в
тн.ж.в
1.2
производство молока
в тн
50.0
2.1
94.6
8.6
15.1
27
160.6 212.9 518.1

25.

Стартовый капитал
планируется направить на:
1.строительство коровника 8 389 000руб
2.автономный модульный
молокозавод 7 018 000руб
3.покупка нетелей симментальской породы
20 голов 1 543 000руб
Итого:16 950 000 рублей

26.

8.Эффективность бизнес-проекта.
В тыс.руб.
Выручка от реализации молока 2024г2100т.р,2025г-4162т.р,.2026г-7387,20279793т.р
Выручка от реализации мяса в 2024г138т.р,в 2025-245т.р,в 2026-1068т.р,в 20271915т.р. Себестоимость молока по годам
523,777,892,934.
Себестоимость мяса по годам277,542,
686,822.
Прибыль по годам 1438,3089,6877,9952.
Есхн 86,185,412,597.(единый сельхозналог)
чистая прибыль 1352,2904,6465,9355

27.

9. Оценки рисков
1.Производственные риски связаны с различными нарушениями в
производственном процессе, поставке материалов, ГСМ,
электроэнергии. Мерами по снижению является контроль за ходом
производственного процесса, наличие автономной резервной
электростанции.
2.Риски природного, техногенного характера связаны с нарушением
климатического режима, засухами. Мерами по снижению будет применение районированных семян,
обработка посевов от вредителей, профилактические работы с КРС.
3.Коммерческие риски связаны с реализацией в связи со снижением качества. Поэтому меры по
снижению направлены на контроль за качеством.
4.Финансовые риски могут быть снижены благодаря активному финансовому менеджменту, работе на
условиях предоплаты.
5.Риски с форс-мажорными обстоятельствами. Мерами по снижению будет являться работа КФХ
большим запасом прочности и страхование посевов и животных.

28.

Взрослые и дети,
помните всегда:
Не прожить на свете, нам без
молока!
Улыбайся широко, если в
доме молоко!

29.

спасибо за внимание!