Оценка и оптимизация эффективности трудовых ресурсов промышленного предприятия (на примере ПАО «Татнефть»)

1.

Оценка и оптимизация
эффективности трудовых
ресурсов промышленного
предприятия
(на примере ПАО «Татнефть»)
АВТОР РАБОТЫ:
студентка группы 4723 Паняева В.О.
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ:
доцент кафедры ЭУИ, к.т.н Фомин Н.Ю.

2.

2
ЦЕЛЬ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
разработка рекомендаций по оптимизации эффективности трудовых
ресурсов промышленного предприятия на основе результатов
оценки показателей производительности и рентабельности труда
ЗАДАЧИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
рассмотреть теоретическую сущность и типовой состав трудовых ресурсов
предприятия;
изучить методы управления трудовыми ресурсами промышленного
предприятия и инструменты их оптимизации;
исследовать методы и показатели оценки эффективности использования
трудовых ресурсов промышленного предприятия и систематизировать их в
рамках единой методики;
дать технико-экономическую характеристику ПАО «Татнефть»;
провести оценку показателей эффективности использования трудовых
ресурсов предприятия;
разработать рекомендации по оптимизации эффективности использования
трудовых ресурсов предприятия.
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ – трудовые ресурсы промышленного предприятия
(на примере ПАО «ТАТНЕФТЬ»).
ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ – параметры, показатели и факторы оптимизации
эффективности использования трудовых ресурсов предприятия.

3.

СУЩНОСТЬ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ИХ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
3
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ - весь персонал предприятия, обладающий
конкретными способностями для выполнения работ, оказания услуг
или воспроизводства продукции.
ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
АБСОЛЮТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
Численность
работников
Производительность труда
Фонд рабочего
времени
Рентабельность труда
Расходы на оплату
труда
Доходность и рентабельность
расходов на ОТ

4.

Абсолютные показатели трудовых ресурсов
ПАО «ТАТНЕФТЬ» за 2019-2021 гг.
4
Отклонение, %
Показатель
2019 год
2020 год
2021 год
Среднесписочная
численность работающих,
чел.
22 351
22 996
22 900
2,89
-0,42
Фонд рабочего
человеко-дни
времени,
5 431 293
5 657 016
5 587 600
4,16
-1,23
Фонд рабочего
человеко-часы
времени,
42 364 085
44 407 576
44 142 040
4,82
-0,60
Расходы на оплату труда,
16 890 003
тыс. руб.
19 474 166
21 138 993
15,30
8,55
70 571
76 925
12,07
9,00
Среднемесячные расходы
на оплату труда одного
работника, руб./чел.
62 973
2020/2019 2021/2020

5.

Показатели эффективности трудовых ресурсов
ПАО «ТАТНЕФТЬ» по численности за 2019-2021 гг.
Показатель
Выработка на одного
работника, тыс. рублей / чел.
Валовая рентабельность
персонала, тыс. рублей / чел.
Бухгалтерская рентабельность
персонала, тыс. рублей / чел.
Чистая рентабельность
персонала, тыс. рублей / чел.
2019
год
5
Отклонение, %
2020 год
2021 год
2020/201
2021/202
9
0
36 254
27 540
46 695
-24,03
69,55
14 377
8 047
11 714
-44,03
45,56
9 086
4 640
8015
-48,93
72,74
7000
3551
6230
-49,27
75,42

6.

Динамика изменения
выработки на одного
работника ПАО «ТАТНЕФТЬ»
за 2019-2021 гг.
16000
45000
14000
40000
12000
Тыс. руб. / чел
50000
35000
тыс.руб / чел
Динамика изменения показателей
рентабельности персонала
ПАО «ТАТНЕФТЬ» за 2019-2021
гг.
30000
25000
20000
10000
8000
6000
4000
15000
2000
10000
0
5000
2019 ГОД
0
2019
ГОД
2020
ГОД
2021
ГОД
2020 ГОД
2021 ГОД
Валовая рентабельность персонала
Бухгалтерская рентабельность персонала
Чистая рентабельность персонала
6

7.

Показатели эффективности использования фонда рабочего
времени ПАО «ТАТНЕФТЬ» в человеко-днях за 2019-2021 гг.
Показатель
Отклонение, %
2019 год
2020 год
2021 год
149,19
111,95
191,37
-24,96
70,94
59,17
32,71
48,01
-44,72
46,77
37,39
18,86
32,85
-49,56
74,18
28,81
14,44
25,53
-49,88
76,80
2020/2019 2021/2020
Среднедневная выработка
на одного работника, тыс.
рублей / человеко-день
Среднедневная валовая
рентабельность, тыс.
рублей / человеко-день
Среднедневная
бухгалтерская
рентабельность, тыс.
рублей / человеко-день
Среднедневная чистая
рентабельность, тыс.
рублей / человеко-день
7

8.

Динамика изменения среднедневной выработки на одного
работника ПАО «ТАТНЕФТЬ» за 2019-2021 гг.
8
2021 ГОД
2020 ГОД
2019 ГОД
0
50
100
150
тыс.руб. / человеко-день
200
250
Динамика изменения показателей рентабельности персонала
ПАО «ТАТНЕФТЬ» за 2019-2021 гг.
Тыс. руб. / человеко-день
70
Среднедневная валовая
рентабельность
60
50
40
Среднедневная
бухгалтерская
рентабельность
30
20
Среднедневная чистая
рентабельность
10
0
2019 ГОД
2020 ГОД
2021 ГОД

9.

Показатели эффективности использования рабочего времени
ПАО «ТАТНЕФТЬ» в человеко-часах за 2019-2021 гг.
Показатель
Среднечасовая выработка на
одного работника, тыс.
рублей/ человеко-час
Трудоемкость, человеко-час/
тыс. рублей
Среднечасовая валовая
рентабельность, тыс. рублей/
человеко-час
Среднечасовая бухгалтерская
рентабельность, тыс. рублей/
человеко-час
Среднечасовая чистая
рентабельность, тыс. рублей/
человеко-час
Отклонение, %
2019
год
2020
год
2021
год
2020/2019
2021/2020
19,13
14,26
24,22
-25,46
69,85
0,05
0,07
0,04
34,12
-41,13
7,59
4,17
6,08
-45,06
45,80
4,79
2,4
4,16
-49,90
73,33
3,69
1,84
3,23
-50,14
75,54
9

10.

Динамика изменения среднечасовой выработки на одного
работника ПАО «ТАТНЕФТЬ» за 2019-2021 гг.
10
2021 ГОД
2020 ГОД
2019 ГОД
0
5
10
15
20
тыс.руб. / человеко-час
25
30
Динамика изменения среднечасовой рентабельности ПАО
«ТАТНЕФТЬ» за 2019-2021 гг.
Тыс. руб. / человеко-час
8
Среднечасовая валовая
рентабельность
7
6
5
Среднечасовая
бухгалтерская
рентабельность
4
3
2
Среднечасовая чистая
рентабельность
1
0
2019 ГОД
2020 ГОД
2021 ГОД

11.

Показатели эффективности расходов на оплату труда
ПАО «ТАТНЕФТЬ» за 2019-2021 гг.
Показатель
11
Отклонение, %
2019 год
2020 год
2021 год
Коэффициент отдачи от
оплаты труда, отн. ед.
47,98
32,52
50,58
-32,22
55,54
Валовая рентабельность
расходов на оплату труда,
отн. ед.
19,03
9,5
12,69
-50,08
33,58
Бухгалтерская
рентабельность расходов
на оплату труда, отн. ед.
12,02
5,48
8,68
-54,41
58,39
Чистая рентабельность
расходов на оплату труда,
отн. ед.
9,26
4,19
6,75
-54,75
61,10
2020/2019 2021/2020

12.

Динамика коэффициента отдачи от оплаты труда
ПАО «ТАТНЕФТЬ» за 2019-2021 гг.
12
2021
2020
2019
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
Относительных единиц
3,5
4
4,5
5
Динамика изменения рентабельности расходов на оплату труда
ПАО «ТАТНЕФТЬ» за 2019-2021 гг.
Чистая рентабельность расходов на оплату
труда
Бухгалтерская
оплату труда
рентабельность
расходов
на
Валовая рентабельность расходов на оплату
труда
0
2021 год
2
2020 год
4
6
8 10 12 14 16
Относительных единиц
2019 год
18
20

13.

Коэффициенты опережения выработки над заработной
платой работников ПАО «ТАТНЕФТЬ» в 2019-2021 гг.
13
Показатели
2019 год
2020 год
Выручка от реализации продукции, тыс. руб.
810 320 806
633 330 666 1 069 309 679
Среднесписочная численность работников,
чел.
22 351
22 996
22 900
Фонд заработной платы, тыс. руб.
16 890 003
19 474 166
21 138 993
Среднегодовая выработка одного работника,
тыс. руб./чел. (стр.1/стр.2)
36 254,34
27 540,91
46 694,75
Номинальная среднегодовая заработная
плата одного работника, тыс. руб.
755,671
846,850
923,100
1,03
1,0491
1,0839
Реальная среднегодовая заработная плата
одного работника, тыс. руб.
733,661
807,22
851,647
Темп роста среднегодовой выработки
одного работника, %
-
75,96
169,55
Темп роста реальной среднегодовой
заработной платы одного работника, %
-
110,03
105,5
Коэффициент опережения (стр.8/стр.9),
отн. ед.
-
0,69
1,61
Индекс потребительских цен, коэф.
2021 год

14.

Мероприятия по совершенствованию системы мотивации
труда работников ПАО «ТАТНЕФТЬ»
Источники
финансирования
14
Стоимость
Направление работы
Ответственный
Актуализация кадрового
резерва
Отдел кадров
Внедрение
стимулирующих
надбавок за
перевыполнение плана
Отдел кадров,
главный бухгалтер
Собственные
средства
1 480 млн.руб
Разработка и внедрение
системы грейдирования
Отдел кадров,
главный бухгалтер
Собственные
средства
В рамках заработной
платы
Отдел кадров
Собственные
средства
543000 руб.
Разработка системы
конкурсов
Нулевые затраты
14

15.

Индивидуальная оценка качества труда работников
Параметры оценки
Общий стаж работы
Наличие смежной
профессии
Самостоятельность,
инициативность,
способность
обучения
Способность четко,
качественно и в
срок выполнять
заданную работу
15
Характеристика работников и индивидуальная оценка их вклада
И.А. Бадыков
В.В. Патрикеев
Характеристика
Баллы
Характеристика
Баллы
5 лет
5
5 лет
5
Не имеет
0
Имеет
1
Недостаточно самостоятельный,
редко проявляет инициативу,
стремление к обучению
отсутствует
Не всегда рационально
использует рабочее время,
нарушает сроки выполнения
работ, не может правильно
организовывать свой труд
Итого (Орб)
Показатель
Ставка 1 разряда, руб.
Разряд
Тарифный коэффициент
Оплата по тарифу, руб.
Оценка трудового
вклада, баллы
Цена 1 балла, руб
Премия, руб
Заработная плата
1
1
Самостоятельный,
достаточно
инициативный, проявляет
стремление к обучению
Выполняет работу в срок
и качественно,
рационально организует
свое рабочее время
2
3
7
11
Плановые и проектные значения показателей
И.А. Бадыков
В.В. Патрикеев
Факт
Проект
Факт
Проект
31 400
31 400
31 400
31 400
3
3
3
3
1,28
1,28
1,28
1,28
40 192
40 192
40 192
40 192
7
11
12 058
52250
1500
10500
50692
12 058
52250
1500
16500
56692

16.

Бонусная система оплаты труда для сотрудников
ПАО «ТАТНЕФТЬ»
Вид бонуса
16
Описание
Квартальный бонус
Бонус, выплачиваемый по итогам 115 % исполнения плана за
квартал в размере 30 % от оклада
Бонус, выплачиваемый по итогам 110 % исполнения плана за
квартал в размере 20 % от оклада
Бонус, выплачиваемый по итогам 105 % исполнения плана за
квартал в размере 10 % от оклада
Дисциплинарный бонус
Бонус, выплачиваемый сотруднику на конец года в случае,
если за ним не было выявлено нарушение дисциплины.
Размер бонуса – 10 % от оклада
За выслугу лет
Бонус, выплачиваемый единоразово на конец года
сотруднику, стаж которого превышает 5 лет, размер бонуса
–15 % от оклада

17.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ЭФФЕКТЫ ОТ ВНЕДРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
17
Сокращение уровня текучести кадров, удержание
опытных квалифицированных работников за счет
улучшения условий труда, снижение организационных
и экономических издержек на кадровое обеспечение
Повышение производительности и рентабельности
труда в силу повышения мотивации
высокоэффективных сотрудников и перераспределения
премиального фонда в их пользу
Развитие организационной культуры, улучшение
морального климата в коллективе в силу повышения
осознания благоприятных перспектив в трудовой
деятельности
17

18.

СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!
18