Презентация_Лидеры_вкуса_28_10_2024_Итоговая

1.

Проектная команда: «Лидеры вкуса»
Участники проектной команды:
Шефтель Владимир Аркадьевич
Чудов Евгений Эдуардович
Закиров Рустам Юрьевич
Гусева Ирина Владимировна
Зуев Александр Дмитриевич
Козлов Дмитрий Алексеевич
Лежнина Лариса Геннадьевна
Мясников Андрей Владимирович
Прилепо Алиса Андреевна
Скокова Марина Алексеевна
Фёдорова Наталия Николаевна
Ефимов Ярослав Викторович
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ «ЛИДЕРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ»
Москва 2024 г.
Допускается к защите:
И.О. декана
__________Никитенко А.А.
«____» __________ 2024 г.
Допускается к защите:
Консультант (куратор)
_________Кашинская Е. Б.
«____» __________ 2024 г.

2.

ПРЕДПРИЯТИЕ «ЧОКО РАЙ»
ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА
Направление деятельности
Пищевая промышленность
Расположение
Республика Татарстан, г. Набережные Челны
Производительность труда за 2023
(прошлый) год
498 106 рублей
Численность сотрудников
146 чел.
Оценка возможностей роста
производительности
Рост численности высококвалифицированного персонала на 15%, рост доли
высокомаржинального товара в структуре продаж на 20%, увеличение объемов
выпуска продукции на 15%
Оценка барьеров роста
производительности
Развитие крупными сетевыми игроками собственных брендов аналогичной продукции
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Увеличение производительности труда на 10% к концу 2026 года, посредством
оптимизации загрузки производственных линий заказчика и уменьшения вынужденных
простоев оборудования.
ОСНОВНОЕ РЕШЕНИЕ
Пересмотр ассортимента продукции (портфель бренда)
Снижение простоев линий и минимизация аварийных поломок
Внедрение нематериальной мотивации и KPI
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ «ЛИДЕРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ»
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»
2

3.

ООО "Чоко Рай" относится к группе компании ООО "Акульчев".
В составе 4 производственные линии по производству кондитерских
изделий. Мощность 1130 тонн/месяц.
1. Две линии "Квадраты"- мощность 560 т/мес., продажи по этим линиям 630
т/мес. Недовыпуск составляет 12,5% или 70 тонн.
Как результат упущенная прибыль в размере 21,1 млн.руб.
2. Линии Мяфли 101/2 - мощность 220 т/мес., продажи по этой линии 240
т/мес. Недовыпуск составляет 9% или 20 тонн.
Как результат упущенная прибыль в размере 6 млн.руб.
3. Линия 100 взбитые сливки - мощность 280 т/мес. По причине утраты
автоматизации линии производственная мощность с использованием
ручного труда на линии составляет мах 180 т/мес. Загрузка линии
составляет 64%. Недовыпуск составляет 55% или 100 тонн.
Как результат упущенная прибыль в размере 30 млн.руб.
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ «ЛИДЕРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ»
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»
3

4.

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ «ЛИДЕРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ»
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»
4

5.

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ «ЛИДЕРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ»
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»
5

6.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ
ЭФФЕКТ ДЛЯ
БИЗНЕСА
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ
ЭФФЕКТ ДЛЯ БИЗНЕСА
Снижение покупательской
способности населения РФ 9
лет подряд.
Возможность продавать
всю производимую
продукции ввиду низкой
цены
Стремительный рост
нехватки кадров в
стране повсеместно во
всех производственных
отраслях
Нехватка рабочего персонала ведет к
уменьшению загруженности
производства, для обеспечения его
работоспособности, что приводит к
уменьшению выручки компании.
Переход к сетевизации и
автоматизации производства
Повышение
производительности за
счет автоматизации
производства
Расширение санкций со
стороны США в
отношении РФ за
последние 7 лет
Рост зависимости от ручного труда,
снижению объемов выпуска и
производства, как следствие снижение выручки.
Запрос общества «покупайте
российское»,
импортозамещение
Рост спроса на
отечественную продукцию
Угроза падения объемов продаж в
традиционной рознице. Уменьшение
выручки
Замена рекламы на
продвижение через лидеров
мнений / блогеров для
продаж продуктов и
формирования бренда
В рамках
позиционирования
продукта реклама через
блогеров и
инфлюэнсеров может
привести к расширению
рынков сбыта, привести к
увеличению выручки.
Рост служб доставки
готовой еды и
продуктов питания в
крупных городах
Усиление внутренней
миграции населения
РФ в агломерации, в
т.ч. Москву, СанктПетербург
Усиление тренда на
перереспределение рабочей силы.
Маленькие города сталкиваются с еще
большей нехваткой
квалифицированных кадров.
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ «ЛИДЕРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ»
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»
7

7.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ДРАЙВЕР
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
1
Количество персонала, участвующего в стратегическом
планировании на предприятии составляет менее 5%, что
сказывается на несвоевременном и неполном стратегическом
планировании деятельности компании, декомпозиции целей
развития компании и приводит к невозможности достижения
поставленной собственником стратегической цели по выручке
группы компаний в 20 млрд. рублей/год. Потери составляют до 15
млрд. рублей/год.
2
"Кассовый" метод ведения ДДС не позволяет точно
рассчитать маржинальность. Приводит к неверной оценке
прибыльности производства, потери в чистой прибыли
год/году на 40%

8.

КОММЕРЧЕСКИЙ ДРАЙВЕР
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
3
Одинаковый расчет отгрузочной
цены приводит к недополучению
выручки в размере 12% от общего
объема
(до 87,264 млн рублей)
4
5
Несоответствие динамики изменения
цен на на сырье к изменению
отгрузочных цен для покупателей
приводит к увеличению продуктовой
себестоимости на 12,8%, что текущих
объемах производства приводит к
уменьшению маржинального дохода на
9% или 20 млн. р./год.
Доля продукции ГК "АКУЛЬЧЕВ" на
полках в сетевых магазинах от 0 до
10%, при средней по отрасли доли
полки в 15-25%. Недополученного
объема продаж может составлять
до 20% в выручке, а это 165,4 млн.
рублей в год

9.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ДРАЙВЕР
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
6
7
1. Отсутствие четких регламентов проведения ППР,
сейчас мойка оборудования занимает 4 смены в месяц,
цель 1 смена в месяц, что приводит к недовыпуску
продукции в размере 80 тонн в месяц (24 млн.руб).
2. Неравномерное планирование производственного
плана приводит к частым переналадкам и
переходам.Что приводит к недовыпуску продукции
100т/мес или 30млн.р. недополученной прибыли.
Недостатки в системе ППР. Ремонт
осуществляется по факту аварии, отсутствует
зип, простои оборудования на внеплановый
ремонт составляют 10% от общего рабочего
времени. Недовыпуск продукции 128т/мес.,
или 38млн.р. недополученной прибыли.

10.

КАДРОВЫЙ ДРАЙВЕР ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
8
9
10
Отсутствие своевременной оплаты
системы обучения и наставничества в
компании, что приводит к увеличению
технологических простоев до 5% в
месяц. Как следствие снижение
производительности и недополучение
дохода в размере 13,05
млн.руб.(43,5тонн продукции).
Отсутствие квалифицированных
специалистов в необходимом
количестве. В службе производства
всего 2 наладчика на 8 линий, что
приводит к срывам ремонтных работ,
отсутствию ППР и дополнительным
простоям линий. План 119 человек,
факт 96 человек.
Итог загрузка 6 из 7 линий, что
приводит к недополученной выручке в
1.5 млн руб в сутки.
Текучесть за 1 полугодие 71%.
Нестабильность управленческого
состава уровня ГД -1. Текучесть по
сотрудникам, отработавшим 1-3
месяца - 60%, что ведет к
увеличению ФОТ и
дополнительным расходам в
размере 4 065 600 руб. в период за
второе полугодие 2023г

11.

Исходная проблема
Стратегический драйвер
1. Стратегической цели по выручке группы
компаний в 20 млрд.руб/год
Управленческого персонала на предприятии
составляет менее 5%, что сказывается на
несвоевременном и неполном стратегическом
планировании.
Потери составляют до 15 млрд.руб/год.
Коммерческий драйвер
Результирующая проблема
Производственный драйвер
Кадровый драйвер
7. Недостатки в системе ППР. Внеплановый ремонт
составляют 10% от общего рабочего времени.
Недовыпуск продукции 128т/мес..
38 млн.руб. недополученной прибыли.

12.

Увеличение производительности труда на 10% к концу 2026
года посредством оптимизации загрузки производственных
линий заказчика и уменьшения вынужденных простоев
оборудования.
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ «ЛИДЕРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ»
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»
14

13.

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ «ЛИДЕРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ»
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»
15

14.

СИТУАЦИЯ, СФЕРА, ОБЪЕКТ
КЛЮЧЕВАЯ ПРОБЛЕМА
РЕШЕНИЕ, МЕХАНИЗМ
РЕЗУЛЬТАТ, ЭФФЕКТ
О чем речь? В чем состоит ситуация? Каков
контекст?
На что (на решение какой проблемы)
направлено предлагаемое решение?
В чем состоит предлагаемое решение? В
чем его ресурсность, эффективность,
новизна?
В чем состоит результат, на какую часть
проблемной ситуации распространяется
эффект
Производство торфогрунтов и
топливного торфа. Предприятие с
полным производственным циклом: от
добычи торфа до его переработки и
создания смесей.
Предприятие по производству
аппаратуры для нефтедобычи.
Предприятие по производству
оборудования для послеуборочной
обработки зерна
Частые поломки оборудования,
отсутствие данных о простоях.
Ввести систему учёта простоев
оборудования, а также систему
анализа убытков и недополученной
прибыли в результате простоев.
Наличие актуальной информациио
простоях оборудования и техники.
Отсутствует возможность запустить
конвейерную линию
Объединить технологов и
конструкторов в одно подразделение
для большей слаженности в работе
при подготовке производства.
Отсутствие дефицита комплектующих
при производстве изделий.
В пиковые периоды изготовления
продукции на производстве происходит
срыв сроков поставки готовой продукции
до двух недель.
Скорректировать и формализовать
стратегические цели компании с
учётом изменений рынка.
Разработать и внедрить систему
продаж с учётом стратегических
целей.
Увеличение доли на рынке с 35% до
45%.
Внедрить систему подготовки
персонала: организовать систему
подготовки и повышения
квалификации производственного
персонала с привлечением
специалистов с площадки №1.
Внедрить систему наставничества.
Задействовать образовательные
учреждения для подготовки
персонала.
Повышение уровня компетентности
сотрудников. Сокращение времени
подготовки. Сокращение сроков
выполнения заказов.
Низкая рентабельность
производственной площадки №2,
Предприятие по производству
снижающая финансовые результаты
специализированной одежды
всего предприятия. Низкая
производительность труда. Низкий
уровень квалификации сотрудников.
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ «ЛИДЕРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ»
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»
16

15.

Стратегический драйвер
Разработка и принятия стратегических решений
БЫЛО
Работа команды ТОПменеджмента завязана на
решение операционных
проблем компании, а не на
стратегическое развитие
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ «ЛИДЕРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ»
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»
РЕШЕНИЕ
Сформирована стратегия
развитиясотрудников
по ключевым уровня
Привлечь
клиентам
ГД-1,
-2 в принятие решений
Поиск или разработка
стратегического
планирования
уникальных решений,
деятельности
компании
продуктов на предприятии
Декомпозировать стратегические
Наём высокооплачиваемого
Система
регулярного
анализа
цели компании
на всех
уровнях
менеджера
на
развитие
рынка
(новые клиенты,
предприятия
клиентов
высоко
маржинальные
Разработка Модели рынка,
продукты)
как основа B2B маркетинга
Будет
%
90
Увеличение скорости
разработки и принятия
стратегических решений,
Увеличение скорости разработки и принятия
влияющих на
стратегических решений, влияющих на
производительность
труда
производительность труда
17

16.

Коммерческий драйвер
Оптимизация портфеля продаж
БЫЛО
Большой портфель SKU,
порядка 1200ед.
Нет стратегии продаж SKU и
каналов продаж
Нет оценки продуктовой
сегментации и сегментации
каналов сбыта
Всего 3 основных канала
продаж
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ «ЛИДЕРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ»
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»
РЕШЕНИЕ
Сформирована стратегия
развития по
ключевым
Уменьшить
портфеля
SKU в
клиентам
сторону
маржинальных
продуктов
Поиск или разработка
уникальных решений,
Провести маркетинговую
продуктов на предприятии
кампании с целью увеличения
Наём высокооплачиваемого
Система
регулярного
анализа для
доли рынка
в традиционной
менеджера
на развитие
рынка
(новые
клиенты,
компании
рознице
клиентов
высоко
маржинальные
Разработка Модели рынка,
продукты)
Увеличить
доли
компании
как основа
B2Bрынка
маркетинга
в секторе Horeca, цифровой
дистрибуции и тендерных/гос.
поставок
БУДЕТ
ПРИРОСТ ВЫРУЧКИ
ЗА 4 ГОДА НА
Увеличение объемов
реализации
продукции компании
58
%
%
10
18

17.

Производственный драйвер
Оптимизация производственных линий
БЫЛО
Низкий объём производства
Низкий уровень
стандартизации в управлении
оборудованием
Простои оборудования
Большое количество SKU
увеличивают переналадки и
увеличивают риски простоев,
особенно из-за аварийных
поломок и необходимости
ручного труда.
РЕШЕНИЕ
Сформирована стратегия
Разработать
развития поэффективный
ключевым
производственный
план на
клиентам
основе
продаж с
Поискплана
или разработка
наименьшими
уникальных решений,
переналадками/переходами.
продуктов на предприятии
БУДЕТ
48
Увеличение объема
выпушенной продукции по
всем производственным
линиям
%
Наём высокооплачиваемого
Система
регулярного анализа
Разработать
инавнедрить
менеджера
развитие
рынка
(новые клиенты,
стандарты
работы оборудования
клиентов
высоко
маржинальные
Разработка Модели рынка,
продукты)
как основа B2B ручные
маркетинга
Оптимизировать
Стабильная работа
производственного
оборудования
процессы (Автоматизация)
Увеличение
производительности
труда
85
%
10
ГД только ставит задачи,
время на стратегическое
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ «ЛИДЕРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ»
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»
развитие
%
19

18.

Кадровый драйвер
Разработка HR стратегии по работе с производственным персоналом
БЫЛО
100% текучка кадров
Отсутствие мотивации
управляющего персонала
Уровень зарплат находятся на
уровне ниже среднего по
рынку.
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ «ЛИДЕРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ»
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»
РЕШЕНИЕ
Сформирована стратегия
Пересмотреть
переход на
развития по ключевым
окладно-премиальную
систему
клиентам
оплаты
Поиск труда
или разработка
уникальных решений,
Внедрить программы адаптации
продуктов на предприятии
новых сотрудников внутренними
Наём компании
высокооплачиваемого
Система
регулярного анализа
силами
менеджера
на развитие
рынка
(новые клиенты,
клиентов
высоко
маржинальные
Разработать
Разработкасистему
Модели рынка,
продукты)
нематериальной
как основа B2B мотивации
маркетинга
БУДЕТ
45
%
Уменьшение текучки
персонала на предприятии
%
80
Увеличение доли
производственного
персонала, чья зарплата
зависит от показателей
эффективности работы
20

19.

ГОД
ЧИСТАЯ
ПРИБЫЛЬ
мил. руб.
Чис.
персонала
SKU ед.
2024
331
146
1200
2025
410
136
1000
2026
520
120
500
120
270
2027
620
38%
29%
15%
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ «ЛИДЕРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ»
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»
ГОД
2
ГОД
3
ГОД
21

20.

ABC-XYZ
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ «ЛИДЕРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ»
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»
22

21.

ABC-XYZ
Сети , ПК Вафли венские со вкусом
банана (0,100кг*22шт) 2,2 кг SRP
Сети , ПК Мяфли (0,310кг*8шт) 2,48 кг
AX
Данный продукт у нас отсутствует
BX
Дистрибьюция , ПК Вафельное
печенье с какао 2 кг
CX
Данный продукт у нас отсутствует
AY
AZ
Сети , ШАРЛИЗ Вафли венские со сгущенкой (0,100
Сети , ПК Вафли венские с земляникой (0,100кг*22шт)
кг*22шт) 2,2 кг SRP
2,2 кг SRP
Сети , ПК Вафли венские с черной смородиной
BY Дистрибьюция , ПК Мяфли (0.310кг*10шт) 3,1 кг BZ
(0,100кг*22шт) 2,2 кг SRP
Сети , ПК Купелька с вишней (0,400 кг*10шт) 4 кг
Сети , ПК Купелька с малиной 2 кг
Сети , ВВ LeTarti Macaron с манго-маракуйя
(0,060кг*12 шт) 0,720 кг SRP
Сети , ПК Вафли венские со вкусом банана
Сети , ПК Вафли венские со вкусом вареной сгущенки
(0,050кг*27шт) 1,35кг шоу-бокс
(0,100кг*22шт) 2,2 кг SRP
Сети , ПК Купелька с брусникой 2 кг
Сети , ПК Купелька с брусникой (0,400 кг*10шт) 4 кг
Сети , ВВ Акульчев Macaron со вкусом малины
Дистрибьюция , ПК Вафли венские со вкусом вареной
(0,048кг*26 шт) 1,248кг
сгущенки (0,100кг*22шт) 2,2 кг SRP
Сети , ВВ Акульчев Macaron со вкусом черники
Дистрибьюция , ПК Вафли венские с земляникой
(0,048кг*12 шт) 0,576кг
(0,100кг*22шт) 2,2 кг SRP
Сети , ПК Вафельное печенье постное (90 г х 24 шт)
2,16 кг
Дистрибьюция , ПК Вафельное печенье злаковое с
витаминами и минеральными веществами (0,090 кг х
CY 24 шт) 2,16 кг
CZ
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ «ЛИДЕРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ»
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»
23

22.

• Разработка дерева оборудования.
• Оценка оборудования: определение критериев оценки,
определение приоритетности оборудования и компонентов (АВС
рейтинг).
• Оценка ситуации: количество, частота и серьезность поломок и
второстепенных остановок, затраты на техническое обслуживание,
частота повторений и т.д.
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ «ЛИДЕРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ»
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»
24

23.

• Приведение в базовое состояние, восстановление оборудования и устранение
условий, которые вызывают ускоренный износ (Устранение дефектов
оборудования, работа с основными источниками загрязнения).
• Внедрение на практике культуры непрерывных улучшений, направленной на
устранение недостатков и продление срока службы оборудования
(Корректирующее обслуживание).
• Разработка ежедневных стандартов инспекции и обслуживания оборудования.
• Предотвращение возникновения повторяющихся, подобных или идентичных
поломок.
• Проведение анализа корневых причин совместно с технической и
производственной командами.
• Внедрение улучшений для уменьшения ошибок процесса.
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ «ЛИДЕРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ»
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»
25

24.

• Создание системы управления техническим обслуживанием
оборудования (контроль истории машины, планирование обслуживания,
планирование инспекции и т.д.).
• Предотвращение ошибок в работе и ремонте оборудования. Обучение
персонала.
• Создание системы управления бюджетом технического обслуживания
оборудования.
• Создание системы для управления запасными частями, чертежами,
техническими данными и т.п.
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ «ЛИДЕРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ»
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»
26

25.

Риск
Последствия
Тяжесть
последствия
Неоправданные затраты.
Маркетинговая компания не
Потеря ресурсов денег и
будет принята и/или не
времени.
сработала, не дала
ожидаемых результатов.
Маркетинговая акция дала
сверх ожидаемый результат.
ABCXYZ анализ уже существующих SKU.
Высокая
Демотивация персонала.
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ «ЛИДЕРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ»
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»
Оптимизация портфеля бренда.
Увеличения доли полки.
Штраф.санкции от заказчиков.
Не возможность выполнить
Невозможность соблюдения ППР.
плана производства, для
Уменьшение доли полки.
соблюдения сроков заказа.
Вывод/снижение
определенного SKU из
портфеля заказов.
Неравномерная загрузка
линий.
Рассогласованность целей и
планов подразделений.
Срыв контрактов.
Действующие меры по обнаружению причин
Страховые запасы.
Довольно
высокая
Строгое выполнение графика ППР.
Работа с дебиторской задолженностью. Поиск
альтернативных поставщиков.
Пересмотр страхового запаса ГП и SKU.
Довольно
высокая
Страховые запасы ЗИП.
Мотивация рем. персонала.
Привлечение операторов к проведению ТО.
Строгое выполнение графика ППР.
27

26.

Показатель
Значение
на момент
начала
проекта
(2023)
Значение на момент
защиты (9 мес. 2024)
Значение
Значение к окончанию Значение к окончанию Значение к окончанию
2024 года проекта
2025 года проекта
2026 года проекта
(прогноз)
(прогноз)
(прогноз)
% прироста Значение % прироста Значение % прироста Значение % прироста к
(к 9 мес.
к 2024
к 2025
2026
2024)
Объем продаж, тыс. кг.
10 288
н/д
-
11 214
9
12 140
18
13 167
28
Выручка, млн. руб.
727,2
н/д
-
865,4
19
930,8
28
996,3
37
Прибыль, млн руб.
18,9
н/д
-
25,9
37
27,0
43
29,9
58
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ТРУДА, тыс. руб./чел.
498,1
н/д
-
572,8
15
642,6
29
687,4
38
610,4
27,6
653,0
36,1
Вероятность достижения
прогнозных значений
предприятием
0,95
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ТРУДА с учетом
вероятности достижения
прогнозных значений
предприятием
-
-
544,2
14,3

27.

Увеличение доли продаж ВЭД.
Увеличение доли полки на 25 % в сетях
2026
Оптимальный портфель продаж.
Снижение простоев линий и минимизация
3-4 кв.
аварийных поломок.
2025
Автоматизация производственных процессов
Анализ продуктового портфеля.
Вывод продукции категории CZ
4 кв.
2024
1-2 кв.
2025
Создание превентивного ТО.
Изменение HR стратегии по
работе с производственным
персоналом

28.

29.

Персонал
Частая смена персонала уровня ГД -1
Работа команды ТОП-менеджмента завязана на решение операционных проблем компании, а не
на стратегическое развитие
Стратегическое планирование в компании ведется только семьей собственника
Собственный продукт не
подразумевает большой
конкуренции
Конкурентная
среда
Отсутствие системы общего
взаимодействия и оперативного
обмена информацией между
отделами приводит к отсутствию
информации для принятия
необходимых решений
Прикладные
программы
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ «ЛИДЕРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ»
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»
Емкость рынка существенно
превышает производственные
мощности.
Количество персонала,
участвующего в стратегическом
планировании на предприятии
составляет менее 5%, что
сказывается на несвоевременном и
неполном стратегическом
планировании деятельности
компании, декомпозиции целей
развития компании и приводит к
невозможности достижения
поставленной собственником
стратегической цели по выручке
группы компаний в 20 млрд.
рублей/год. Потери составляют до 15
млрд. рублей/год.
Стратегические решения спускаются
сверху, зачастую без обсуждения с
персоналом
Бизнеспроцессы
Причины
Следствие
33

30.

Проблема
Частая смена персонала уровня ГД -1
Топ-менеджмент не участвует в
разработке стратегии компании
Топ-менеджмент задействован только в
операционном управлении
Много проблем требующих
незамедлительного решения
Собственником не выстроена система
делегирования разработки стратегических
задач
Причина
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ «ЛИДЕРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ»
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»
34

31.

Проблема
Неравномерное планирование
производственного плана приводит к частым
переналадкам и переходам. Что приводит к
недовыпуску продукции 100т/мес
На день отгрузки может быть одного SKU
(начинки) в разных формах фасовки и
упаковки. Что в свою очередьь требует
переналадки системы
Большой портфель бренда
По запросу клиентов создавались новые
SKU.
Не было проведена ABC/XYZ анализ SKU
Причина
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ «ЛИДЕРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ»
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»
35

32.

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ «ЛИДЕРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ»
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»
36

33.

-
Гиперссылка на чек-лист
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ «ЛИДЕРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ»
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»
37

34.

Решение
Возможная
проблема
(риск)
Возможные
последствия
проблемы/
влияние на
результат
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ «ЛИДЕРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ»
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»
Влияние на
результат
Частота
Вероятность
возникновения
Текущий
контроль
Сложность
обнаружения
Степень
риска
38