presentation_20250704045945

1.

Влияние ф орм налогообложения на
сравнение заявок участников
закупок
Объективный анализ и оптимизация выбора поставщика без
учета НДС

2.

Влияние форм налогообложения на сравнение заявок участников закупок
Table of Contents
2
Введение в сравнение заявок участников закупки
04
Значение формы налогообложения в закупках
05
Основные формы налогообложения участников
06
Почему исключаем НДС из сравнения
07
Методика сравнения заявок без учета НДС
08
Преимущества участников с ОСН
09
Преимущества участников с УСН
10
Особенности заявок участников с ПСН
11
Влияние ЕНВД на заявки участников
12
Сравнительный анализ стоимости заявок
13
Влияние налоговой формы на сроки исполнения
14
Риски и преимущества для заказчика
15
Рекомендации по выбору заявки
16

3.

Влияние форм налогообложения на сравнение заявок участников закупок
Table of Contents
3
Кейсы успешного выбора заявок
17
Заключение и призыв к действию
18

4.

Влияние форм налогообложения на сравнение заявок участников закупок
Введение в сравнение заявок участников
закупки
Влияние форм
налогообложения
Цель анализа заявок
Значение выбора формы
налогообложения
Различные формы
налогообложения участников
закупки оказывают
значительное влияние на их
предложения.
Целью является помощь
заказчикам в правильной
оценке предложений.
Правильный выбор формы
налогообложения является
ключевым фактором успешного
заключения контракта.
Исключение НДС из расчётов
позволяет более точно оценить
стоимость заявок.
4
Это способствует выбору
наиболее выгодного и
надежного решения.
Это также способствует
оптимизации затрат.

5.

Влияние форм налогообложения на сравнение заявок участников закупок
Значение ф ормы налогообложения в закупках
5
Влияние формы
налогообложения на цену
заявки
Условия участия и
оформление документов
Привлекательность заявки
для заказчика
Форма налогообложения
определяет, как будет
формироваться цена заявки.
Выбранный налоговый режим
влияет на требования к участию
в закупках.
Налоговый режим влияет на
прозрачность и стоимость
предложения.
Это влияет на
конкурентоспособность
предложения на рынке закупок.
Также он определяет порядок
оформления необходимых
документов.
Это важный фактор при
сравнении участников закупок.

6.

Влияние форм налогообложения на сравнение заявок участников закупок
Основные формы налогообложения
участников
6
ОСН (Общая система
налогообложения)
УСН (Упрощённая система
налогообложения)
Классический режим с полным учетом всех
налогов.
Сниженная налоговая нагрузка и упрощённая
отчетность.
Применяется для крупных предприятий и
организаций.
Подходит для малого и среднего бизнеса.
ПСН (Патентная система
налогообложения)
ЕНВД (Единый налог на
вменённый доход)
Фиксированная стоимость патента, удобна для
малого бизнеса.
Налог на предполагаемый доход, применяется
в ограниченных сферах.
Применяется индивидуальными
предпринимателями.
Удобен для определённых видов деятельности.

7.

Влияние форм налогообложения на сравнение заявок участников закупок
Почему исключаем НДС из
сравнения
Влияние НДС на стоимость
Упрощение сравнения заявок
НДС не влияет на конечную стоимость для
заказчика, если он является плательщиком
НДС.
Исключение НДС устраняет влияние разных
ставок и методов учета.
Это связано с возможностью возмещения
НДС.
7
Это делает процесс анализа более
прозрачным.
Фокус на реальной налоговой
нагрузке
Объективность анализа
Анализ без учета НДС позволяет
сосредоточиться на реальной цене.
Подход без учета НДС дает более
объективную картину конкурентоспособности.
Это исключает искажения, вызванные
налоговыми факторами.
Это способствует более точной оценке
предложений.

8.

Влияние форм налогообложения на сравнение заявок участников закупок
Методика сравнения заявок без учета НДС
Учет стоимости предложения
Для объективного сравнения заявок мы учитываем стоимость предложения без НДС.
Это позволяет оценить реальную цену без влияния налоговых факторов.
Анализ налоговой нагрузки
Мы рассматриваем налоговую нагрузку по выбранной форме налогообложения.
Это помогает понять финансовую устойчивость участников.
Влияние налогового режима
Учитывается влияние налогового режима на сроки и условия исполнения.
Это позволяет предвидеть возможные задержки и изменения условий.
Корректировка цен
Цены корректируются с учетом налоговых особенностей.
Такой подход обеспечивает точность в сравнении заявок.
8

9.

Влияние форм налогообложения на сравнение заявок участников закупок
Преимущества участников с ОСН
Прозрачность налоговой отчетности
Участники на общей системе налогообложения обеспечивают полную прозрачность налоговой отчетности.
Это способствует доверию со стороны партнеров и заказчиков.
Возмещение НДС
Возможность возмещения НДС является важным фактором для заказчиков.
Это делает сотрудничество с такими участниками более выгодным.
Гибкость условий
Участники на ОСН обладают гибкостью в формировании цены и условий.
Это позволяет адаптироваться к требованиям различных заказчиков.
Надежность и стабильность
Надежность и стабильность участников на ОСН снижают риски при исполнении контрактов.
Это делает их предпочтительными для крупных и ответственных заказчиков.
9

10.

Влияние форм налогообложения на сравнение заявок участников закупок
Преимущества участников с УСН
01
Снижение налоговой нагрузки
Упрощённая система налогообложения позволяет снизить
налоговую нагрузку.
Это часто отражается в более низкой цене заявки.
02
Упрощённый документооборот
УСН предлагает упрощённый документооборот.
Процесс оформления становится быстрым и удобным.
03
Сокращение бюрократии
Система УСН уменьшает бюрократические процедуры.
Это снижает затраты на сопровождение сделки.
04
Гибкость налогообложения
УСН предоставляет возможность выбора объекта
налогообложения.
Можно выбрать между доходами или доходами минус расходы.
10

11.

Влияние форм налогообложения на сравнение заявок участников закупок
Особенности заявок участников с
ПСН
01
Характеристика патентной системы налогообложения
Патентная система налогообложения отличается фиксированной
стоимостью патента.
Это упрощает прогнозирование затрат для предпринимателей.
02
Ограничения и возможности ПСН
ПСН имеет ограничения по видам деятельности и численности
сотрудников.
Она предоставляет возможность малому бизнесу предлагать
конкурентные цены.
03
Упрощённая отчетность и налоговые риски
Патентная система налогообложения характеризуется упрощённой
отчетностью.
Она минимизирует налоговые риски для предпринимателей.
04
Применимость заявок с ПСН
Заявки с ПСН подходят для небольших компаний.
Они эффективны при четко определённом объеме работ.
11

12.

Влияние форм налогообложения на сравнение заявок участников закупок
Влияние ЕНВД на заявки участников
Определение ЕНВД
Упрощение расчёта
Ограничения
применения
Влияние на масштаб
бизнеса
Рекомендации для
заказчиков
ЕНВД — это налог на
вменённый доход.
ЕНВД упрощает процесс
расчёта стоимости
заявки.
ЕНВД имеет ограничения
по видам деятельности.
ЕНВД может снижать
налоговую нагрузку.
Также он ограничен
регионами применения.
Однако он ограничивает
возможности
масштабирования
бизнеса.
Заказчикам важно
учитывать, что ЕНВД
подходит не всем.
Он позволяет
фиксировать налоговую
нагрузку независимо от
фактических доходов.
12
Это делает его удобным
для участников.
Это может влиять на
надёжность исполнения.

13.

Влияние форм налогообложения на сравнение заявок участников закупок
Сравнительный анализ стоимости заявок
ОСН: Прозрачность и стоимость
• Форма налогообложения ОСН характеризуется высокой
прозрачностью.
• Средняя цена заявки составляет 1 200 000 руб.
• Эта форма налогообложения подходит для крупных
предприятий.
• Она обеспечивает детализированную отчетность и
контроль.
13
УСН: Экономия и доступность
• Форма налогообложения УСН снижает налоговую нагрузку.
• Средняя цена заявки составляет 1 050 000 руб.
• Эта форма налогообложения популярна среди малого
бизнеса.
• Она упрощает ведение бухгалтерии и отчетности.

14.

Влияние форм налогообложения на сравнение заявок участников закупок
Влияние налоговой формы на сроки
исполнения
14
Влияние формы налогообложения на
оформление документов
Гибкость налогового режима и
оперативность
Форма налогообложения может влиять на
скорость оформления документов.
ОСН предоставляет возможность
оперативного реагирования на изменения.
УСН и ПСН упрощают процесс оформления,
что ускоряет выполнение обязательств.
Это позволяет адаптироваться к новым
условиям и быстрее исполнять контракт.
Административные процедуры и
проверки
Влияние налогового режима на
оперативность
Административные процедуры и налоговые
проверки могут замедлить выполнение
обязательств.
Выбор налогового режима влияет не только на
цену, но и на оперативность выполнения
обязательств.
Выбор налогового режима влияет на частоту и
сложность таких процедур.
Это важно учитывать при планировании
сроков исполнения контракта.

15.

Влияние форм налогообложения на сравнение заявок участников закупок
Риски и преимущества для заказчика
Преимущества выбора заявки с учетом ф ормы
налогообложения
• Оптимизация затрат для заказчика.
• Прозрачность и надежность исполнения обязательств.
• Упрощение документооборота и взаимодействия.
• Снижение административной нагрузки.
15
Риски выбора заявки с учетом ф ормы
налогообложения
• Возможные ограничения по видам деятельности, например,
ПСН или ЕНВД.
• Различия в налоговой нагрузке, которые могут влиять на
цену.
• Сложности с возмещением НДС при использовании ОСН.
• Необходимость взвешенного подхода для минимизации
рисков.

16.

Влияние форм налогообложения на сравнение заявок участников закупок
Рекомендации по выбору заявки
16
Оценка стоимости
Учет специфики
Анализ сроков
Оценивать стоимость без НДС с
учетом налоговой нагрузки.
Учитывать специфику деятельности и
масштаб работ.
Анализировать сроки и условия
исполнения.
Это позволит учесть реальные
затраты.
Это поможет выбрать наиболее
подходящего участника.
Это обеспечит выполнение
обязательств в установленные сроки.
Прозрачность участников
Сравнительный анализ
Предпочитать участников с
прозрачной налоговой отчетностью.
Использовать сравнительный анализ
для объективного выбора.
Это снизит риски при заключении
контракта.
Это обеспечит надежность и
экономию.

17.

Влияние форм налогообложения на сравнение заявок участников закупок
Кейсы успешного выбора заявок
17
Экономия бюджета в
строительной сфере
Качество и прозрачность в ITсекторе
Победа малого бизнеса в
тендере
Заказчик из строительной сф еры
сэкономил 1 5% бюджета, выбрав
участника на УСН.
Компания из IT-сектора получила
качественный результат, выбрав
поставщика на ОСН.
Малый бизнес выиграл тендер
благодаря ПСН, предложив
фиксированную цену.
Оптимальная цена и быстрое
оформление стали ключевыми
факторами успеха.
Полная прозрачность и гарантия
исполнения обеспечили успешное
сотрудничество.
Минимальные риски стали решающим
фактором для заказчика.

18.

Влияние форм налогообложения на сравнение заявок участников закупок
Заключение и призыв к действию
Ключевой фактор выбора поставщика
Учет формы налогообложения без
НДС является важным аспектом
объективного сравнения заявок.
Это способствует снижению затрат и
минимизации рисков в процессе
закупки.
18
Ускорение процесса закупки
Применение подхода без учета НДС
позволяет оптимизировать процесс
выбора поставщика.
Это обеспечивает более быстрое
принятие решений и эффективное
управление закупками.
Призыв к сотрудничеству
Мы приглашаем вас к сотрудничеству
для анализа и выбора лучших
предложений.
Готовы оказать помощь в
оптимизации процессов для вашего
бизнеса.