Модель КПЭ

1. Внедрена модель ключевых показателей эффективности ГПН ИТО, структурированная в виде каскада кпэ

ВНЕДРЕНА МОДЕЛЬ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГПН ИТО,
СТРУКТУРИРОВАННАЯ В ВИДЕ КАСКАДА КПЭ
БДР-1
БДР-2
KPI
Владелец
показателя
Цель показателя
Выручка
Выручка по продуктовым
линиям (ПЛ)
Своевременность
«освоения» доходов,
баллы
Клиентская
дирекция
1. Выполнение целевого уровня контрактования, заложенного в БП
2. Своевременность поступления денежных средств
ТМЦ
Качество управления
запасами
Владелец ПЛ
Снижение отвлечения оборотного капитала на закупку запасов путем
сокращения срока оборачиваемости запасов
Амортизация активов
Коммерческая утилизация
активов, %
Владелец ПЛ
Этап 1. Экономическое покрытие затрат на амортизацию с т.з. выручки
Этап 2. Технологическая утилизация: удержание стоимости услуг для
Заказчика (фактор аморт.) в условиях роста стоимости оборудования
Расходы на
производственный
персонал
Производительность труда
жин
Владелец ПЛ
Снижение/удержание стоимости услуг для Заказчика (фактор ТРЗ)
Сверхурочная работа и
работа в выходные дни, %
Владелец ПЛ
Непревышение целевого уровня расходов по сверхурочной работе и
работе в выходные дни, заложенного в рамках БП (бизнес-плана)
Субподряд
Субподряд, %
Владелец ПЛ
Снижение/удержание стоимости услуг для Заказчика при выводе
части функционала на аутсорсинг
Экономика продуктовых
линий, баллы
Владелец ПЛ
Достижение целевого уровня маржинальной прибыли, заложенного в
БП
Функциональные бюджеты,
%
Владелец
функционального
бюджета
Повышение эффективности
работы компании, руб
ГД, ЗГД ЭиК
Прямые
расходы
Маржинальная прибыль
Накладные
расходы
Общепроизводственные
расходы
Аренда, содержание
офисов и раб.мест, пр.
Административноуправленческие расходы
EBIT
Непревышение целевого уровня расходов по функциональным
бюджетам, заложенного в рамках БП
ГАЗПРОМ НЕФТЬ 1
Общий эффект ГПН ИТО по результатам работы с эффективностью
ГАЗПРОМ НЕФТЬ 1

2. СОЗДАНА И МОНИТОРИТСЯ Карта зрелости ключевых показателей эффективности

СОЗДАНА И МОНИТОРИТСЯ КАРТА ЗРЕЛОСТИ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
Подход к применению в рамках цикла УПЦ
KPI
2022
2023
2024
2025
Выручка
отсутствует
Неприменимо (выстраивание
фин.модели по продуктовым линиям)
Качество управления запасами
отсутствует
ФОП на уровне карты ДЗ с включением в ФОП на уровне карты ДЗ с включением в ФОП на уровне карты ДЗ с включением в
участники инициаторов закупок
участники инициаторов закупок
участники инициаторов закупок
Коммерческая утилизация активов
отсутствует
Пилотный расчет на данных БП 2024
ФОП на уровне ПК, карт подразделений
(этап 1)
ФОП в картах подразделений
Производительность труда
Мониторинг вне процесса УПЦ
Мониторинг вне процесса УПЦ
ФОП в картах подразделений
ФОП в картах подразделений
СУ и РВД
отсутствует
Мониторинг вне процесса УПЦ
ФОП в картах подразделений
ФОП в картах подразделений
Субподряд
отсутствует
отсутствует
БИ ПК
В разработке
отсутствует
Неприменимо (выстраивание
фин.модели по продуктовым линиям)
ФОП в картах подразделений
ФОП в картах подразделений
отсутствует
ФОП в картах подразделений
ФОП в картах подразделений
ФОП в картах подразделений
Неприменимо (расчет на уровне
отдельных компонентов)
Неприменимо (расчет на уровне
отдельных компонентов)
Неприменимо (расчет на уровне
отдельных компонентов)
Консолидированный ФОП на уровне ПК
Своевременность «освоения» доходов
ФОП в картах подразделений
ФОП в картах подразделений
Прямые расходы
Маржинальная прибыль
Экономика продуктовых линий
Накладные расходы
Функциональные бюджеты
EBIT
Повышение эффективности работы
дочернего общества
Прочие
Задачи по оптимизации в рамках
выполнения конкретных активностей
План Бизнес Инициатив
Мониторинг вне процесса управления по Мониторинг вне процесса управления по
Бизнес Инициативы Производственного
Производственного Контракта: развитие
целям (УПЦ)
целям (УПЦ)
Контракта
операторской модели, сорсинг
ГАЗПРОМ НЕФТЬ 2