f_488698478f3ae4cc

1.

Итоги 2025 года
«НСС Консалт» | Коммерческий отдел

2.

ЗАДАЧИ
Задачи на 2025 год:
Провести аудит коммерческого отдела и предоставить план развития
коммерческого отдела
-Оцифровать метрики коммерческого отдела
-Разработать форму отчетности
-Переработать новую систему мотивации
-Настроить точное прогнозирование продаж
-Оптимизировать расходы компании
-Описать путь клиента исполнительных блоков (CJM)
-Внедрить CRM-систему на коммерческий отдел и для руководителей
Выполнить планы по направлениям и за 2 года
сделать Х2!

3.

ЗАДАЧИ
Основные организационные изменения 2025 года
Пересмотрена структура коммерческого отдела.
Отдел активных продаж (ОАП) и Отдел по работе с клиентами (ОПК)
За счет нововведений:
Внедрена позиция «менеджер по запуску» в ИЛ.
В 2 раза больше продано кросс-услуг за 2025 год ОАП:
Сократили время менеджеров на передачу проектов в работу.
Факт 2024 год: 2 890 650 р.
Факт 2025 год: 4 517 267 р.
В 3,5 раза увеличили продажу услуг ИЛ ОПК в 3,5 раза
Факт 2024: 1 235 155 р.
Факт 2025: 4 095 256 р.
Добавить графики!!

4.

ЗАДАЧИ
Основные организационные изменения 2025 года
Пересмотрена структура коммерческого отдела.
ТАБЛИЦА
Арефина Олеся. Менеджер по продажам -> Руководитель отдела по работе с клиентами. Выдающиеся результаты
работы за 2025 год!
Степаненко Анна. Руководитель отдела продаж -> Руководитель УЦ. Рекорд по продажам УЦ в 2025 году!
Филиппова Наталья. Менеджер по продажам -> Методолог. Освоение новой профессии и успешное исполнение
задач!
Максименко Александра. Менеджер по продажам -> Менеджер отдела контроля качества (NPS). Освоение новой
профессии и успешное исполнение задач!
Симсон Елена. Менеджер по продажам -> Ведущий менеджер по работе с клиентами. Переход в другой отдел и
рекордные показатели в продажах!

5.

ЗАДАЧИ
Выполненные задачи в 2025 году:
Закрытые задачи:
Оптимизированы расходы по направлениям:
Точка безубыточности по направлению ИЛ:
Оцифровка продаж, сбор данных и аналитика
Было: 5 736 641
Стало: 4 181 763
Рассчитана себестоимость каждого рабочего места, точки безубыточности,
Экономия за год: 18 658 536 р.
калькуляторы расчета стоимостей услуг ИЛ (тендеры, агенты, прямые клиенты), пересмотрена ценовая и скидочная политика
-Закрыто из 50 из 65 точек роста по коммерческому отделу.
ГРАФИК добавить

6.

ЗАДАЧИ
Выполненные задачи в 2025 году:
Закрытые задачи:
Осуществлен переход на Б24
Осуществлен перенос клиентской базы 22 000 клиентов
Настроены воронки продаж для ОП
Настроена интеграция с почтой, телефонией
Настроена орг. структура с разделением прав доступов
Созданы пути клиентов CJM по каждому направлению
Добавить картинку Б24

7.

ЗАДАЧИ
Выполненные задачи в 2025 году:
Разработана новая система мотивации для отделов продаж
Система грейдирования.
Возможность карьерного роста внутри отдела с повышением окладной части и
расширением функционала и привелегий, н-р: входящие заявки, развитие направлений, набор
собственной команды (для тимлидов)
Оформить в таблицу
KPI.
Для каждого грейда действует свой KPI, который выплачивается ежеквартально, при выполнении
поставленных задач.
Страйки.
При продаже более 3-х услуг одному клиенту и/или при продаже от 5 договоров аутсорсинга
менеджер получает дополнительное вознаграждение
Ежемесячные бонусы и доска почета для лучших сотрудников
Сертификаты на WB, OZON, Золотое Яблоко

8.

ЗАДАЧИ
Выполненные задачи в 2025 году:
Разработана новая система мотивации для отделов продаж
Все бонусы выплачиваются официально, на зарплатную карту за вычетом налога НДФЛ 13% с
бонусов и KPI>
При этом – сотрудник зарабатывает на 20-25% больше и получает официальную з/п.
ева
FIX оф. оклад
р.5 500
FIX (остаток оклад)
р.114 500
Остаток к
Сумма бонусов
сейчас
ФОТ МОПа
р.71 000
р.191 000
KPI
р.25 000
Страйки
р.15 000
Сумма бонуса
%увеличения сумма
Разницабонуса.
в
При большем
% выполнения
плана
повышается
НДФЛ 13%
выплате
ИТОГО
сотруднику
Все планки реально достижимы.
р.111 000
р.14 430
р.216 570
бонуса
деньгах
13%
р.25 570
Выполнен переход на выплату бонусной части официально на
зарплатную карту.
Налог НДФЛ с бонусов и KPI выплачивает сотрудник, но при
этом зарабатывает на 20-30% больше, чем при предыдущей
мотивации.

9.

ЗАДАЧИ
Выполненные задачи в 2025 году:
Разработана декомпозиция планов на 2026 год и стратегия достижения
Итого по отделу
Кол-во КП
Конверсия в
Договор
Ср. стоимость
договора
Кол-во
Договоров
Накопительный итог,
исходящие %
Накопительный
итог исходящие,
агенты, сумма
План выручки
лиды
План выручки
2026
87%
783
37%
р.43 160
292
20%
р.2 523 306
р.12 616 531
р.15 139 837
600
87%
522
48%
р.29 000
252
83%
р.6 181 350
р.7 316 700
р.13 498 050
450
95%
428
37%
р.36 000
157
10%
р.564 300
р.5 643 000
р.6 207 300
Конверсия
Кол-во дозвонов
на аудит
Кол-во
аудитов
Конверсия в
КП
Кол-во квал.
лидов
Конверсия в
КП
Разработка документов
900
УЦ
Аутсорсинг
Кол-во лидов в мес.
Конверсия в
дозвон
Кол-во КП
Конверсия в
Договор
Ср.
стоимость
договора
Кол-во
Договоров
План
выручки
2026
План по экологии (Здобнов)
Кол-во МОП
Кол-во
наборов
Экология Холодная база
1
1 680
70%
1 176
10%
118
20%
24
10%
р.30 000
12
р.352 800
Экология Проработка клиентов
ОАП + вебинары
1
5 963
70%
4 174
10%
417
30%
125
20%
р.30 000
83
р.2 504 460
Экология Проработка клиентов
СОТ (разовые)
1
500
70%
350
40%
140
50%
70
50%
р.30 000
70
р.2 100 000
Экология Проработка клиентов
СОТ (аутсорсинг)
1
500
70%
350
40%
140
50%
70
30%
р.20 000
21
р.420 000
р.5 377 260

10.

ЗАДАЧИ
Выполненные задачи в 2025 году:
Закрытые задачи:
Внедрение должности “менеджер по документообороту”
Подготовка Договоров для менеджеров и работа в 1С
Архив 2023 год: было разобрано 460 оригиналов договоров и актов
Архив 2024 год: было разобрано 424 оригиналов договоров и актов
Архив 2025 год: было внесено 2190 документов (Договоры и УПД) в реестр, из которых подписано 1469
документа)
Внедрение отдела контроля качества (NPS)
Проверено 1311 сделок, в т.ч. на правильность заполнения в CRM
Выявлено 42 проблемных клиента, 11 из которых удалось закрыть в сделку (ОАП и ОПК)
Передано на проработку 60 клиентов по аутсорсингу, 38 из которых получили обратную связь

11.

ЗАДАЧИ
Выполненные задачи в 2025 году:
Закрытые задачи:
Разработана система обучения
Записаны видео-обучения по каждому направлению
Разработана и внедрена система аттестации менеджеров по продажам
Разработана и внедрена система обучения продуктам компании (Ростислав Карпов)
Разработана «Книга продаж»
Единый документ для менеджера, в котором собрана вся необходимая в работе
информация:
-Информация о компании
-Информация о конкурентах
-Какие услуги продаем

12.

ЗАДАЧИ
Выполненные задачи в 2025 году:
Закрытые задачи:
Разработана новая система отчетности и расчета бонусов
Протестированы новые каналы рекламы: колл-центр, номера с сайтов
конкурентов, скорозвон и др.
Запустили связку «Телемаркетинг»
Составлен регламент документооборота с новыми подписантами
Разработана декомпозиция планов на 2026 год

13.

АЛЛА
Выполненные задачи в 2025 году:
Закрытые задачи:
2 раза проведен глубокий анализ рынка и конкурентов по всем продуктам компании
Заключили договор со Ставропольской ТПП и вступили в членство ЯрТПП
Запустили активные продажи по направлению «Экология»
Заключили 1280 договоров по лаборатории
Привлекли таких клиентов, как:
-ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ АО
-ВОЕНТОРГ-РИТЕЙЛ ООО
-ВДНХ АО
-Институт педиатрии и детской хирургии им. Ю. Е. Вельтищева ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова
Минздрава России
-СВЯЗЬТРАНСНЕФТЬ АО
-ЧЕРЕМУШКИ ЗАО ФИРМА

14.

АЛЛА
Выполненные задачи в 2025 году:
Добавить логотипы, расположить на слайдах
Привлекли таких клиентов, как:
-ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ АО
-ВОЕНТОРГ-РИТЕЙЛ ООО
-ВДНХ АО
-Институт педиатрии и детской хирургии им. Ю. Е. Вельтищева ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова
Минздрава России
-СВЯЗЬТРАНСНЕФТЬ АО
-ЧЕРЕМУШКИ ЗАО ФИРМА
ЧУКОТСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ ООО
-РУСЗОЛОТО ООО

15.

СЛАЙД ПРИМЕР НА ВЫБОР ИЗ 5
«N» менеджеров выполнили план свыше 1 млн!
АЛЛА
Одной из главных задач на 2025 год была задача по выходу каждого менеджера на план продаж свыше 1 млн. р.
С этим заданием справились:
-Алла Матвеева: 2 205 796 р. СЛАЙД В ВИДЕ ДОСКИ ПОЧЕТА
-Александр Кулешов: 1 545 000 р.
-Алина Морозова: 1 042 530 р.
-Жанар Мусина: 1 544 034 р.
-Владимир Гордеев: 1 108 545 р.

16.

АЛЛА
СЛАЙД ПРИМЕР НА ВЫБОР ИЗ 5
Посетили 2 выставки «Съезд специалистов по охране труда в
Кремле» и «БИОТ-2026»

17.

ЦИФРЫ
АЛЛА
План / Факт 2025 Отдел активных продаж
План: 128 565 000 р.
Факт: 57 651 750 р.
% выполнения: 45%
Рейтинг менеджеров:
Кулешов Александр: 14 489 461 р. (133%)
Матвеева Алла: 10 731 762 р. (138 %)
Мусина Жанар: 7 245 881 р. (104 %)
Гордеев Владимир: 5 547 038 р. (78 %)
Курочкина Ирина: 4 080 249 р. (63%)
Морозова Алина: 3 912 677 р. (74 %)
Качурина Юлия: 739 190 р. (148%)
Факт за 2024 год:
% прироста: %
Графики
добавить

18.

ЦИФРЫ
АЛЛА
План / Факт 2025 Отдел активных продаж
План ОАП
Направление
План 2026
Испытательная лаборатория
р.60 690 000
Учебный центр
р.4 190 001
Разработка документов
Аутсорсинг
р.3 585 750
р.446 995
Экология (разовые)
р.6 724 597
Экология (аутсорсинг)
р.420 000
График факт
24:
факт 25:
план 26:

19.

ДАША
Выполненные задачи в 2025 году:
Закрытые задачи:
Проведены тестирования гипотез: пакеты по документам, отправление КП от ОиБТ, месяц аутсорсинга в подарок
Протестировали партнерское взаимодействие с Техноавиа
Автоматизировали работу в Bitrix24
Вместе с коллегами проведено 12 вебинаров по охране труда и смежным направлениям
Участвовали в разработке Книги продаж

20.

СЛАЙД ПРИМЕР НА ВЫБОР ИЗ 5
«N» менеджеров выполнили план свыше 1 млн!
ДАШ
Одной из главных задач на 2025 год была задача по повышению конверсии и количества заключенных договоров:
Заключили 292 договоров по разработке документов
Заключили 152 договоров по аутсорсингу
Привлекли таких клиентов, как:
-
Аэросила
Безен Хелскеа
ДФ Трейдинг
Газпром,Транзгаз Югора
Башня на Набережной
LG
Актион
добавить инфографику с цифрами

21.

ЦИФРЫ
ДАША
План / Факт 2025 Отдел по работе с клиентами
Отдел по работе с клиентами
План: 41 055 000 р.
Факт: 36 415 057 р.
% выполнения: 89%
Арефина Олеся: 20 758 403 р. (174%)
добавить графики и фото менеджеров
Симсон Елена: 5 132 395 р. (93 %)
Бертякова Дарья: 2 871 350 р. (87%)
в апреле 2025 года Арефина Олеся
продала услуг по аутсорсингу на 1 008
000 рублей
в декабря 2025 года Елена Симсон
продала услуг учебного центра на 2
348 925 рублей
Факт за 2024 год: 28 220 305 р.
% прироста: 23,5%

22.

СЛАЙД ПРИМЕР НА ВЫБОР ИЗ 5
в 2026 году мы:
ДАШ
План ОПК
Направление
План 2026
Аутсорсинг
р.4 965 840
Разработка документов
р.12 111 870
Учебный центр
р.12 110 400
Испытательная лаборатория
р.3 990 000

23.

АНАЛИТИК
А
План / факт выполнения плана по направлениям:
Экология
Разовые
Аутсорсинг
План
Факт
р.5 280 000
р.4 058 270
р.6 907 600
р.2 753 024
УЦ
План
р.45 713 708
Документы
План
р.20 770 000
Лаборатори
я
План
р.128 565 000
Аутсорсинг
План
Факт
р.37 577 409
Факт
р.12 218 944
Факт
р.57 759 695
Факт
р.196 451 500 р.164 430 185
Итого:
План
Факт
%исполнени
я
77%
40%
%исполнени
я
82%
%исполнени
я
59%
%исполнени
я
45%
%исполнени
я
Факт 2024
р.5 145 560
Сумма
прироста
%
План на 2026
прироста г.
% прироста
р.6 724 597
66%
р.1 665 734
137%
р.5 240 000
90%
р.28 108 620,0
р.9 468 789
0
р.14 361 625,0
0 р.2 142 681
34%
-18%
р.41 000 000
25%
р.15 697 620
28%
р.83 422 551,0 р.25 662 85
0
6
-31%
р.64 680 000
12%
р.38 495 66
2
31%
р.213 759 241
70%
9%
р.347 101 458
35%
84%
р.125 934 523
%исполнени
я
р.21 824 64
Таблицу можно корректировать

24.

АНАЛИТИК
А
Планы коммерческого отдела на 2026 год
Направление
Аутсорсинг
План 2026
р.5 412 835
Разработка документов
р.15 697 620
Учебный центр
р.16 300 401
Испытательная лаборатория
Экология (разовые)
р.64 680 000
р.6 724 597
Экология (аутсорсинг)
р.420 000

25.

Что будем делать в 2026
ТИНА
0
году
1
Активное расширение
коммерческого отдела
-Набор менеджеров в команду (6 человек)
-Запуск удаленного ОП (5 человек)
-Развитие новых регионов
0
3
Обучение и
-Внедрим многоуровневую систему продаж (группы продаж во
главе с тим-лидами)
02
Автоматизация
-Автоматизируем отчетность в Б24;
-Настроим автоматическое создание Договоров;
-Настроим сквозную аналитику
-Минимизируем ручной труд и направим фокус на продажи
04Усиление
маркетинга
адаптация
сотрудников
-Усилим работающие маркетинговые связки
-Обкатаем и доведем до совершенства новую модель обучения
-Переупакуем бренд, упаковку и будем работать с
и аттестации менеджеров по продукту и продажам
позиционированием
-Ежемесячно будем тестировать новые гипотезы для
увеличения кол-ва лидов

26.

Что будем делать в 2026
0
году
ТИНА
1
Международная экспансия
-Запуск продаж услуг на рынке СНГ
02
NPS
-Будем изучать наших клиентов и превентивно реагировать на
возможные риски, улучшать свой продукт и качество
оказываемых услуг
0
3
Телемаркетинг
-Запустим собственную службу телемаркетинга,
-Внедрение системы непрерывного улучшения качества услуг.
0
4
Новые продукты и
услуги
которая будет генерировать заявки
-Запустим свой софт
-Выведем на рынок 3 новые услуги (аналогов на рынке НЕТ)
-Будем работать с нашими продуктами и усиливать конкурентные
преимущества

27.

Что будем делать в 2026
0
году
ТИНА
1
Масштабирование
агентской сети
- Будем расширять охват рынка и увеличивать продажи
0
3
02
Масштабирование продаж кросс-услуг
- Активное внедрение и развитие продаж кросс-продуктов
- Постановка индивидуальных планов и декомпозиция по каждой
услуге
0
Разработка ИПР для сотрудников
- Анализ текущего уровня компетенций
- Постановка целей развития
- Создание системы поощрений за достижения в рамках ИПР
Изменение политики предоставления скидок
4
-
внедрение регламента скидочной политики
-
ведение реестра учета скидок

28.

Почему у нас точно
получится
Сильная команда
профессионалов
Учитывая работу в 2025 году и те изменения, которые мы прошли – в команде остались только самые
сильные и лучшие.
Аналитика
На этот раз при планировании мы учитываем реальные цифры, исходим из реальных прогнозов, которые
собирали в течении всего года. Мы декомпозировали план на показатели и четко пониманием как прийти
к запланированному результату
Умение работать в
Этот год показал нам, что даже в сложных и противоречивых ситуациях мы можем добиваться целей
команде
и работать как единый слаженный механизм. Это очень важно в условиях текущей «турбулентности»
в бизнесе.
Ответственность и
инициативность
Активная позиция, непрерывное
генерирование новых идей и
ответственность
за ценный конечный продукт.

29.

СЛАЙД ПРИМЕР НА ВЫБОР ИЗ 5
С уважением, ваш коммерческий отдел <3