Обоснование затрат на добычу газа

1.

СТУДЕНТКИ ГРУППЫ
Эпз –09 -3
Ивашины Татьяны Александровны
НА ТЕМУ:
Обоснование затрат на
добычу газа

2. Динамика производственно-экономических показателей деятельности

Товарная добыча газа, млн.м3
Валовая добыча газа, млн.м3
102000
101000
100000
99000
98000
97000
96000
95000
94000
93000
92000
99310,9
101442
100000
98000
95700
94224,7
96000
94000
92000
90000
БАЗИСНЫЙ ГОД
ОТЧЕТНЫЙ ГОД
СЕБЕСТОИМОСТЬ ДОБЫЧИ ГАЗА,
МЛН. РУБ.
Базисный год
Отчетный год
Себестоимость добычи 1000 м3 газа, руб.
1290
130860
1231
117711
Базисный год
Отчетный год
БАЗИСНЫЙ ГОД
ОТЧЕТНЫЙ ГОД

3. Исполнение сметы затрат на добычу газа

80000
71282
70000
65520
60000
50000
40000
32760 32387
30000
20000
13268 13310
10490 10678
10000
3147 3203
0
Материальные
затраты
Затраты на оплату
труда
Отчисления во
внебюджетные
государственные
фонды
План отчетного года, млн.руб.
Факт отчетного года, млн.руб.
Амортизация ОПФ
Прочие затраты

4. Структура затрат предприятия на добычу газа

Материальные затраты,%
Затраты на оплату труда, %
24,75
Структура затрат на
добычу газа в отчетном
периоде
8,16
54,47
10,17
2,45
20,00
18,10
80,00
40,00
150
Общехозяйственные
расходы, %
60,00
80,00
81,90
20,00
Общепроизводствен
ные расходы, %
Переменные
затраты, %
100
70
67
30
33
50
0
0,00
Базисный
год
Отчетный
год
Прочие затраты,%
Структура себестоимости в разрезе
постоянных и переменных затрат
Структура прочих затрат
100,00
Отчисления во
внебюджетные
государственные фонды, %
Амортизация ОПФ, %
Базисный год
Отчетный год
Постоянные
затраты, %

5. Объем общепроизводственных затрат на добычу газа

30000
27180,3
25000
20000
26240,5
24860,64
18219,95
15000
10000
2484,2
5000
0
ЗАТРАТЫ НА РЕМОНТ
СКВАЖИН
УСЛУГИ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ
КОНТОР
Плановые затраты, млн.руб.
2387
2407,3
2554,7
2315,45
ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ
РАБОТЫ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПРОДУКЦИЯ
Фактические затраты, млн.руб.
2464,7
ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО И
РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

6. Причины разработки мероприятий по повышению эффективности затрат

Резервы снижения прочих общепроизводственных расходов на
добычу газа
Снижение затрат на ремонт скважин
РИР (ремонтноизоляционные
работы)
Очистка
призабойной
зоны скважины от
песка, гидратных
отложений
затраты на
реперфорацию
пласта
Снижение себестоимости добычи газа

7. Мероприятия по повышению эффективности затрат

Мероприятия
Управленческие решения
1. Сокращение затрат на
ремонтно-изоляционные
работы
Использование качественного
тампонажного материала при
цементировании скважин
2.Очистка призабойной зоны
скважины от песка,
гидратных отложений
Производить ОПЗ собственными силами
предприятия
3. Снижение затрат на
реперфорацию пластов
Внедрение трубной технологии (ПНКТ)

8. Плановый уровень затрат предприятия на добычу газа

Плановый уравень затрат на добычу газа
Прочие, млн.руб.
Амортизация собственного
имущества, млн.руб.
140000
120000
73025,75
Отчисления во внебюджетные
государственные фонды, млн.руб.
100000
80000
60000
13389,86
11211,49
40000
33821,42
3363,45
Оплата труда, млн.руб.
Материалы, млн.руб.
20000
0
Плановая смета себестоимости добычи 1000 куб.м газа, руб.
685,6
700
600
500
400
300
200
100
0
317,53
105,26
Материалы
Оплата труда
125,71
31,58
Отчисления во
внебюджетные
государственные
фонды
Амортизация
собственного
имущества
Прочие затраты

9. Ресурсоемкость внедрения мероприятий по эффективности затрат

Статья затрат
1.Приобретение тампонажного
материала
2. Затраты на проведение работ по
Сумма затрат, млн.руб.
0,654
128,41
ОПЗ собственными силами
3. Стоимость работ перфорации по
трубной технологии
Итого:
3,5
132,56

10. Ресурсоемкость внедрения мероприятий по эффективности затрат

ЗАТРАТЫ
До внедрения мероприятий, млн. руб.
После внедрения мероприятий, млн. руб.
108,84
80,62
67,55
49,54
43,79
31,62
Текущий ремонт
Средний ремонт
Капитальный ремонт

11. Экономический эффект от внедрения всех мероприятий по эффективности затрат

Сокращение затрат на РИР, млн.руб.
220,65
250
200
128,41
150
100
50
0
До внедрения
мероприятия
После внедрения
мероприятий

12. Изменение затрат на добычу газа в результате внедрения мероприятий

Стоимость работ по РИР, млн.руб.
1990
1989
1988,85
1988
1987
1986
1985,13
1985
1984
1983
До внедрения мероприятий
После внедрения
мероприятий

13. Изменение себестоимости добычи газа

Общая себестоимость добычи газа, млн.руб.
134850
134812
134800
134750
134657,7
134700
134650
134600
134550
ПЛАНОВЫЙ ГОД БЕЗ УЧЕТА
ВНЕДРЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
ПЛАНОВЫЙ ГОД С УЧЕТОМ
ВНЕДРЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

14. Спасибо за внимание!