Партнёрское предложение по развитию сети магазинов «ДНЦ-Маркет»

1.

Уважаемый инвестор!
Сейчас находимся в переговорном процессе с достаточно крупными белорусскими
бизнесменами. Они выстраивают новый бизнес и имеют к Вам предложение по участию в нем.
Предлагаем Вам ознакомиться с первичной информацией о предлагаемом бизнесе и его
владельцах. В случае Вашей заинтересованности, имеется возможность получить более
подробную информацию и организовать прямые контакты.
Суть бизнеса в развитии сети рознично-(мелкой)оптовой торговли смешанным
(универсальным) ассортиментом товаров, а именно: узким перечнем продовольственных и
широкой группой непродовольственных товаров собственного и несобственного производства .
Бизнес уже действующий, но ему необходимо развитие в виде финансирования.
Участие в развитии бизнеса предполагается по нескольким направлениям:
- Предоставление финансирования (в виде возвратного займа);
- В качестве учредителя на определенном проценте;
- Участие в оперативном управлении бизнеса.
Предоставляем немного справочной и аналитической информации:

2.

С целью управления и развития данного бизнеса
Привлечен бывший владелец группы компаний «Ромакс» (Romax)
Ромук Виктор Иосифович
Виктор Ромук — белорусский бизнесмен, основатель и бенефициар группы компаний «Ромакс» (Romax). На
пике развития его структуры управляли:
750 магазинами сети «Остров чистоты и вкуса» (бытовая химия, товары для дома, позже — продукты,
алкоголь) — первый по величине игрок на рынке бытовой химии Беларуси, который в определенный момент
опередил ранее ведущего игрока в этом бизнесе «Мила» ;
100 аптек «Остров здоровья» ;
транспортной компанией «Производственная компания Ромакс» (грузоперевозки из Европы, доставка по РБ);
Собственное производство (фабрика): бытовая химия и товары хозяйственно-бытового назначения.
На группу работало более 8000 человек — один из крупнейших частных работодателей страны.

3.

Осень 2022 года – переломный момент:
Виктор Ромук и его жена Оксана Ромук были задержаны силовыми структурами РБ.
Причина задержания:
•Финансовые претензии банков. Он признавал, что допустил стратегическую ошибку,
купив аптечную сеть «Остров здоровья» и изъяв крупную часть денежных средств из
оборота действующего бизнеса. В то время, когда аптечный бизнес еще не вышел на
получение прибыли, появляются проблемы, в связи с непредвиденным задержанием и
предъявлением дополнительных требований со стороны органов РБ. Всё это приводит к
финансовым трудностям по всей группе компаний.
•Невозможностью обслуживать валютные кредиты. Падение выручки и рост курса
валют сделали долговую нагрузку неподъемной.
В 2022 году Ромук вышел из СИЗО после того, как обязался выплатить крупную сумму ($7
млн).
В итоге:
•Через определенный период времени началась ликвидация группы компаний «Ромакс».
•Активы и торговая марка «Остров чистоты и вкуса» проданы российскому инвестору, а
сам Ромук отстранен от управления.
•Аптечная сеть «Остров здоровья» полностью закрыта.

4.

В настоящей истории Виктор Ромук:
• Не имеет никаких претензий со стороны силовых структур;
• Имеет огромный опыт в создании и организации сети розничной торговли;
• Имеет опыт в организации производства бытовой и химической продукции;
• Имеет обширные контакты и связи с белорусскими и российским поставщиками
продовольственных и непродовольственных товаров;
• Имеет в штате действующих опытных сотрудников для ведения бизнеса, а так
же контакт с потенциальными профессиональными специалистами;
• Имеет первичный оборотный капитал (собственный и привлеченный) для
организации бизнеса;
• Имеет опыт и готов к развитию IT-технологий в организации бизнеса;
• Открыт к общению для обсуждения вариантов развития бизнеса.
Из минусов:
• Не имеет возможности представлять бизнес от своего имени;
• Не выездной из страны для ведения личных переговоров.

5. Предлагаемый бизнес

Развитие сети магазинов «ДНЦ-Маркет» <короткая презентация в файле «ДНЦ о нас»>
Собственное производство части ассортимента продукции (примерно 8% от общего количества):
Из них: Туалетная бумага - 30% , салфетки - 7 % , мусорные пакеты - 10 % , ЖМС (жидкие моющие
средства) - 53 %.
Возможные производственные мощности:
Туалетная бумага – до 500 тонн/месяц;
ЖМС – до 2000 тонн/месяц;
Салфетки – до 40 тонн/месяц;
Мусорные пакеты – до 500 тонн/месяц.
Производство расположено в Гродненской области, график работы – 24/7.
Организация он-лайн сервисов заказов и пунктов самовывоза.
<некоторые планируемые финансовые показатели о доходах и расходах в файле «Расчет магазинов ДНЦ»>

6. Развитие торговой сети

• В настоящее время запущено уже 7 магазинов в пяти городах Беларуси:
г. Минск, ул. Никифорова, 51;
г. Жодино, ул. Калиновского, д. 13-3;
г. Бобруйск, ул. Минская, 123/18;
г. Барановичи, ул. Брестская, 270Д;
г. Слоним, ул. Красноармейская, 73Г;
г. Гродно Гагарина 41;
г. Молодечно, В. Гостинец 67Г.
• Готовы к запуску в ближайшее время (подписаны договора) еще 3 магазинов:
г. Лида, ул.Кирова 8;
г. Берёза, ул. Красноармейская, 31;
г. Пружаны, ул. Октябрьская, д.80В.
• Готовятся к запуску еще 18 магазинов в городах Беларуси:
• Минск-3, Гродно, Горки, Пинск, Новополоцк, Полоцк, Гомель, Борисов, Витебск, Орша, Мозырь,
Могилев, Речица, Солигорск, Глубокое, Кобрин.

7. Фишки бизнеса

Уникальное предложение для Беларуси по ассортименту и стоимости товаров;
Удобное расположение магазинов;
Отсутствие складов: расположение запаса товаров осуществляется
непосредственно в торговых зонах магазинов;
Гибкая логистика: доставка товаров осуществляется напрямую в торговые
зоны, при помощи автоматизированной аналитики производится обмен
необходимыми товарами между торговыми точками в он-лайн режиме;
Уникальные акционные предложения: от определенного стоимости чека
приобретение товара за одну копейку и/или доставка товара на такси и т.д.
Оборотные средства на закупку товаров для реализации обеспечиваются за
счет поставщиков (отсрочка платежей);
Оптимальный (нераздутый) штат сотрудников.

8. Мои фото магазина (г.Минск,Никифорова-51)

9. Партнерское предложение

1. Финансирование проекта
От 2 млн. долларов США в виде официально оформленного займа.
(Пополнение оборотных средств на закупку, в основном, оборудования и развития новых
торговых точек)
2. Участие в бизнесе в качестве учредителя
Рассматривается предложение при данном финансировании доля от 20% в
учредительном фонде
(Ваше и\или доверенного лица)
3. Участие в оперативном управлении бизнеса
Вашего доверенного лица в качестве топ-менеджера с небольшой долей в
учредительном фонде
4. Комплексное банковское обслуживание бизнеса
Перевод всего банковского обслуживания (включая зарплатный проект, платежи,
переводы и т.д.) в удобный для Вас банк.

10. Выводы и предложения

1. Бизнес, в котором предлагается участие, не предполагаемый, а уже реально существующий, которому необходимо
развитие в виде финансирования.
2. Финансирование в количестве 2 млн. долларов США предполагается в виде возвратного займа. При этом
заимодатель приобретает долю 20% в учредительном фонде, а также доступ к оперативному управлению
бизнесом.
3. Оперативное управление предполагается доверенным лицом в должности Финансовый директор (с небольшой
долей в учредительном фонде).
4. Собственники бизнеса имеют уникальный проверенный опыт в данном направлении, для управления и развития
бизнеса привлечена команда с большим опытом. Этот факт можно рассматривать как плюс, так как успешную
развитую структуру хотели бы иметь у себя на обслуживании большинство банков.
5. Обслуживающий банк при этом получает на обслуживание бизнес с оборотом в перспективе более 60 млн.руб. в
месяц, зарплатный проект более 500 работников, эквайринг, кредитование и т.д.
6. В прилагаемом файле Excel «Расчет магазинов ДНЦ» представлены планируемые расчеты по доходной и
расходной части работы магазинов и предоставляемых услуг, произведенные на основе ранее полученного опыта
работы в сфере розничного бизнеса, а также работы уже реально действующих магазинов.
7. Поставки сырья и материалов для производства, а также товар для продажи осуществляются посредством
белорусских и российских поставщиков с отсрочкой платежа, что дает возможность наращивания оборотных
средств. Имея дополнительные возможности в логистике поставок, а также в гибкости осуществления платежей,
проглядывается перспектива в экономии и оптимизации процесса закупок.
С уважением, учредители компании «ДНЦ-маркет»