22fe22237df1649a0baa7f29f4e15426

1.

Дипломная работа
Тема:Анализ экономических
показателей и разработка новой
стратегии развития
Выполнила: студентка 4
курса группы ЭКиБУ -22
Варга Марина

2.

Актуальность, объект и структура работы
Параметр
Содержание
Тема
Анализ основных экономических показателей учреждения и разработка новой стратегии развития
Объект
ОМВД России по г. Губкинскому (федеральное казённое учреждение)
Предмет
Экономические показатели и процесс стратегического планирования
Цель
На основе анализа экономических показателей разработать реалистичную стратегию развития до 2029
года

3.

Организационно-правовая характеристика ОМВД
Параметр
Значение
Полное наименование
Отделение МВД России «Губкинское»
Статус
Федеральное государственное казённое учреждение
Форма собственности
Федеральная
Учредитель
УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу
ОКВЭД
84.24 (Деятельность по обеспечению общественного порядка)
ИНН / КПП
8911016144 / 891301001
Руководитель
Врио начальника Черепанов Д.В.
Штатная численность
198 сотрудников

4.

Ключевые экономические показатели (бюджет 2025 г.)
Статья расходов
Сумма (млн руб.)
Доля бюджета (%)
Заработная плата и отчисления
101,36
68%
Коммунальные услуги
16,4
11%
Закупка оборудования и транспорта
13,4
9%
Услуги связи и ИТ
8,9
6%
Прочие расходы
8,9
6%

5.

Выявленные проблемы
Направление
Проблема
Количественная оценка
Износ автотранспорта
18%
Устаревшее ИТ-оборудование (>5 лет)
>30% парка
Высокая нагрузка на сотрудников
1 полицейский на 275 жителей
Дефицит специалистов по кибербезопасности
3 вакансии
Раскрываемость преступлений
75% (по РФ — 78%)
Время реагирования на вызов
12 мин (норматив 10 мин)
Уровень доверия населения
68%
Преступлений на 1000 жителей
18 (по РФ — 16)
Материально-техническая база
Кадровый потенциал
Операционная эффективность

6.

Организация учёта в ОМВД
Операция
Дебет
Кредит
Поступление ОС
1 101 05 310
1 302 31 730
Закупка ГСМ
1 105 03 340
1 302 34 730
Начисление зарплаты
1 401 20 211
1 302 11 730
Удержание НДФЛ
1 302 11 830
1 303 01 730

7.

Стратегические цели до 2029 год
Показатель
2025 г.
2029 г. (цель)
Изменение
Раскрываемость преступлений
75%
80%
+5 п.п.
Время реагирования на вызов
12 мин
9 мин
-3 мин
Уровень доверия населения
68%
75%
+7 п.п.
Износ автотранспорта
18%
5%
-13 п.п.
Автоматизация отчётности
20%
80%
+60 п.п.
Экономия бюджетных средств
0%
5-7%
+5-7%
Преступлений на 1000 жителей
18
15
-3
Нагрузка на сотрудника
275 жит/полиц.
250 жит/полиц.
-25

8.

Направления стратегии и финансирование
Три направления стратегии:
1. Модернизация МТБ — замена автопарка, камер
видеонаблюдения, оснащение ИВС.
2. Цифровизация — ЭДО, мобильное приложение, интеграция с
«Безопасным городом», ИИ для анализа данных.
3. Развитие персонала — ежегодное обучение 30% сотрудников,
курсы по кибербезопасности.

9.

План реализации стратегии (поэтапно)
План модернизации МТБ
Этап
Сроки
Задачи
Финансирование
Результат
Пилотный
2026 г.
Замена 5 ед. автотранспорта, 10 камер, оснащение
ИВС
25 млн руб.
Износ транспорта — 12%
Основной
2027-2028 гг.
Замена 10 ед. транспорта, 20 камер, ремонт гаражей
40 млн руб.
Износ — 8%, наблюдение 80%
Завершающий
2029 г.
Завершение обновления автопарка, полная
модернизация ИВС
20 млн руб.
Износ МТБ — 5%

10.

План реализации стратегии (поэтапно)
План цифровизации и развития персонала
Направление
Сроки
Мероприятия
Финансирование
Результат
Цифровизация
2026-2029
гг.
ЭДО, мобильное приложение, ИИ
для анализа данных
45 млн руб.
Автоматизация 80% отчётности
Развитие персонала
2026 г.
Обучение 30% сотрудников, курсы
по кибербезопасности
10 млн руб.
Закрытие 2 вакансий по
кибербезопасности

11.

Ожидаемые результаты, риски и выводы
Ожидаемые результаты
Показатель
Раскрываемость
преступлений
До
внедрения
75%
Управление рисками
План на
2029
80%
Изменени
е
Меры минимизации
Финансовые
Резервные источники, региональные программы
Кадровые
Дополнительные тренинги, мотивационные механизмы
Технические
Техническая поддержка, резервные каналы связи
Социальные
Информационная кампания для повышения доверия населения
+5 п.п.
Преступлений на 1000
жителей
18
Время реагирования на
вызов
12 мин
9 мин
-3 мин
Уровень доверия населения
68%
75%
+7 п.п.
Экономия бюджетных
средств
0%
5-7%
+5-7%
15
Тип риска
-3