Отчет производства за 8 месяцев 2017

1. Отчет производства за 8 месяцев 2017 года

2. Динамика выпуска готовой продукции

Динамика Выпуска ГП 2015-2016-2017
Выпуск 2015
143 945
Выпуск 2016
140 823
123 816
95 479
100 063
105 800
123 642
134 147
116 767
85 651
96 619
99 825
119 729
118 891
102 553
103 503
93 638
91 867
91 407
89 495
81 104
76 080
65 881
61 375
51 680
120 676
102 229
87 424
79 512
Выпуск 2017
87 156
60 612
52 466
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

3. Общий объем выпуска за период январь –август 2016 года составил 779 582 000руб. Общий объем выпуска за период январь-август

Выпуск 2015-2016-2017
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
январь
февраль
март
апрель
Выпуск 2015
май
июнь
июль
Выпуск 2016
август
сентябрь октябрь
ноябрь
декабрь
Выпуск 2017
Общий объем выпуска за период январь –август 2016 года составил 779
582 000руб. Общий объем выпуска за период январь-август 2017 года
составил 947 175 000 руб. Прирост составил 167 593 000 руб., что
составляет 21,5%.

4. ФОТ (рабочих) за 8 месяцев 2016 года составляет 39 836 руб. ФОТ (рабочих) за 8 месяцев 2017 года составляет 50 503 руб.

Динамика выпуска и ФОТ Рабочих Производства за период с 01.01.2016 по 31.08.2017г.
160 000
9 000
140 000
8 000
7 000
Выпуск ГП, ФОТ
120 000
6 000
100 000
5 000
80 000
4 000
60 000
3 000
40 000
2 000
20 000
1 000
-
янв.16 фев.16мар.16апр.16 май.16июн.16июл.16 авг.16 сен.16 окт.16 ноя.16 дек.16 янв.17 фев.17мар.17апр.17 май.17июн.17июл.17 авг.17
Выпуск 2016-2017
янв.16 фев.16 мар.16 апр.16 май.16 июн.16 июл.16 авг.16 сен.16 окт.16 ноя.16 дек.16 янв.17 фев.17 мар.17 апр.17 май.17 июн.17 июл.17 авг.17
52 466 85 651 95 479 100 06 99 825 123 81 119 72 102 55 93 638 118 89 103 50 87 156 61 375 105 80 116 76 143 94 140 82 134 14 123 64 120 67
ФОТ Рабочих 2016-2017 3 083
4 402
5 229
4 999
4 868
6 239
5 943
5 073
4 877
6 026
5 248
4 214
4 096
5 100
5 850
6 749
ФОТ (рабочих) за 8 месяцев 2016 года составляет 39 836 руб.
ФОТ (рабочих) за 8 месяцев 2017 года составляет 50 503 руб.
Отклонение 10 667 руб. , что составляет 26%.
6 834
7 496
7 655
6 723

5. Динамика ФОТ рабочих производства

160 000
9 000
143 945
140 823
105 800
120 000
100 000
8 000
134 146
140 000
123 642
116 767
120 671
7 000
6 000
98 564
5 000
80 000
4 000
61 375
60 000
3 000
40 000
2 000
20 000
1 000
0
0
в среднем за январь 2017 г. февраль 2017 г. март 2017 г.
2016 г.
апрель 2017 г.
Выпуск
май 2017 г.
ФОТ РАБОЧИХ
июнь 2017 г.
июль 2017 г.
август 2017 г.

6. Доля фактического ФОТ в объеме выпуска продукции, %

Норматив 6,16%
в
январь 2017 г.
среднем
за 2016 г.
февраль 2017
г.
март
2017г.
апрель
2017 г.
май
2017 г.
июнь
2017 г.
июль
2017 г.
август
2017 г.
сренее за
2017
Показатели
98 564
61 375
105 800
116 767
143 945
140 823
134 146
123 642
120 671
118 396
5 017
4 096
5 100
5 850
6 749
6 834
7 496
7 655
6 723
6 313
5,1%
6,7%
4,8%
5,0%
4,7%
4,9%
5,6%
6,2%
5,6%
5,3%
Выпуск
ФОТ Рабочих
Доля ФОТ в объеме
выпуска
ФОТ ИТР
1 113 906
1 143 933
1 192 315
1 227 730
1 181 924
1 236 899
1 193 496
1 063 976 1 168 147

7. Затраты на производство

• План бюджета на 8 месяцев 2017 года 4 000 000 руб.
(500 000 руб./месяц)
• Факт бюджета за 8 месяцев 2017 года 3 600 000руб.
(450 000 руб./месяц)

8. Структура бюджета производства

Административно-хозяйственные расходы
Измерительные приборы
Оснастка, инструмент и инвентарь для служб (ОХР)
Канцтовары, бух. Бланки ( на выпуск продукции)
Командировочные расходы
Компенсация за использование личного транспорта
Услуги сотовой связи