Проект бюджета Терновского сельского поселения Шолоховского района на 2016 год

1.

БЮДЖЕТ ДЛЯ
ГРАЖДАН
Проект бюджета Терновского
сельского поселения
Шолоховского района на 2016 год

2.

Основа формирования проекта бюджета
Терновского сельского поселения Шолоховского района
на 2016 год
Основные направления
бюджетной политики и основных
Прогноз социально –
направлениях налоговой
экономического развития
политики Терновского сельского Шолоховского района на 2016 –
поселения на 2016– 2018 годы
2018 годы (Решение Собрания
(Постановление Администрации
депутатов Шолоховского
Терновского сельского поселения района от 18.08.2015 № 108)
от 23.11.2015 № 94)
Муниципальные программы
Терновского сельского поселения

3.

Особенности формирования бюджета на 2016 год
Основание
Несмотря
на
однолетний
бюджет
Федеральный закон от
30.09.2015 № 273-ФЗ «Об
особенностях
составления и
утверждения проектов
бюджетов бюджетной
системы РФ на 2016 год
…»
Областной закон от
20.10.2015 № 413-ФЗ
«Об особенностях
регулирования
бюджетных
правоотношений в
Ростовской области в
2015 на 2016 годах»
• Прогноз социально-экономического
развития Шолоховского района - на
3-х летний период
• Основные направления бюджетной
и налоговой политики Терновского
сельского поселения – на 2016-2018
годы
• Документ стратегического
планирования - на долгосрочный
период
Решение Собрания
депутатов
Шолоховского района
от 21.10.2015 № 84-а
«Об особенностях
регулирования
бюджетных
правоотношений в
Терновском сельском
поселении в 2015 и
2016 годах»
Проект бюджета
Терновского сельского
поселения Шолоховского
района на 1 год (внесен в
Собрание депутатов 2
декабря)
в целях повышения
точности расчетов в
рамках изменений
макроэкономических
условий

4.

Проект бюджета на 2016 год содержит приоритетные пути реализации основных задач:
повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов
программно-целевого управления и бюджетирования
создание условий для повышения качества предоставления муниципальных
услуг
повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок
совершенствование процедур предварительного и последующего контроля, в
том числе уточнение порядка и содержания мер принуждения к нарушениям
в финансово-бюджетной сферы
обеспечение открытости бюджетного процесса перед гражданами

5.

Основные показатели прогноза
социально-экономического развития Терновского сельского поселения на 2016 год
Темп роста производства
в Терновском сельском
поселении в 2016 году к
2015 году
Объем продукции
сельского хозяйства в
2016 году
105,2%
106,2%
Инвестиции в основной
капитал
Среднемесячная
начисленная заработная
плата
0,0%
19252 рублей
56,4 млн. рублей
110,4%

6.

Основные параметры проекта бюджета Терновского сельского поселения
Шолоховского района на 2016 год
Доходы бюджета
5882,6
Расходы бюджета
5882,6
тыс. рублей
Налог на доходы физических лиц 180,9
Социальная политика 58,2
Акцизы 887,0
Общегосударственные вопросы 3393,6
Земельный налог 1355,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 417,4
Государственная пошлина 6,4
Культура 962,4
Налог на имущество физических лиц 19,3
Дорожный фонд 933,8
Доходы от использования имущества,
находящегося в муниципальной
собственности 93,9
Национальная безопасность 39,9
Безвозмездные поступления из областного
бюджета 3291,6
Иные расходы 77,3

7.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Терновского сельского поселения
Шолоховского района
млн. рублей
2,5
2,3
140
120
2,0
100
80
60
40
20
0
Факт 2014 года
План 2015 года
(первоначальный
бюджет)
Проект 2016 года

8.

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Терновского сельского поселния
Шолоховского района в 2016 году
2591,0 тыс. рублей
0,1%
НДФЛ - 180,9
7,0%
Акцизы - 887,0
34,2%
Налоги на совокупный доход - 17,3
53.3
%
Государственная пошлина - 6,4
Налог на имущество физ.лиц 19.3
0,7%
Доход от использования имущества 93.9
0,3%
3,6%
0,8%
Земельный налог - 1383,5
Штрафы 2.7

9.

Динамика поступления налога на доходы
физических лиц в бюджет Терновского сельского поселения Шолоховского
района
тыс. рублей
180,9
200
150
125,2
120,6
100
50
0
Факт 2014 года
Оценка 2015
года
Проект 2016 года

10.

Динамика поступления единого сельскохозяйственного налога
в бюджет Терновского сельского поселения Шолоховского района
тыс. рублей
18,2
20
18
17,3
16
14
12,7
12
10
8
6
4
2
0
Факт 2014
года
Оценка
2015 года
Проект
2016 года

11.

Динамика поступления государственной пошлины
в бюджет Терновского сельского поселения Шолоховского района
тыс. рублей
12
10,1
10
6
6,4
8
6
4
2
0
Факт 2014 года
Оценка 2015 года
Проект 2016 года

12.

Безвозмездные поступления из областного бюджета
тыс. рублей
Наименование
2015 год
(первоначально
утвержденный)
Проект 2016
год
Темп роста к
предыдущему
году, %
Безвозмездные
поступление, ВСЕГО
в том числе:
3940,5
3291,3
80,5
Дотация на
выравнивание
3837,2
3184,3
83,0
Дотация на
сбалансированность
0,0
0,0
0
Субсидии
0,0
0,0
0,0
Субвенции
66,1
70,1
106,1
Иные межбюджетные
трансферты
37,2
37,2
100,0

13.

Динамика расходов бюджета Терновского сельского поселения
Шолоховского района
тыс. рублей
6400
6300
93,5 %
6200
6100
6000
5900
6289,9
5800
5882,6
5700
5600
2015 год
2016 год

14.

Развитие человеческого капитала,
безусловное выполнение социальных
обязательств перед гражданами,
предоставление качественных и конкурентных
муниципальных услуг
Реализация Указов Президента от 7 мая 2012
года, от 1 июня 2012 № 761, от 28 декабря
2012 № 1688
Приоритизация расходов
бюджета Терновского
сельского поселения
Шолоховского района
Обеспечение первоочередных социальнозначимых расходов
Бюджет развития – формирование институтов
развития, вложение в инфраструктуру

15.

Расходы бюджета Терновского сельского поселения Шолоховского
района на 2016 год
0,10%
5882.6
0,70%
Соцполитика - 58.2
1,00%
1,20%
16,40%
Образование -2.0
0,10%
Национальная оборона-69.9
Культура, кинематография 15,90%962.4
57,50%
Физкультура и спорт - 5.4
Нацэкономика - 933,8
7,10%
ЖКХ - 417,4
Социальная сфера –
58,2 тыс. рублей или 1,0%
Общегосударственные вопросы
3393.6
Нацбезопасность - 39.9

16.

Структура расходов бюджета Терновского сельского поселения Шолоховского
района в 2016 году по разделам
Социальная
политика
1,0%
Образование
0,1%
Культура,
кинематография
16,4%
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
0,7 %
Национальная
экономика
15,9 %
Жилищнокоммунальное
хозяйство
7,1 %
Общегосударстве
нные вопросы
57,5%
Национальная
оборона
1,2 %
Физическая культура
и спорт
0,1 %

17.

Расходы бюджета Терновского сельского поселения Шолоховского
района на 2016 год
Обеспечение
проведения
выборов и
референдумов
214,6 т.р.
3,6%
Дорожный
фонд
933,8 т. р.
15,9 %
Мобилизационная и
вневойсковая
подготовка
69,9 т. р.
1,2 %
Резервный фонд
1 0,0 т. р.0,2%
Всего
5882,6тыс.
рублей
ЖКХ
417,4 т. р.
7,1 %
Образование и
культура
964,4 т. р. 16,4 %
Физкультура и
спорт и прочие
расходы
149,0 т. р.
2,5 %
Национальная
безопасность
39,9 т. р.
0,7 %
Содержание
органов
местного
самоуправления
3083,6 т. р.
52,4 %

18.

Финансовое
обеспечение
муниципальных
учреждений –
929,9тыс.
рублей
• Всего 2 учреждения, из них:
• 2 учреждения культуры

19.

Структура муниципальных программ Терновского сельского поселения на 2016
год
Инфраструктурные
программы
(1353,4. рублей – 23,0 %)
Социальные
программы
(1028,0тыс. рублей –
17,6%)
Всего
5872,6
тыс. рублей
Противодействие
преступности,
Пожарная
безопасность
(43,9 тыс.рублей –
0,7%)
Экономическое
развитие, развитие
муниципального
управления,
Информационное
общество (3447,3.
рублей – 58,7 %)

20.

Доля муниципальных программ в общем объеме расходов, запланированных на
реализацию муниципальных программ Терновского сельского поселения в 2016 году
Развитие
образования
0,03%
Социальная
поддержка
граждан
1,0 %
Развитие
транспортной
системы
15,7%
Развитие
культуры
16,4%
Пожарная
безопасность
0,6%
Обеспечение
общественного порядка
и противодействие
преступности
0,1 %
Энергоэффектив
ность
0,03%
Развитие физической
культуры и спорта
0,1%
Обеспечение
качественными жилищно –
коммунальными услугами
населения
7,3 %
Молодежь
Терновского сельского
поселения
0,03 %
Муниципальная
политика
Информационное
общество
58,4 %
0,3 %

21.

Расходы бюджета Шолоховского района, формируемые в рамках муниципальных программ
Терновского сельского поселения, и непрограммные расходы
5872,6 тыс.
рублей
6214,0 тыс.
рублей
75,9
тыс.
рублей
2015 год
10,0
тыс.
рублей
2016 год
- расходы бюджета, формируемые в рамках муниципальных программ
- непрограммные расходы

22.

Раздел «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»
Всего - 3393,6 тыс. рублей
0,3%
8,3%
91,4%
Резервный фонд - 1 0,0
Содержание органов местного
самоуправления - 3101,0
Иные общегосударственные
вопросы - 282,6

23.

Динамика расходов бюджета Терновского сельского поселения
Шолоховского района на культуру
тыс. рублей
1800
1664,8
1600
1400
1200
962,4
1000
800
600
400
200
0
2015 года
Проект 2016
года

24.

Структура расходов бюджета Терновского сельского поселения
Шолоховского района на культуру
0,5%
Финансовое обеспечение муниципального
задания бюджетными учреждениями - 929,9
99,5%
Другие вопросы - 32,5

25.

Структура расходов бюджета Терновского сельского поселения
Шолоховского района на социальную политику
Пенсионное обеспечение - 58,2
100%

26.

Дорожный фонд
Основные источники формирования
дорожного фонда Терновского сельского
поселения
Акцизы на автомобильный бензин,
прямогонный бензин, дизельное
топливо, моторные масла для дизельных
и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, производимые на
территории Российской Федерации
Субсидии из областного бюджета на
строительство (реконструкцию),
капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения
Объем бюджетных ассигнований
дорожного фонда Терновского
сельского поселения
2016 год
933,8 тыс.
рублей
120
100
80
60
40
100
20
0
2016год
текущие расходы
капитальные расходы

27.

Структура межбюджетных трансфертов в 2015 – 2016 годах
Иные межбюджетные трансферты за счет фонда
тыс. рублей
софинансирования
100,0
%
40
30
20
37,2
37,2
10
0
2015 (первоначальный
бюджет)
2016 (проект)
Иные межбюджетные трансферты за счет фонда софинансирования