Товарооборот мехового салона по видам товарных групп

1.

Наименование показателей
Базисный год
Отчетный год
Выручка от реализации товаров
Себестоимость продаж, коммерческие
расходы
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль
(убыток)
до
налогообложения
Изменения налоговых активов и
обязательств, налог на прибыль и
другие расходы из прибыли
Чистая прибыль (убыток)
69251
62373
Отклонение
+/%
-6878
-9,93
61632
56043
-5589
-9,07
719
1088
772
1 025
53
-63
7,37
-5,79
7250
6077
-1173
-16,18
2047
1798
-249
-12,16
5203
4279
-924
-17,76
Наименование показателей
Товарооборот , тыс.руб:
- женские изделия
- мужские изделия
Товарооборот, шт.:
- женские изделия
- мужские изделия
Базисный
год
69251,26
49390,00
19861,26
1461
995
465
Отчетный
год
62373,39
45407,83
16965,56
1268
877
391
Отклонение
+/%
-6877,87
-9,93
-3982,17
-8,06
-1814,12
-12,81
-128
-13,67
-79
-12,35
-49
-16,49

2.

Вид товара
Меховые готовые изделия пальто
Меховые готовые изделия полупальто
Изделие на меховой подкладке
Меховые готовые изделия куртки
Дубленки
Головные уборы
Аксессуары
Товарооборот
Вид товара
Меховые готовые изделия пальто
Меховые готовые изделия полупальто
Изделие на меховой подкладке
Меховые готовые изделия куртки
Дубленки
Головные уборы
Аксессуары
Товарооборот
Базисный
год
9380,9
10765,9
12693,9
10667,0
22992,1
2055,4
696,1
69251,3
Базисный
год
132
192
151
317
443
98
102
1434
Отчетный
год
8499,7
10896,6
10402,0
10728,3
19089,1
1953,1
804,5
62373,4
Отклонение
+/%
-881,2
-9,39
130,8
1,21
-2291,9
-18,06
61,3
0,57
-3903,0
-16,98
-102,3
-4,98
108,4
15,57
-6877,9
-9,93
Отчетный
год
112
181
115
307
342
101
88
1246
Отклонение
+/%
-19
-14,81
-11
-5,60
-36
-23,94
-11
-3,41
-100
-22,65
3
3,15
-14
-13,72
-188
-13,13

3.

Группа реализуемых
товаров
Женские изделия
Мужские изделия
Итого товарооборот
Базисный год
Вид товара
Меховые готовые изделия
пальто
Меховые готовые изделия
полупальто
Изделие на меховой подкладке
Меховые готовые изделия
куртки
Дубленки
Головные уборы
Аксессуары
Итого товарооборот
Отчетный год в
сопоставимых ценах
47410,87
17261,79
64672,67
+/-
%
-1979,12
-2599,47
-4578,59
-4,01
-13,09
-6,61
Базисный
год
Отчетный год в
сопоставимых ценах
+/-
%
9380,89
9040,22
-340,67
-3,63
10765,86
11683,56
917,70
8,52
14593,89
13413,00
-1180,90
-8,09
10667,02
11170,86
503,84
4,72
22992,07
696,11
155,42
69251,26
20490,46
901,36
174,90
64672,67
-2501,60
205,25
19,48
-4578,59
-10,88
29,49
12,53
-6,61
49390,00
19861,26
69251,26
Отклонение
Отклонение

4.

Вид товара
Меховые готовые изделия пальто
Меховые готовые изделия полупальто
Изделие на меховой подкладке
Меховые готовые изделия куртки
Дубленки
Головные уборы
Аксессуары
Средний уровень цен
Средний
уровень цен по
г. Тюмени,
тыс.руб./ед.
70,00
60,00
85,00
42,50
50,00
19,11
7,42
48,86
Розничные цены салона,
тыс.руб./ед.
базисный год отчетный
год
71,07
75,89
56,07
60,20
84,07
90,45
33,65
34,95
51,90
55,82
20,97
19,34
6,82
9,14
48,29
50,06
Темп роста уровня
цен к среднему
уровню, %
1,084
1,003
1,064
0,822
1,116
1,012
1,086
1,025
Накопления
Процент скидки, %
Планируемое количество карт, которые будут выданы, шт.
Среднее количество дополнительных покупок, которое придется на одну дисконтную
карты в год, шт.
Прирост товарооборота, ед.
Средний уровень цен за 1 единицу изделия, руб.
Прирост товарооборота, тыс.руб.
520
0,20
120
47,50
5700

5.

Базисный год
Отчетный
год
69251,3
1434
122
102
83,61
62373,4
1246
122
102
83,61
-6877,9
-188
0
0
0
-9,93
-13,11
0,00
0,00
0,00
678,93
14,06
9
5
611,50
12,22
9
5
-67,43
-1,84
0
0
-9,93
-13,09
0,00
0,00
13850,26
286,80
12474,68
249,20
-1375,58
-37,6
-9,93
-13,11
чел.
Товарооборот
- в тыс.руб.
- в единицах (шт.)
Общая площадь, кв.м.:
-в том числе торговая площадь
Удельный вес торговой площади в общей, %
Товарооборот на 1 м2 торговой площади
- в тыс.руб.
- в единицах (шт.)
Среднесписочная численность, чел.
- в том числе торгово-оперативные работники
Выработка на одного работника торгово-оперативного работника:
- тыс.руб/чел.
- ед./чел.
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
3887
2950
3228
3942
3877
Отклонение
+/%
3745
3406
3028
2967
3163
2856
2091
711
537
648
442
401
652
484
337
Количество посетителей
292
263
216
Человеческий трафик (проходимость людей)
771
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
чел.
Показатели

6.

86,15%
13,85%
Знания/компетентность работников
84,13%
15,87%
Дружелюбие работников
Общая атмосфера в магазине располагает к
длительному пребыванию в магазине
50,68%
36,95%
12,37%
19,51%5,63%
74,86%
Скорость обслуживания
69,02%
21,83% 9,15%
Качество оказанного сервиса
Высокий уровень
Показатели
Количества посетителей мехового салона, чел.
Коэффициент покупок на 1 посетителя
Прирост товарооборота:
- в тыс.руб.
- в единицах, шт.
- раздача листовок
- реклама в газетах
- реклама в Интернете
- реклама в общественных местах
- проведение стимулирующий акций
0%
20%
Средний уровень
Без
учета
мер
5854
0,22
-
40%
60%
Низкий уровень
80%
100%
Прирост под влиянием мероприятий
организация минирасширение методов
проведение
фуршетов
распространения
стимулирующих
рекламы
акций
113
135
218
0,22
0,22
0,22
1244,46
25
Используемые инструменты маркетинга:
+
+
+
С учетом
мер
6310
0,24
1486,75
2290,70
5021,91
30
46
101
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+

7.

Показатели
До реализации После реализации
мероприятия
мероприятия
Увеличение месяцев беспроцентной рассрочки
беспроцентной
10
16
Отклонение
+/%
Количество
месяцев
6
60,00
рассрочки, мес.
Количество товаров, покупаемых в
278
310
32
11,51
рассрочку, ед.
Стоимость 1 ед. товара, руб.
50,06
50,06
0
0,00
Товарооборот, тыс.руб.
13916,68
15518,6
1601,92
11,51
Предоставление дополнительной скидки в 5% при покупке одновременно мужских и женских изделий
Товарооборот, шт.:
1229
1299
70
5,70
- женские изделия
885
920
35
3,95
- мужские изделия
344
379
35
10,17
Средняя цена реализации, руб./ед
50,06
50,06
0,00
0,01
- женские изделия
52,5
52,40
-0,10
-0,19
- мужские изделия
44,6
44,39
-0,21
-0,46
Товарооборот, тыс.руб:
61805
65203
3399
5,50
- женские изделия
46463
48300
1838
3,95
- мужские изделия
15342
16903
1561
10,17
Расширение товарного ассортимента
Товарооборот легких кожаных курток,
74
74
шт.:
- женские изделия
45
45
- мужские изделия
29
29
Средняя цена реализации, руб./ед
20,36
20,36
- женские изделия
19,5
19,5
- мужские изделия
21,7
21,7
Товарооборот легких кожаных курток,
1506,8
1506,8
тыс.руб:
- женские изделия
877,5
877,5
- мужские изделия
629,3
629,3
-

8.

Направление
Внедрение
системы
накопительных дисконтных
карт
Расширение
рекламных
средств
Проведение стимулирующих
акций
Мероприятие
Прирост товарооборота
в тыс.руб.
в ед.
Внедрение системы накопительных дисконтных карт
Использование Интернет-рекламы, рекламы на билбордах, а
также на рекламы в торговых центрах
«Бесплатные кожаные перчатки» при покупке товаров
«Меховые готовые изделия пальто», Меховые готовые изделия
полупальто» и «Меховые готовые изделия куртки»;
«Бесплатный головной убор» при покупке товаров «Изделие
на меховой подкладке» и «Дубленки».
Увеличение
месяцев Увеличение месяцев беспроцентной рассрочки (с 10 месяцев
беспроцентной рассрочки
до 16 месяцев) при покупке товаров в период с период с марта
по сентябрь.
Предоставление
Предоставление дополнительной скидки в 5% при покупке
дополнительной скидки
одновременно мужских и женских изделий
Расширение
товарного Продажа легких кожаных курток
ассортимента
Повышение
качества Организация мини-фуршетов
обслуживания
Всего
5700
120
1486,75
30
2290,70
46
1601,92
32
3399,0
70
1506,8
74
1244,46
24
17229,63
396

9.

Показатели
Товарооборот, шт.:
- женские изделия
- мужские изделия
Товарооборот, тыс.руб:
- женские изделия
- мужские изделия
Вид товара
Меховые готовые изделия
пальто
Меховые готовые изделия
полупальто
Изделие на меховой подкладке
Меховые готовые изделия
куртки
Дубленки
Легкие кожаные куртки
Головные уборы
Аксессуары
Общий товарооборот
До реализации
мероприятия
1229
885
344
61805
46463
15342
После реализации
мероприятия
1625
1180
445
79035
59897
19137
Товарооборот в тыс.руб
+/до
после
реализаци реализац
и мер
ии мер
Отклонение
+/%
396
32,22
295
33,33
101
29,36
17230
27,88
15369
28,91
4413
24,74
Товарооборот в шт.
до
после
реализации
реализации
мер
мер
+/-
8422
10302
1880
110
143
32
10797
12053
1255
179
208
29
10307
14211
3904
113
163
50
10631
11942
1311
303
343
40
18915
1935
797
61805
25740
1507
2301
979
79035
6825
1507
366
182
17230
337
100
87
1229
479
74
106
110
1625
141
74
6
23
396

10.

Наименование показателей
Выручка от реализации товаров
Себестоимость продаж, коммерческие расходы:
- переменные расходы
- условно-постоянные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Изменения налоговых активов и обязательств,
налог на прибыль и другие расходы из прибыли
Чистая прибыль (убыток)
Показатели
Товарооборот, тыс.руб.
Запасы на начало периода,
тыс.руб.
Поступление товаров, тыс.руб.
Прочие
выбытие
товаров,
тыс.руб.
Запасы товаров на конец
периода, тыс.руб.
Время обращения товаров, дни
Скорость обращения товаров,
обороты
Отклонение
+/%
17230
27,88
14411
26,53
6480
17,81
445
1,75
2819
37,65
До реализации
мероприятия
61805
54319
36394
25411
7486
После реализации
мероприятия
79035
68730
42874
25856
10304
2114
2909
796
37,65
5372
7395
2023
37,65
Отклонение
+/%
17230
27,88
0
0,00
До реализации
мероприятия
61805
11017
После реализации
мероприятия
79035
11017
60787
312
62294
312
1507
0
2,48
0,00
9687
5412
-4275
-44,13
60,30
37,42
-22,88
-37,94
2,10
2,64
0,54
25,71