Как я встретил свои деньги. Как укладываться в бюджет

1.

2.

Как укладываться
в бюджет?

3.

1. Выяснить бюджет
2. Уложиться в него.

4.

5 лет назад я не знал про бюджет
проекта и что им можно
управлять.

5.

Финансовый сервис, 2013 год

6.

Финансовый сервис, 2013 год
— Что-то мы забуксовали.
Наверное, это лажает команда.

7.

Финансовый сервис, 2013 год
Превысили бюджет в 2,5 раза,
а сроки в 4.

8.

Финансовый сервис, 2013 год
1. Проекты не оценивались, стоимость и срок формировались на
ощущениях и какой-то «рыночной цене».
2. Мы хотели быть хорошими чуваками с запредельной эмпатией и
лояльностью к клиентам. «Мы же ввязались, надо доделать».
3. Требования собирались и фиксировались недостаточно хорошо,
чтобы управлять их расширением.

9.

Свели юнит-экономику
Зарплата, Налоги: — Подоходный — Соцфонды, Расходы: — ФОТ
руководителей — ФОТ сотрудников, чье время не продается — Аренда
офиса — Бухгалтерия, банк и т.п. — Офисные расходы — Реклама и
продвижение — Инфраструктура — Мероприятия: корпоративы,
обучение — Разное, Риски, Прибыль, Налог на прибыль, Непроданное
время, Процент с продаж, Агентское вознаграждение

10.

Ресторанный холдинг, 2017 год

11.

Ресторанный холдинг, 2017 год
Подарили клиенту
10% годового оборота.

12.

Ресторанный холдинг, 2017 год
1. Нетиповые процессы — везде работаем нормально, а там как
привыкли.
2. Годовые контракты — плохо с точки зрения оперативности
обновления рейтов и формирования рыночных бюджетов.
3. Шесть лет непрерывного решения бизнес-задач и чей-то
технический долг.
4. Отгружаем функционал в счет следующего месяца и копим
дебиторку, которая выходит из-под контроля.

13.

Держали в страхе
и угрожали бюджету

14.

Требования
Изменения требований на всех этапах проекта:
1. пресейл (просрали ключевые требования, продали и сделали два
разных проекта)
2. анализ и формализация требований (расширили MVP проекта, но
забыли переоценить)
3. разработка (плохо отслеживали расширение требований в
процессе)
4. внедрение или публикация (расширение ответственности: А вы
подготовите документацию для всех ролей? А вы же проведете
обучение для нашего инженерного корпуса?)

15.

Требования
Как решали:
1. Презентация проекта и передача знаний с пресейла проектной
команде
2. Переоценка проекта после детализации требований теми же
специалистами, которые делали первичную оценку. Обязательное
обновление рисков.
3. Внедрение устава проекта фиксирующего ответственность сторон
и уровень услуги (в процессе)

16.

Люди
1. Они ошибаются.
2. ...

17.

Люди
Как решали:
1. Создание проектного офиса и развитие менеджеров. Менеджеры
начали защищать экономику проекта после сдачи.
2. Подробные требования к работе специалистов на всех этапах
производства и чек-листы.
3. Разбор ошибок и постоянное улучшение процесса.
4. Внедрение KPI, завязанных на баланс экономики проекта
(в процессе).

18.

Формирование бюджета
Проблемы:
1. Заложились не на всё, что потребовалось для достижения целей
проекта.
2. Некорректно оценили объем задач или ошиблись с рисками.

19.

Формирование бюджета
Как решали:
1. Типизация смет на основные виды проектов.
2. Регламенты по оценке для специалистов.
3. Структуризация рисков (в процессе).

20.

Гарантийные обязательства
Проблемы:
1. Слабый QA
Как решали:
1. Развитие QA и QC (в планах)

21.

К чему пришли
Постоянная работа:
1. Формирование бюджета: типизация смет и рисков, внедрение
регламентов по оценке.
2. Требования: отслеживаем расширений на всех стадиях проекта,
внедрение устава проекта.
3. Команда: менторы, передача знаний между отделами, разбор
ошибок и обновление процессов, внедрение KPI, отчетность.
4. Образование: чек-листы и актуальные требования на все ключевые
процессы и этапы производства.

22.

Дашборд проекта

23.

Взаимоотношения
1. Клиенты привыкли к большему за те же деньги.
2. Менеджеры начали рубить с плеча, перестали сглаживать углы и
искать варианты.
3. Перестали учитываться стратегические выгоды.

24.

facebook.com/loshenov
[email protected]