Строительство тепличного комплекса по выращиванию грибов шампиньонов на территории Белгородского района

1. Презентация проекта «Строительство Тепличного комплекса по выращиванию грибов шампиньонов на территории белгородского района»

Администрация Белгородского района
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА
«СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛИЧНОГО КОМПЛЕКСА ПО
ВЫРАЩИВАНИЮ ГРИБОВ ШАМПИНЬОНОВ НА ТЕРРИТОРИИ
БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА»
Руководитель проекта:
Директор ООО «ГРИБЫ БЕЛОГОРЬЯ»
Богатырева Галина Ивановна
г. Белгород. 2017 год

2. Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)
Грибоводство — уникальная отрасль. позволяющая
повышать отдачу защищенного грунта. более равномерно в
течение года использовать рабочую силу. технику.
электроэнергию. утилизировать отходы от переработки
сельскохозяйственных культур. а также использовать в
качестве субстрата навоз и бытовые отходы. Субстрат после
выращивания грибов также является ценным органическим
удобрением
2

3. Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)
Грибы являются высококачественным диетическим продуктом питания. содержат в своем составе
белки. комплекс витаминов и высокоактивных ферментов. широко используются в свежем виде и в
консервной промышленности. а также при производстве антибиотиков
3

4. Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)
Грибы.
выращенные
в
защищенном грунт — продукт
экологически чистый и богатый
питательными веществами и
витаминами.
По
вкусовым
достоинствам
такие
грибы
превосходят овощи и даже мясо.
По содержанию белков грибы
превосходят все овощи. Они
содержат много белков (3...8%
по массе в сухом виде).
углеводов
(3...5%).
жиров
(0.5...4.5%).
витаминов.
экстрактивных
веществ
и
минеральных
солей.
В
минеральный состав грибов
входят необходимые в питании
человека
микроэлементы.
в
особенности соли калия. магния
и железа. а по содержанию
фосфора
грибы
можно
приравнять к рыбным продуктам
4

5. Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)
5
5
4,5
4
3,5
3.1
3
2,5
2.7
2
2.2
Норма потребления
2
США, Канада
1,5
Великобритания
1
0,5
0
1.1
Франция
Китай
Россия
Среднедушевое потребление культивируемых грибов в развитых странах составляет от 2
до 4.5 кг. В России этот показатель составляет менее 1 кг на человека.
5

6. Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)
9 тыс. т
18 тыс. т
130 тыс. т
Производство грибов в Российской
Федерации, культивиремые
Производство грибов в Российской
Федерации, лесные переработанные
133 тыс. т
Импорт грибов в Российскую
Федерацию (основные поставщики Китай, Польша, Германия)
Дефицит рынка производства грибов в
Российской Федерации
Ориентируясь на мировой уровень среднедушевого потребления - нормальным для России является
потребление минимум 290 тысяч тонн продукции грибной отрасли в год.
Для обеспечения продовольственной независимости. необходимо устойчивое отечественное производство
минимум 240 тысяч тонн грибов.
В настоящее время в России производится менее 10 тыс. тонн шампиньонов.
6

7. Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)
3500
Мощность, тонн/год
3000
3000
2500
2500 2300
Проектная мощность,
тонн/год
2000
1500
1000
440
500
100
300
100
300
240 240
Нормативная
потребность
200
0
Фактическое
потребление
грибов /
Нормативная
потребность
Производство
грибов
(2016г.)
ООО
Грибоводческая ОАО "Компания Семейные фермы
"Белгородская
ферма
"РусАгроСнаб"
Белогорья
грибная
(ИП Мякотин Г.) - на территории Старооскольский
компания"
Ивнянский район
области
район
Белгородский
район, с.Крутой
лог
ООО "Грибы
Белогорья"
Белгородский
район,
с. Малиновка
Фактическое
потребление грибов
(в том числе
переработанных) в
Белгородской области
В Белгородской области на сегодняшний день потребляется 2.3 тысячи тонн грибов в год. причём
большая часть реализуется в замороженном и консервированном виде.
7

8. Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)
Строительство тепличного комплекса планируется на земельном участке. площадью 5 га
на территории Малиновского сельского поселения Белгородского района Белгородской
области
8

9. Цель и результат проекта

ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
Цель проекта
Строительство тепличного комплекса по выращиванию грибов шампиньонов
производственной мощностью не менее 2500 тонн в год не позднее марта 2018
года
Способ достижения цели Строительство тепличного комплекса на территории Малиновского сельского
проекта:
поселения Белгородского района; приобретение и установка оборудования
Результат проекта
Действующий тепличный комплекс по выращиванию грибов шампиньонов с
ежегодным объемом производства не менее 2500 тонн
Требования к результату
проекта:
1. Строительство грибоводческого цеха общей площадью 1.2 га;
2. Освоение земельного участка площадью не менее 5 га;
3. Общая посевная площадь для выращивания грибов шампиньонов не менее
1.16 га;
4. Приобретено технологическое оборудование для выращивания грибов
шампиньонов;
5. Создано не менее 121 новых рабочих мест;
6. Размер среднемесячной заработной платы не менее 19 300 руб.
7. Размер ежегодных налоговых поступлений в консолидированный бюджет
области 7 500 тыс. руб.
8. Целевые значения выработки на одного работника 2.61 тыс. руб.
Жители Белгородской области
Пользователи результата
проекта
9

10. Введение в предметную область (описание ситуации «как будет»)

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)
В
ходе
реализации
проекта
"Строительство
тепличного
комплекса по выращиванию грибов
шампиньонов" предусматривается:
- строительство
тепличного
комплекса по выращиванию в
закрытом
грунте
грибов
шампиньонов.
суммарной
мощностью 5 000 тонн грибов в
год (1 и 2 этапы строительства по 2500 тонн.год);
- оснащение
тепличного
комплекса
высокотехнологичным
автоматизированным
оборудованием. производства
компании Christiaens Group
(Нидерланды).
являющейся
лидером на мировом рынке
производства
основного
технологического оборудования
для
грибоводческих
комплексов
1

11. Введение в предметную область (описание ситуации «как будет»)

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)
Первый этап реализации проекта предусматривает строительство в составе тепличного комплекса 2 грибоводческих
цехов (производственных участков) общей площадью 12 000 м2 (1.2 га). в которых планируется оснастить 12 камер
выращивания шампиньонов общей посевной площадью - 11 600 м2 (1.16га) и суммарной производственной
мощность 2 500 тонн грибов в год. Вторым этапом реализации проекта предусматривается наращивание мощности
производства до 5 000 тонн в год путём строительства дополнительных 12 камер выращивания
11

12. Основные блоки работ проекта

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА
№
Наименование работ
Длительность. дней
Дата
начала
Дата
окончания
2017 год
2018
год
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03
1.
Работы по формированию и приобретению
земельного участка
23
09.01.17
31.01.17
2.
Выполнение проектно-изыскательских работ
57
09.01.17
07.03.17
3.
Государственная экспертиза проектной
документации
30
09.02.17
07.04.12
4.
Получение разрешения на строительство
объекта
14
10.04.17
23.04.17
5.
Строительно-монтажные работы:
283
24.04.17
31.01.18
5.1
Строительство производственных цехов
141
24.04.17
12.09.17
5.2
Строительство загрузочного навеса чистой
зоны
58
14.08.17
11.10.17
5.3
Строительство выгрузочной галереи
грибов грязной зоны
23
01.10.17
24.10.17
5.4
Строительство цеха переработки, фасовки
и хранения
26
01.10.17
27.10.17
5.5
Монтаж оборудования
122
01.10.17
31.01.18
6.
Поставка. монтаж оборудования. пусконаладочные работы
90
13.11.17
10.02.18
6.1
Закупка. монтаж. пусконаладочные работы
основного оборудования Christiaens Group
90
13.11.17
10.02.18
6.2
Закупка прочего и нестандартного
оборудования
81
21.11.17
10.02.18
7.
Развертка информационных сетей
74
18.09.17
30.11.17
8.
Приобретение техники и транспорта
65
28.11.17
31.01.18
12

13. Бюджет проекта

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
Бюджетные источники. тыс. руб.
№
Наименование работ
Бюджет
проекта.
тыс. руб. федеральн
ый
Внебюджетные источники. тыс.
руб.
средств
областн
а хоз.
местный
ой
субъект
а
заемны
е
средств
а
прочие
1.
Работы по формированию и приобретению земельного
участка
3 000
-
-
-
3 000
-
-
2.
Выполнение проектно-изыскательских работ
19 458
-
-
-
19 458
-
-
3.
Государственная экспертиза проектной документации
1 642
-
-
-
1 642
-
-
4.
Получение разрешения на строительство объекта
-
-
-
-
-
-
-
5.
Строительно-монтажные работы
289 200
-
-
-
50 900
238 300
-
5.1
Строительство производственных цехов
215 298
-
-
-
50 900
164 398
-
5.2
Строительство загрузочного навеса чистой зоны
20 400
-
-
-
-
20 400
-
5.3
Строительство выгрузочной галереи грибов грязной зоны
16 728
-
-
-
-
16 728
-
5.4
Строительство цеха переработки фасовки и хранения
26 010
-
-
-
-
26 010
-
5.5
Монтаж оборудования
10 764
-
-
-
-
10 764
-
6.
Поставка. монтаж оборудования. пуско-наладочные
работы. всего
237 900
-
-
-
45 000
192 900
-
6.1
Закупка, монтаж, пусконаладочные работы основного
оборудования Christiaens Group
163 800
-
-
-
45 000
118 800
-
6.2
Закупка прочего и нестандартного оборудования
74 100
-
-
-
-
74 100
-
7.
Развертка информационных сетей
9 000
-
-
-
-
9 000
-
8.
Приобретение техники и транспорта
4 700
-
-
-
-
4 700
-
600 000
-
-
-
120 000
480 000
-
ИТОГО:
13

14. Формы участия области в реализации проекта

ФОРМЫ УЧАСТИЯ ОБЛАСТИ
В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Бюджетное финансирование
Размер участия бюджета. тыс. руб.
Форма участия
Федеральный
Областной
Местный
Прямое бюджетное
финансирование
-
-
-
-
Дороги
-
-
-
-
Субсидии
-
-
-
-
-
-
-
ИТОГО:
Программы государственной поддержки
Потребность энергоресурсов
Финансовые вложения. тыс. руб.
Электроэнергия
- 1000 кВА (1800 кВА)
-
Газоснабжение
– 590 м³.час (780м³.час)
Водоснабжение
– 108 м³.сут (216 м³.сут)
-
Гарантии
Залоги
Прочие формы участия
Земельный участок: Кадастровый номер земельного участка 31:15:2403006:16. Категория земель: Земли населенных пунктов –
для сельскохозяйственного использования. Площадь 46971 кв.м. Адрес: Россия, Белгородская обл., Белгородский район,
с.Малиновка. Право собственности на земельный участок зарегистрировано 09.02.2017г. № 31:15:2403006:16-31/001/2017-2
14

15. Показатели социальной. БЮДЖЕТНОЙ и экономической эффективности проекта

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ. БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
Социальная эффективность
Охват населения социальными благами за период реализации проекта
Новые рабочие места
Средняя з.п
Месячный ФОТ
Годовой ФОТ
Иные показатели
Бюджетная эффективность
Участие бюджетных источников в проекте
Налоги в консолидированный бюджет области
Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области
Целевая выработка на одного работника
Срок окупаемости бюджетных инвестиций
Снижение возможного ущерба
Экономия бюджетных средств
Экономическая эффективность
Годовой объем выручки
Годовой объем прибыли
Рентабельность
Срок окупаемости проекта
Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта
Объем инвестиций. осваиваемых на территории области
Иные показатели
Тыс. чел.
Ед.
Тыс. руб.
Млн. руб.
Млн. руб.
-
1552
121
19.372
2.344
28.128
-
Млн. руб.
Млн. руб.
Млн. руб.
7.5
0.62
Лет
Млн. руб.
Млн. руб.
-
Млн. руб.
Млн. руб.
%
Лет
Млн. руб.
Млн. руб.
-
425.0
126.4
34.73
5.8
600
600
-
15

16. Команда проекта

КОМАНДА ПРОЕКТА
№
ФИО
1
Сергиенко Александр
Николаевич
Должность и основное место работы
Выполняемые в проекте работы
Глава администрации
Белгородского района
Куратор проекта
Богатырева Галина
Ивановна
Директор ООО «Грибы Белогорья»
Руководитель проекта, ответственный за
формирование и приобретение земельного
участка; подготовку документов
для получения разрешения на
строительство; организационнокадровую работу
3.
Стасенко Виктория
Александровна
Главный специалист отдела
инвестиционной политики и развития
туризма комитета экономического
развития
Администратор проекта
4.
Логвинова Марина
Николаевна
Главный специалист отдела
организации проектной деятельности
комитета экономического развития
администрации Белгородского района
Оператор мониторинга проекта
5.
Сапожников Павел
Викторович
Директор ООО «ЭкспертПроектСтрой»
Ответственный за выполнение строительномонтажных работ, поставку монтаж
оборудования. пуско-наладочные работы
Медведев Олег
Александрович
Начальник управления по обеспечению
архитектурно-строительного надзора
администрации Белгородского района
Исполнитель работ. ответственные за
мониторинг выполнения проектноизыскательских работ на соответствие
требованиям градостроительного
законодательства
2.
6.
16

17. Контактные данные:

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:
Руководитель проекта:
Богатырева Галина Ивановна
тел.: (4722) 20-07-51
E-mail: [email protected]
Администратор проекта:
Стасенко Виктория Александровна.
тел.: (4722) 26-44-53.
E-mail: [email protected]
17