Образец презентации: Об основных итогах производственной и финансово - хозяйственной деятельности филиала

1.

Об основных итогах производственной и
финансово - хозяйственной деятельности
филиала__________ за 6 месяцев 2019 года
Заместитель генерального директора – директор
филиала________
июнь 2019

2.

АНАЛИЗ АВАРИЙНОСТИ
Кол-во технологических нарушений в сети 0,4-10 кВ, шт.
Кол-во технологических нарушений в сети 35-110 кВ, шт.
-25%
56
34
34
76
6 мес. 2019 года
Средняя длительность перерывов эл. снабжения
потребителей в сети 0,4-10 кВ, ч.
6 мес. 2018 года
6 мес. 2019 года
Средняя длительность перерывов эл. снаб.
потребителей в сети 35-110 кВ, ч.
6 мес. 2018 года
2,5
2,5
6 мес. 2019 года
Динамика жалоб потребителей на
отключения электроэнергии по сети 0,4-10 кВ, шт.
6 мес. 2018 года
6 мес. 2019 года
Динамика жалоб потребителей на
отключения электроэнергии по сети 35-110 кВ, шт.
-25%
Средняя длительность перерывов эл. снаб.
потребителей в сети 0,4-110 кВ, ч.
4,3
6 мес. 2019 года
Динамика жалоб потребителей на
отключения электроэнергии по сети 0,4-110 кВ, шт.
145
76
76
6 мес. 2018 года
6 мес. 2019 года
-25%
145
76
2,5
6 мес. 2018 года
-25%
145
6 мес. 2019 года
-25%
4,3
4,3
6 мес. 2018 года
23
-25%
-25%
6 мес. 2018 года
-25%
-25%
145
6 мес. 2018 года
Кол-во технологических нарушений в сети 0,4-110 кВ, шт.
6 мес. 2019 года
6 мес. 2018 года
6 мес. 2019 года
2

3.

АНАЛИЗ АВАРИЙНОСТИ
Количество технологических нарушений по сети 0,4 кВ за 6 мес. 2019 года, шт.
46
44
44
41
40
37
32
28
26
26
25
23
22
21
21
18
15
14
Среднее значение: 16
12
12
12
11
11
9
8
6
6
6
6
4
3
3
3
3
3
2
2
1
1
0
Количество технологических нарушений по сети 6-10 кВ за 6 месяцев 2019 года, шт.
132
121
112
96
88
83
79
79
75
72
71
68
61
61
58
57
56
55
55
55
53
Среднее значение: 57
52
50
50
49
48
46
45
42
40
37
32
32
29
29
28
27
24
17
15
3

4.

ПОТЕРИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
Уровень потерь электроэнергии*, %
30,0%
25,0%
20,0%
25,0%
15,0%
20,0%
10,0%
15,0%
10,0%
12,0%
10,0%
9,0%
8,0%
10,0%
7,0%
6,0%
8,0%
7,0%
5,0%
0,0%
-10,0%
факт 2018 года
факт 2019 года
план (7%) с начала 2019 года
1.
Липецкэнерго
2.
3
4.
Грязинский РЭС
Добринский РЭС
Добровский РЭС
16,13
25,47
Выполнени
мероприят
й по
Программе
Не
выполнено
5,0%
-5,0%
2 квартал
Филиал/РЭС
ФактПлан
0,0%
5,0%
1 квартал
№
п/п
План Факт*
6 мес., 6 мес.,
%
%
3 квартал
4 квартал
план (7%) 2019 года
факт с начала 2018 года
факт с начала 2019 года
*показатели формируются с отнесением всех разногласий в потери
По
итогам
6
месяцев
2019
года
филиалом
______________ целевое задание по уровню потерь
электроэнергии, установленное «Дорожной картой»
достигнуто/не
достигнуто
(отклонение
____%).
Мероприятия
«Дорожной
карты»
выполнены/не
выполнены.
РЭС указывается от лучшего к худшему
4

5.

УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧИ И ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ
Показатель
- 130
млн руб.
Снижение
выручки от
плана
6 мес. 2019 г
ПЛАН
ФАКТ
Котловой ПО, млн кВтч
2 568
2 479
Средний тариф,
руб./тыс.кВтч
1 647
1 653
Выручка, млн руб.
4 229
отклонение
абс.
%
-88 -3,4%
6
4 099
-130 -3,1%
+ 640
млн руб.
Динамика ДЗ
за 6 месяцев
2019 г.
3 288
Котловой ПО
-6,9%
2,8%
ФАКТ
абс.
%
Уровень оплаты,%
93,8%
87,3%
0
-6,8%
ДЗ всего
3 643
3 928
285
7,8%
Просроченная ДЗ (ПДЗ)
2 997
3 292
295
9,8%
Снижение ПДЗ,
образованной на 01.01.2019
558,8
1 240
681,2
121,9%
3 716
3 700
3 710
3 928
3 631
в % от 2018 года
1876
91,5%
0,5%
-1,4%
-9,7%
1416
апрель
май
июнь
01.01.19
01.02.19
01.03.19
01.04.19
01.05.19
01.06.19
РАСХОДЫ
Показатель
Затраты на покупку потерь
Затарты на услуги ТСО
Затраты на услуги ФСК
Просроченная ДЗ
+ 624 млн руб.
1252
1,1%
март
- 225 млн руб.
637
1175
февраль
3 928 Текущая ДЗ
861
91,5%
отклонение
ПЛАН
102,1%
в % от плана 2019 года
96,2%
6 мес. 2019 г
Показатель
0,4%
98,8%
93,9%
январь
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
ДОХОДЫ
6 мес. 2019 г
ПЛАН
ФАКТ
768
833
680
667
677
701
отклонение
абс.
%
65
8,4%
-13
-1,8%
24
3,6%
СОБСТВЕННАЯ НВВ
ФИЛИАЛА «ЯРЭНЕРГО»
ПЛАН
ФАКТ
ОТКЛ
2 125
1 898
- 116
Соотношение расходы/доходы
50%
54%
+ 4%
№
п/п
Основные дебиторы
ДЗ
всего
ПДЗ
1.
ПАО "ТНС энерго Ярославль"
2.
АО "Оборонэнергосбыт"
39
39
3.
Прямые потребители ЖКХ
369
355
4.
Итого по филиалу:
Спорная ДЗ
+ 241 млн руб.
01.07.19
Динамика
в т.ч. за 6 мес. 2019
спорн
г.
ая
ДЗ
ПДЗ
3 445 2 881 1 416
+682
+894
0
0
0
0
+24
+36
+640
+934
3 928 3 292 1 416
5

6.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ
Показатели выполнения бизнес-плана филиала «______энерго» по итогам 6 месяцев 2019 года
Выручка от услуг по ТП,
млн. без НДС
Поступления по ТП,
млн. с НДС
Присоединенная мощность,
МВт
Количество исполненных
договоров, шт.
План
Факт
План
Факт
План
Факт
План
Факт
Заявители до 15 кВт
43
1 576
101
54
13
29
317
31
Заявители от 15 до 150 кВт
7
46
52
14
12
1
73
2
Заявители свыше 150 кВт
4
1
2
0
0
1
14
0
Всего
54
1 623
155
68
25
31
404
33
Технологическое присоединение заявителей категории
«Doing Business» к электрическим сетям филиала
«______энерго»
по итогам 6 месяцев 2019 года
Длительность «заявка
– оферта», дни
8
7
Длительность
«договор –
уведомление», дни
73
70
Структура договоров ТП филиала
«______энерго»
по итогам 6 месяцев 2019 года
48 878
Общее кол-во
действующих
договоров ТП
43 643
32 308
28 131
2018 год
6 мес. 2019 года
За 6 месяцев 2019 года в категории «Doing
Business» направлено ХХХ оферт договоров ТП,
исполнено ХХХ договоров ТП
194
на 31.12.2018
635
Количество принятых заявок,
заключенных и исполненных договоров
ТП филиала «______энерго»
за 6 месяцев 2019 года
48 878
32 308
26 000
в т.ч.
просроченно по
вине Заявителя
в т.ч.
просроченно по
вине СО
Принято
заявок на ТП
0,80
Заключено
договоров ТП
Исполнено
договоров ТП
на 30.06.2019
За 6 месяцев 2019 года количество
просроченных договоров ТП по вине сетевой
организации увеличилось на ХХХ шт.
Доля исполненных договоров ТП
к заключенным составляет 0,80
6

7.

РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
ОЦЕНКА РЫНКА РАЗВИТИЯ НЕТАРИФНОЙ ВЫРУЧКИ.
ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ НЕТАРИФНОЙ ВЫРУЧКИ
ВЫРУЧКА ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА (МЛН.РУБ.) 87; 3%
-25%
1 490
745
2861; 97%
350
400
270
Потенциал, млн. руб.
Доля рынка филиала, млн. руб.
факт 6 мес. 2019 года план 6 мес. 2019 года факт 6 мес. 2018 года
№
п/п
6 месяцев
2019
Услуги
6
месяц
ев
2018
фа пла
откл. факт
кт н
итого
Организация систем наружного
1.
освещения
Т.О и ремонт эл. сетей и
2.
электрооборудования
350 270 30%
237
125 90%
,5
3. Переустройство электросетевых
объектов в интересах клиентов
15
14
7%
65
4.
Предоставление тех. ресурсов
Испытания и диагностика
5.
электрооборудования
Установка и замена приборов
6.
учета
7. Сопровождение ТП
13
10
30%
13
1
1
0%
1
8. Энергоаудит и энергосервис
9. Проектирование и строительство
объектов энергетики
20
18
11%
400
237,5
20
25 63,5 -61%
25
35
35
0%
35
2
2
0%
2
1,5 1,5
0%
1,5
№
п/п
100
100
утв. 2019 год скор. 2019 год
Услуги
итого
178
200
2020
2021
Анализ рынка
доля филиала
емкост
на рынке по
ь
итогам 2018
рынка
года
млн.
млн.
%
руб.
руб.
372
2022
2023
2024
Планы развития нетарифной выручки
утв.
2019
скор.
2019
2020
2021
2022
2023
2024
млн.
руб.
млн.
руб.
млн.
руб.
млн.
руб.
млн.
руб.
млн.
руб.
млн.
руб.
2948
87
3%
100
100
177,5
199,5
371,8
744,5 1489,9
1. Организация систем наружного освещения
450
12
3%
12
12
25
35
70,1
140,3
280,7
2. Техническое обслуживание и ремонт
электрических сетей и электрооборудования
300
15
5%
21
21
25
30
60,1
120,3
240,7
3. Переустройство электросетевых объектов в
интересах клиентов
350
25
7%
19
19
20
35
70,1
140,3
280,7
4. Предоставление технических ресурсов
Испытания и диагностика
5.
электрооборудования
360
30
8%
35
35
40
45
90,1
180,3
360,7
32,7
1
3%
2
2
3
4
8,1
16,3
32,7
6. Установка и замена приборов учета
7. Сопровождение ТП
8. Энергоаудит и энергосервис
60
160,3
20
1
1
1
2%
1%
5%
9
0
1
9
0
1
24
34
1
0
34
1
0
40
2,1
0
80,1
4,3
0
160,3
8,7
9. Проектирование и строительство объектов
энергетики
10. Новые услуги
25
1190
1
0
4%
0%
1
0
1
0
0,5
5
0,5
15
1,1
30,1
2,3
60,3
4,7
120,7
7

8.

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
за 1 полугодие 2019 года
Наименование
показателя
2017
2018
Факт
Факт
1 полугодие 2019
2019
План
Факт
План
Факт
Реализация инвестиционной программы за 1 полугодие 2019г
% выполнения
2019
1
полугодие
2019
Освоение, млн. рублей, без
НДС
10
10
12
10
12
10
83%
80%
Финансирование, млн.
рублей, с НДС
3
3
5
3
5
3
60%
50%
Ввод млн. рублей, без НДС
8
8
7
8
7
8
114%
74%
Вводимая мощность, км
15
15
10
15
10
15
150%
110%
Вводимая мощность, МВА
1
1
3
1
3
1
33%
13%
% выполнения 1 полугодия 2019
Цифровизация всего
15
12
10
5
7
10
8
3
3
Освоение, млн.
Финансирование, Ввод млн. рублей,
рублей, без НДС млн. рублей, с НДС
без НДС
План Факт
Структура
Освоение в млн. руб. без НДС
План
2019
Вводимая
мощность, км
Факт
1
1
полугодие полугодие
2019
2019
Вводимая
мощность, МВА
% выполнения
2019
1
1
полугодие
2019
Доля в
ИПР
%
Цифровизация в т.ч.
Единый ЦУС
Технологическое присоединение
-26
-9%
2
10%
Цифровая ПС_35-110 кВ
Реконструкция и новое строительство
-23
-8%
-5
-2%
Здания и сооружения
-11
-4%
Мероприятия антитеррористической
защищенности
Транспорт и ОНТМ
-20
-7%
-14
-5%
-17
-6%
Распредавтоматизация_ВЛ 6-10 кВ
Цифровая связь (DMR)
АСУЭ РРЭ
Технологическое присоединение в
т.ч.
20
20.2
110%
Заявители до 150 кВт
10
11.2
112%
Заявители свыше 150 кВт
10
9
90%
Реконструкция и новое
строительство
10
7
70%
Транспорт и ОНТМ
10
11
110%
НИОКР
10
10
100%
Консолидация
10
3
30%
Здания и сооружения
НИОКР
Консолидация
Мероприятия антитеррористической
защищенности
8

9.

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГУЛЯТОРНОГО СОГЛАШЕНИЯ
№
п/п
Стратегические направления развития
Мероприятие
ИТОГО
факт
ИТОГО
(выполне Общая стоимость,
Ед. изм. Кол-во
но
млн. рублей без НДС
ПЛАН
СМР+ПНР
)
2019
Задачи на 2019 г.
Текущий статус
выполнения задач на
2019 г.
II
I
III
IV
ПЛАН ФАКТ ПЛАН ФАКТ ПЛАН ФАКТ ПЛАН ФАКТ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ПИР
1.
Повышение управляемости и наблюдаемости
______ РЭС, реализация проекта
«Цифровой РЭС»
ПИР
ПИР
2.
Повышение управляемости, наблюдаемости и
надёжности
ЦП 35-110 кВ
3.
Повышение управляемости, наблюдаемости и
надёжности
РП 10(6) кВ
ПИР
4.
Учёт электроэнергии
5.
Совершенствование процесса ОТиСУ, АСТУ
ПИР
ПИР
6.
7.
ПИР
Создание ЕЦУС
Прочее
ПИР
Стилизованная опора
9

10.

ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
млн.₽
Выручка
от услуг по передаче электроэнергии
объем реализации, млн. кВтч
от технологического присоединения
от продажи электроэнергии
от прочих видов деятельности
Себестоимость (вкл. управл. и комм. расходы)
услуги ПАО «ФСК ЕЭС»
услуги ТСО
покупная электроэнергия на компенсацию потерь
потери электроэнергии, %
покупная электроэнергия для реализации
амортизация
услуги энергосервисных компаний
расходы на персонал (ФОТ, страх. взносы, НПО)
прочее
Прибыль от продаж
Прочие доходы
восстановление резервов
Прочие расходы
проценты к уплате
создание резервов
убытки прошлых лет
Прибыль до налогообложения
Чистая прибыль
от услуг по передаче электроэнергии
от технологического присоединения
Долг на конец года
EBITDA
Долг/EBITDA, ед.
Уровень оплаты за услуги по передаче, %
Дебиторская задолженность (до вычета резерва)
2018 год
2019 год
факт
утв. план
6 месяцев 2019 года
утв. план
факт
абс. откл.
Наиболее существенные факторы, оказывающие
влияние на достижение плановых показателей:
•…
10

11.

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ
ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
№
1.
Мероприятие
Реализация плана работ по снижению уровня потерь
Срок
реализации
2019 год
Плановый эффект
Достигнутый
от реализации в эффект по итогам
2019г.
6 мес. 2019г.
__ млн руб.
__ млн руб.
Комментарий
Комментарий по ходу
реализации мероприятия
11

12.

ТАРИФНАЯ КАМПАНИЯ 2020 ГОДА
1. Предложения субъекта РФ по предельным уровням тарифов на услуги по передаче э/э на
2020г. (прочие/население);
2. Необходимость/готовность субъекта РФ на превышение предельных уровней тарифов э/э
(по процедуре согласования с ФАС России);
3. Балансовые показатели 2020г. (вопросы требующие решения);
4. Внутренние резервы субъекта РФ (НВВ ТСО);
5. Риски тарифной кампании (рост НВВ ТСО (новый ДПР)/ГП (эталон), штрафные санкции за
корректировку ИПР (пообъектно);
6. Задачи.
12

13.

КОНСОЛИДАЦИЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ АКТИВОВ
ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ В РЕГИОНЕ ПО ИТОГАМ
КОНСОЛИДАЦИИ
ДОЛЯ В НВВ РЕГИОНА (БЕЗ УЧЕТА ПОТЕРЬ И УСЛУГ ПАО «ФСК
ЕЭС»)
НА 01.01.2019, ТЫС. РУБ.
2,2%
(ДОЛЯ В НВВ РЕГИОНА (БЕЗ УЧЕТА ПОТЕРЬ И УСЛУГ ПАО «ФСК
8,0%
2,2%
1,0%
ПАО "МРСК Центра и
Приволжья" филиал "___энерго"
7,0%
ЕЭС»), ТЫС. РУБ.)
ПАО "МРСК Центра и
Приволжья" филиал "___энерго"
16,0%
Мунициальные,
региональные, федеральные
ТСО
Мунициальные,
региональные, федеральные
ТСО
ТСО, не подлежащие
консолидации
ТСО, не подлежащие
консолидации
Прочие ТСО
Прочие ТСО
73,8%
№
п/п
Наименование ТСО
1.
КРУПНЕЙШИЕ ТСО
89,7%
НВВ на содержание,
без учета ФСК,
тыс.руб.
у.е.
ВЫПОЛНЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ОТЧЕТНЫЙ
ПЕРИОД И ПЛАНЫ НА БЛИЖАЙШУЮ
ПЕРСПЕКТИВУ
ТСО И ПРОЕКТЫ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ
13

14.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
№
Проект
Мероприятия в рамках проекта
Ед. изм.
ИТОГО
план
ИТОГО факт
(выполнено
СМР+ПНР)
1
2
3
4
5
6
7
ИТОГО
1
Единый центр управления сетями (ЕЦУС)
1
Единый центр управления сетями (ЕЦУС)
2
3
Цифровая ПС
Накопители электроэнергии
Автоматизированная система диагностики ВЛ с
применением БПЛА
ГЛОНАСС автотранспорта
Цифровая радиосвязь
Цифровой РЭС. Реконструкция и автоматизация
распредсети.
4
5
6
7
Объем инвестиций
по проекту,
Срок
млн. рублей без реализации
НДС
Задачи на 2019 год
Текущий статус выполнения задач на 2019
год
8
9
10
-
-
-
шт.
1
2021
шт.
1
2019
шт.
1
2019
шт.
РЭС
156
30
2019
2020-2021
Подготовка документации для проведения ТЗП
Заключение договора на разработку ПСД
Количество ВЛ 6(10) кВ для автоматизации
шт.
52
2019-2021
Подготовка документации для проведения ТЗП
Создание ЕЦУС
Создание участка ОТУ городской сетью г. Ижевск
(ПО ИЭС)
Реконструкция ПС 35 кВ Аэропорт (технология ЦПС)
НЕТ
Разработка проектной документации
Корректировка проектной документации,
общестроительные работы
Завершение ПИР
НЕТ
Оснащение автотранспорта системой GPS/ГЛОНАС
Цифровая радиосвязь РЭС
7
Цифровой РЭС. Реконструкция и автоматизация
распредсети.
Реклоузеры
шт.
58
2019-2021
Подготовка документации для проведения ТЗП
7
Цифровой РЭС. Реконструкция и автоматизация
распредсети.
Разъединители всего, в том числе:
шт.
102
2019-2021
Подготовка документации для проведения ТЗП
7
Цифровой РЭС. Реконструкция и автоматизация
распредсети.
с моторным приводом
шт.
57
2019-2021
Подготовка документации для проведения ТЗП
7
Цифровой РЭС. Реконструкция и автоматизация
распредсети.
с механическим приводом (РЛК)
шт.
45
2019-2021
Подготовка документации для проведения ТЗП
7
Цифровой РЭС. Реконструкция и автоматизация
распредсети.
ИКЗ
шт.
107
2019-2021
Подготовка документации для проведения ТЗП
7
Цифровой РЭС. Реконструкция и автоматизация
распредсети.
Выключатели нагрузки
шт.
1
2019-2021
Подготовка документации для проведения ТЗП
шт./км.
9/20
2019-2021
Подготовка документации для проведения ТЗП
шт.
шт.
131
230
2019-2024
2019-2020
Заключение договора на поставку
Заключение договора на поставку
шт.
476
2019
Заключение договора "под ключ"
7
8
9
9
10
11
12
13
14
15
16
Цифровой РЭС. Реконструкция и автоматизация
Строительство кольцевых связей между ПС
распредсети.
Развитие КИСУР (СУПА)
НЕТ
Цифровой электромонтер
Оснащение бригад планшетными компьютерами
Цифровой электромонтер
Оснащение бригад видеорегистраторами
Программный метод выявления неучтенных объемов
НЕТ
электроэнергии
Цифровой РЭС.Комплексная система
энергомониторинга.
Интеллектуальный учет и передача данных
параметров сети
Терминал самообслуживания
Развитие допуслуги по наружному освещению
Комплексная система управления здоровьем
Развитие компетенций персонала в области
Цифровой трансформации
Оснащение 100% ТП 10(6) кВ телеметрией
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
17
Анализ бизнес-процессов на предмет изменения в
рамках концепции Цифровой трансформации ПАО
«Россети»
НЕТ
18
19
Переход на двухуровневую систему управления
Информационная безопасность
НЕТ
НЕТ
14

15.

РЕЙТИНГ РАЙОНОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
ПО ИТОГАМ РЕЙТИНГА ЗА МАЙ 2019 г. ФИЛИАЛ «________» 4 МЕСТО
- Увеличение производительности труда;
- Увеличение количества уе и точек
поставки РЭС;
- Заполняемость штатных единиц;
- Формирование цифрового РЭС;
- Организация цифровой радиосвязи;
- Увеличение производительности труда;
- Мониторинг автотранспорта;
- Увеличение количества уе и точек
- Установка управляемых разъединителей;
-
Установка реклоузеров 6-35 кВ;
поставки РЭС;
НАДЕЖНОСТЬ
- Заполняемость штатных единиц;
- Установка комплектов ИКЗ 6-10 кВ
- Закупка планшетов, для реализации
технологии «цифровой электромонтер».
ЭКОНОМИКА
ПЕРСОНАЛ
- Увеличение производительности труда;
Реализуется программа по
снижению потерь в сетях РЭС до
7% до 2021г.
- Увеличение количества уе и точек
ЦИФРОВИЗАЦИЯ
РЕАЛИЗАЦИЯ
УСЛУГ
поставки РЭС;
- Заполняемость штатных единиц;
15

16.

РЕЙТИНГ РАЙОНОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
Итоговый рейтинг РЭС
март 2019
Апрель 2019
2018
РЭС
№
п/п
май 2019
Итоговый
Итоговый
Итоговый Итоговый
Итоговый Итоговый
Итоговый Итоговый Итоговый
Балл
рейтинг РЭС рейтинг РЭС в
Балл
рейтинг рейтинг РЭС в Балл
рейтинг РЭС рейтинг РЭС в
Калугаэнерго
Калугаэнерго
в МРСК
РЭС в
Калугаэнерго
в МРСК
МРСК
1.
ПО КГЭС
3,2
48
2.
Бабынинский РЭС
2,99
171
3.
Хвастовический РЭС
2,97
180
4.
Людиновский РЭС
2,89
241
5.
6.
Жиздринский РЭС
Приокский РЭС
2,86
2,84
259
273
7.
Ульяновский РЭС
2,82
294
8.
9.
10.
Кондровский РЭС
Боровский РЭС
Балабановский РЭС
2,75
2,73
2,73
340
354
355
11.
Кировский РЭС
2,73
358
12.
Перемышльский РЭС
2,72
13.
14.
Жуковский РЭС
Куйбышевский РЭС
15.
Итоговый
Балл
Итоговый
Итоговый
рейтинг РЭС рейтинг РЭС в
Калугаэнерго
в МРСК
3,36
27
1
3,3
81
7
3,18
126
14
3,28
52
2
3,34
69
6
3,23
102
10
3,15
127
7
3,27
107
9
3,22
105
11
4
5
6
3,16
123
6
3,52
10
1
3,31
55
4
3,19
2,7
104
436
4
24
3,09
2,99
246
333
18
22
3,25
3,30
86
57
7
5
7
8
9
10
3,14
140
9
3,40
45
3
3,35
40
3
3,06
3,18
0
188
111
0
10
5
0
3,19
3,22
0
154
133
0
15
12
0
3,26
61
3
3,26
111
10
3,11
176
18
374
11
12
2,72
430
23
3,05
282
20
3,12
170
17
2,7
2,69
388
400
13
14
2,82
2,86
367
327
18
17
3,25
3,13
116
208
11
17
3,18
2,91
127
320
15
25
Козельский РЭС
2,68
412
15
2,64
463
25
2,93
384
23
2,86
358
26
16.
Сухиничский РЭС
2,67
415
16
3,05
200
12
3,08
259
19
3,23
100
9
17.
Ферзиковский РЭС
2,65
420
17
2,76
400
22
2,92
388
24
3,09
186
20
1
2
3
3,52
7
1
3,51
8
2
Объединён с Боровским РЭС
16

17.

РЕЙТИНГ РАЙОНОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
РЭС
№
п/п
май 2019
Итоговый
Итоговый
Итоговый
Итоговый
Итоговый Итоговый
Итоговый
Итоговый
Итоговый
Балл
рейтинг РЭС рейтинг РЭС в
Балл
рейтинг РЭС рейтинг РЭС в
Балл
рейтинг РЭС рейтинг РЭС в
Воронежэнерго
Воронежэнерго
в МРСК
в МРСК
Воронежэнерго
в МРСК
18. Малоярославецкий РЭС
2,64
427
19. Тарусский РЭС
2,63
431
20. Думиничский РЭС
2,62
434
21. Мещовский РЭС
2,6
443
22. Барятинский РЭС
23. Медынский РЭС
2,58
2,56
451
467
24. Спас-Деменский РЭС
2,53
477
25. Мосальский РЭС
26. Юхновский РЭС
27. Износковский РЭС
2,46
2,35
2,23
506
527
531
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Итоговый рейтинг РЭС
март 2019
Апрель 2019
2018
Итоговый
Балл
2,81
371
20
3,22
140
14
3,21
114
12
2,88
312
16
3,27
102
8
3,00
258
24
20
2,8
377
21
3
326
21
3,23
97
8
21
22
23
2,53
483
26
3,22
138
13
3,02
250
21
3,14
2,91
139
287
8
14
3,38
2,89
52
402
5
25
3,28
3,01
65
257
6
23
24
25
26
27
3,06
189
11
3,45
26
2
3,17
138
16
2,81
2,9
3
370
299
232
14
15
13
3,14
3,40
2,63
190
48
489
16
4
26
3,20
3,01
3,10
117
254
179
13
22
19
18
19
320
РЕЙТИНГ РЭС В РАЗРЕЗЕ ПАО «МРСК «ЦЕНТРА» и ПАО «МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ»
250
7
8
40
55
57
65
86
97
Итоговый
Итоговый
рейтинг РЭС в рейтинг РЭС в
Воронежэнерго
МРСК
100
102
105
114
117
126
127
138
170
176
179
254
257
358
258
186
17

18.

КАДРЫ
Списочная численность, человек
2682
2690
2630
2630
2621
10
97
97
95,9
95
2015
2016
2017
2018
9
9
8,9
8
2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
Текучесть персонала, %
Расходы на персонал, тыс.руб.
млн.₽
Оплата труда
Средняя заработная плата
Страховые взносы
Обучение персонала
НПО
8,7
8,5
96
2610
9,7
9,5
97,6
98
2648
Доля АУП в численности, %
98,5
99
2670
2650
Укомплектованность
персоналом, %
2018 год
2019 год
факт
утв. план
6 месяцев 2019 года
утв. план
факт
абс. откл.
14
12
10
8
6
4
2
0
2018
13,7
10,8
10,3
9,5
0,5
0,3
1
1,6
2015
2016
2017
2018
Общая
Активная
ИТОГО
18

19.

КАРТА ДОСТИЖЕНИЙ
ЗНАЧИМЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ
19

20.

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИХ РЕШЕНИЮ
20

21.

ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ, ВЫДАННЫХ ПО ИТОГАМ ЗАСЕДАНИЯ
КОЛЛЕГИИ 22-23 МАРТА 2019 ГОДА
Протокол № 27прт/ЦА от 22-23.03.2019 «Заседания Коллегии ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по
подведению итогов деятельности за 2018 год и определению первоочередных задач на 2019 год»
Считаются поручений выданных не только в адрес филиала, но и в целом выданные ЗГД
директорам филиалов
Поручения, выданные в адрес филиала
Выполнено
Срок не наступил
Не исполнено
23
20
1
2
Указываются поручения выданные конкретно в адрес филиала
№
п/п
Содержание поручения
Нормативный срок
выполнения
Дата
исполнения
Отчет об исполнении
21

22. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

22

23.

ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ, ВЫДАННЫХ ПО ИТОГАМ ЗАСЕДАНИЯ
КОЛЛЕГИИ 22-23 МАРТА 2019 ГОДА
Протокол № 27прт/ЦА от 22-23.03.2019 «Заседания Коллегии ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по
подведению итогов деятельности за 2018 год и определению первоочередных задач на 2019 год»
Указываются остальные поручения выданные в адрес директоров филиалов
№
п/п
Содержание поручения
Нормативный срок
выполнения
Дата
исполнения
Отчет об исполнении
23