Бюджет городского округа Тольятти на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

1.

Департамент финансов
администрации
городского округа Тольятти
Бюджет городского округа Тольятти на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов

2.

Основные параметры бюджета в период 2017 – 2021 годов
(млн.руб.)
Наименование показателя
Доходы собственные
2017 год
(план)
6 383
2018 год
(план)
6 518
2019 год
6 846
2020 год
7 100
2021 год
7 427
6 348
12 731
6 749
13 267
7 870
14 716
1 170
8 270
217
7 644
6 737
7 177
7 094
7 820
7 534
6 319
13 056
-325
5,1
6 571
13 748
-481
7,4
7 849
14 943
-227
3,3
1 154
8 974
-704
9,9
202
7 736
-92
0,8
Безвозмездные перечисления
Доходы всего
Расходы за счет собственных
средств бюджета
Расходы за счет средств
вышестоящих бюджетов
Расходы всего
Дефицит (-) / профицит (+)
Дефицит (%)
16000
14000
13 056
13 748
14 943
12000
10000
6 383
Собственные доходы
6 846
6 518
8000
8 974
7 736
7 100
7 427
6000
4000
6 348
2000
6 749
7 870
0
2017
3
2018
2019
1 170
217
2020
2021
Безвозмездные
перечисления
Дефицит
Расходы

3.

Структура собственных доходов на 2019 год
(млн.руб.)
Плата за
Доходы от продажи
негативное
активов- 0,9
воздействие на
окр.среду- 0,9
Доходы от
использования
Гос.пошлина- 2,9
имущества- 9,7
Земельный налог12,4
НИФЛ- 9,4
Налоги на
совокупный доход
(УСН, ЕНВД, ЕСХН,
патент)- 5,2
4
Акцизы на
нефтепродукты- 0,8
Штрафные
санкции- 1,0
Прочие
доходы- 1,5
НДФЛ- 55,7

4.

Основные источники доходной части бюджета на 2019 год
5
Основные источники собственных доходов
2019 год
Налог на доходы физических лиц
3 814 млн. руб.
Налоги
на совокупный доход
355 млн. руб.
Налог на имущество физических лиц
635 млн. руб.
Земельный налог
841 млн. руб.
Аренда земли
545 млн. руб.
Аренда имущества
80 млн. руб.
Доходы от размещения рекламы
69 млн. руб.
Доходы от реализации имущества
27 млн. руб.
Доходы от продажи земельных участков
32 млн. руб.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
70 млн. руб.
Итого 2019 год
6 846 млн. руб.

5.

Функциональная структура расходов в 2019 году
(млн.руб.)
Физкультура и спорт144;1,0%
Обслуживание мун.долга504 ; 3,6%
СМИ- 8 ; 0,1%
Соц.политика-539 ; 3,1%
Культура
611;4,1%
Нац.безопасность и
правоохранительная
деятельность-133; 0,9%
Общегосударственные
вопросы- 1 415 ; 9,7%
Национальная экономика2 044 ; 14,3%
ЖКХ- 1 433 ; 9,9%
Образование- 8 092;53,4%
Охрана окружающей
среды-20; 0,3%
6

6.

Ведомственная структура расходов в 2019 (млн.руб.)
Дума
123
Администрация
581
Департамент финансов
619
ДУМИ
495
Департамент общественной безопасности
136
Департамент дорожного хозяйства и транспорта
1 944
Департамент культуры
976
Департамент образования
Департамент градостроительной деятельности
1 177
Управление физ.культуры и спорта
558
Департамент городского хозяйства
1 081
Департамент инф.технологий и связи
310
Орг.управление
209
127
Прочие ГРБС (менее 100 млн.руб.)
0
7
2019
6 607
2000
4000
6000
8000

7.

Распределение программных и непрограммных расходов
в 2018 – 2021 годах (млн. руб.)
2018 год
Наименование
план
Расходы бюджета,
всего
Расходы на
реализацию
муниципальных
программ
Расходы на
непрограммную
деятельность
2019 год
% к объёму
расходов
план
2020 год
%к
объёму
расходов
план
2021 год
%к
объёму
расходов
план
% к объёму
расходов
13 748
100,0%
14 943
100,0%
8 974
100,0%
7 736
100,0%
12 673
92,2%
13 855
92,7%
7 333
81,7%
3 180
41,1%
1 075
7,8%
1 088
7,3%
1 641
18,3%
4 556
58,9%
100%
18,3
90%
80%
58,9
70%
60%
50%
40%
92,2
92,7
Непрограммные расходы
81,7
Программные расходы
30%
41,1
20%
10%
8
0%
2018
2019
2020
2021

8.

Развитие приоритетных направлений расходов из бюджета
городского округа Тольятти на 2019-2020 годы
Социальная сфера
Городское хозяйство
Строительство образовательных
учреждений с созданием
дополнительных мест для детей от 2
месяцев до 3 лет
Выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети,
ремонту дорог, повышению безопасности дорожного движения,
санитарной очистке территорий городского округа,
благоустройству территорий, содержанию мест захоронения,
комплексному содержанию территорий общего пользования,
жилых кварталов и объектов озеленения, охране, защите и
воспроизводству лесов, охране окружающей среды
Строительство физкультурнооздоровительного комплекса
Содержание действующей сети
муниципальных учреждений,
сохранение контингента занимающихся
в учреждениях дополнительного
образования на уровне предыдущего
периода
Улучшение жилищных условий
молодых семей в рамках реализации
муниципальной программы "Молодой
семье – доступное жильё”
Выполнение в полном размере
принятых публичных нормативных
обязательств перед населением
9
Обеспечение сохранности муниципального имущества, создание
безопасных условий проживания граждан в жилых помещениях
многоквартирных домов, находящихся в муниципальной
собственности
Выполнение мероприятий по поддержанию в технически
исправном состоянии сетей и сооружений ливневой канализации,
устранению аварийных ситуаций на оборудовании и сетях
инженерной инфраструктуры, поддержанию в технически
исправном эксплуатационном состоянии сетей уличного
(наружного) освещения содержанию объектов и сетей инженерной
инфраструктуры, оформленных в муниципальную собственность

9.

Расходы бюджета на социальную поддержку граждан,
социальных организаций в 2019 г.
397,2 млн.руб.
Субсидии СОНКО
63,9 млн.руб.
Публичнонормативные
обязательства
147 млн.руб.
Организация бесплатного,
льготного питания учащихся
10
Бюджет городского
округа Тольятти
на 2019 г.
665,9 млн.руб.(78
млн.руб.
вышест.бюдж.)
35,3 млн.руб. (78
млн.руб.
вышест.бюдж.)
Улучшение
жилищных условий
молодым семьям
22,5 млн.руб.
Социальные выплаты на
присмотр и уход за детьмиинвалидами, детьми-сиротами,
детьми оставшимися без
попечения родителей

10.

Расходы бюджета на строительство, капитальный ремонт,
разработку проектно-сметной-документации в 2019 г. по
объектам социальной инфраструктуры
1,1 млн.руб.
Расходы на организацию
летнего отдыха в детских
лагерях
4,3 млн.руб.
Проектрование и
строительство ФСК для
МБУ ДО СДЮСШОР N 7
«Акробат» в 21 квартале
21,1 млн.руб.
Капитальный ремонт кровли
( 13 зданий МБУ, 1
СДЮСШОР, 2 ДШИ и 1 ХШ)
11
103 млн.руб.
Капитальный ремонт зданий
(Тольяттинской филармонии,
Тольяттинского краеведческого
музея, Детского Дома культуры,
Культурный центр «Автоград»,
Досуговый центр «Русич», ТЮЗ
«Дилижанс» и Гимназии №35)
Бюджет городского
округа Тольятти
на 2019 г.
190,9 млн.руб.
6,2 млн.руб.
ПСД на реконструкцию
зданий
(МБУ детского сада №36
«Якорек », УСК «Олимп»)
12,6 млн.руб.
Капитальный ремонт и оснащение
основными средствами зданий,
пригодных для создания
дополнительных мест детям
4,9 млн.руб.
Проектирование строительства
общеобразовательной школы в 18
квартале
37,7 млн.руб.
Строительство 4-х детских садов
(мкр.Калина, мкр. Жигулевское
море, мкр. «Северный», в 20
квартале Автозаводского района)

11.

Расходы на строительство, реконструкцию, ремонт дорог, капитальный ремонт
дворов, дворовых территорий и мероприятий по обеспечению безопасности
дорожного движения, с привлечением средств вышестоящего бюджета, на 2019
год
3,6 млн.руб.- с/ф
Строительство магистральной
улицы общегородского
значения регулируемого
движения ул. Офицерской
33,6 млн.руб.- с/ф
Ремонт дорог местного
значения
12
Расходы на
осуществление
дорожной
деятельности
г.о.Тольятти на 2019 г.
51,6млн.руб.
14,4млн.руб.-с/ф
Ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов

12.

Основные мероприятия, включенные в План по подготовке и проведению
празднования 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ в городском
округе Тольятти
0,1 млн.руб.
Создание электронной книги
«Они строили АВТОВАЗ,
АВТОВАЗ построил нас»
(собрание материалов,
воспоминаний,
фотодокументов)
30,7 млн.руб.
Реконструкция и строительство
магистральной улицы
Офицерской от Южного шоссе
до ул. Ворошилова
Бюджет городского
округа Тольятти
на 2019-2021 гг.
72,5 млн.руб.
17,4 млн.руб.
Строительство ФОК для
МБУ ДО СДЮСШОР № 8 «Союз»
13
24, 3 млн.руб.
Строительство объекта "Выставочный зал в
честь 50-летия АвтоВАЗа и выпуска первого
легкового автомобиля со сквером, игровыми
площадками и фонтаном"

13.

Мероприятия, включенные в бюджет городского округа на
благоустройство территорий
Бюджет на 2019 год
696,7 млн.руб.
МП «Формирование современной
городской среды»
(национальный проект)
224,8 млн.руб.
Благоустройство дворовых
территорий
50,9млн.руб.
(софинансирование 5%)
Благоустройство общественных
территорий 173,9 млн.руб.,
(софинансирование 5 %) в т.ч.:
Бульвар Гая,
Буферная зона лесного массива (вдоль
ул.Баныкина и ул.Родины от Соцгорода
до Портпоселка),
Итальянский сквер.
14
МП «Благоустройство территории
городского округа Тольятти»
471.9 млн.руб.
Комплексное благоустройство
внутриквартальных (придомовых)
территорий
42,5 млн.руб.
Реализация конкурса
«Наш микрорайон»
25,5 млн.руб.
Обустройство береговых зон – 57,2 млн.руб. и
образовательных учреждений
1,8 млн.руб.
Благоустройство знаковых и социальнозначимых мест
316,2 млн.руб.
Реализация общественных проектов по
поддержке инициатив населения
25,9 млн.руб.
Проектирование и реконструкция набережной
Автозаводского района
2,8млн.руб.
(софинансирование 5%)

14.

Уровень долговой нагрузки в период 2017-2021 годов
(млн.руб.)
7 000
6 000
18
8
218
287
8
18
218
287
102
150
150
5 000
4 000
3 000
6 109
526
66720
270
504
55 504
636
55 636
55 784
774
518
518
416
416
504
505
966
528
531
498
на 01.01.2018
01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
2 000
1 000
0
Привлечение коммерческих кредитов
Привлечение бюджетных кредитов
Предоставление муниципальных гарантий
Стоимость обслуживания муниципального долга