Встреча генерального директора с работниками АО «Атомтехэнерго»

1.

Итоги работы за 10 месяцев 2020 года
Основные задачи на 4 квартал 2020 года
Встреча генерального директора с работниками Общества
Марков Юрий Михайлович
Генеральный директор
16.11.2020

2.

Инфографика по АО «Атомтехэнерго» на 07.12.2020
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Всего: заболевших – 293;
выздоровевших – 248;
тестирований на COVID-19 > 4750
92
89
63
60
Заболевшие
54
Выздоровевшие
31
17
9
22
19
9
12
11
22
9
3
0
2

3.

Дополнительные меры по предупреждению
распространения COVID-19
1. Дистанционный режим работы более 50% работников
2. Обязательный дистанционный режим работы для беременных женщин, многодетных
работников и работников, имеющих хронические заболевания, а также для работников в
возрасте старше 65 лет (за исключением критически важных, с составлением Перечня и
согласованием с ГД Концерна)
3. Минимизация командировок
4. Обязательные исследования работников на предмет наличия коронавирусной инфекции:
возвращающихся из служебных командировок и отпуска продолжительностью от 5 дней
направляемых в служебную командировку
с которыми прекращен дистанционной режим работы
вышедшим на работу после закрытия листка нетрудоспособности
при наличии признаков ОРВИ
3

4.

Финансово-экономические показатели
№
Наименование показателя
1 Выручка
Портфель заказов на 10
3 лет по новым продуктам
(вне контура)
Выручка по новым
4
продуктам (вне контура)
5
Среднесписочная
численность
6
Производительность труда
Ед. изм.
План
2020
Факт
30.09.20
Выполнение, %
Прогноз
2020
Выполнение по
прогнозу
млн руб.
8 670
5 560
64
7 335
-1 335
млн руб.
628
427,7
68
1 218
+590
млн руб.
465
254
55
392,5
-72,5
чел.
2 356
2 273
97
2 305
-51
млн
руб./чел.
3,680
2,446
67
3,57
-0,11
4

5.

Выполнение плана по выручке
Выручка, млн. руб. без НДС
План года
План 9
месяцев
Факт 9
месяцев
Выполнение
за 9 мес. %
План 4 кв.
План 4 кв. с
учетом
невыполнения
БАТЭ
КАТЭ
НВАТЭ
РАТЭ
СМАТЭ
ЦАТЭ
РБ
НРБ
Итого по
филиалам
АУП + генподряд
+ субподряд
636
792
1 016
618
811
1 429
359
3
477
471
690
430
575
994
180
2
472
591
585
283
595
1 270
178
0
99
125
85
66
103
128
99
-
159
321
326
188
236
435
179
1
164
201
431
335
216
159
181
3
5 664
3 819
3 975
104
1 845
1 689
3 006
2 303
1 585
69
703
1 421
Всего
8 670
6 122
5 560
91
2 548
3 110
Филиалы
5

6.

Динамика выручки АТЭ за 2017-2019 г. (млрд. руб.)
103%
100%
6,6
8,2
8,5
8,2
90%
8,6
7,3
6,6
ФАКТ
2017
2017
2018
2018
план
2019
2019
факт
2020
2020
6
4

7.

Договорная работа
Объект
Предмет договора
Статус
Стоимость,
млн. руб.
Договоры, заключенные в 2020 году
ЛАЭС-2
Выполнение ПНР «под нагрузкой» на э/б № 2
КлнАЭС
Разработка ЭД на ЭТО э/б № 1
В работе
1 790
Закрыт
10
Договоры, планируемые к заключению в 4 кв. 2020 года
ТЭС,
Куба
Руппур
Выполнение пусконаладочных работ на ТЭС
«Восточная Гавана»
Преддоговорная
работа
Разработка ЭД (с ФРКП)
10,4 млн евро
1 347
Аккую
Выполнение ПНР на э/б № 1 - 4
На согласовании
После
согласования
условий договора
КуАЭС-2
Выполнение ПНР «вхолостую»
На согласовании
5 690
7

8.

Численность персонала
Филиал
Списочная
численность на
01.01.2020, чел.
Списочная
численность на
31.10.2020, чел.
Динамика, чел.
АУП
192
202
+10
РБ
171
178
+7
БАТЭ
283
280
-3
КАТЭ
259
266
+7
РАТЭ
253
261
+8
НВАТЭ
413
423
+10
СМАТЭ
376
378
+2
ЦАТЭ
380
380
0
Всего
2327
2368
+41
8

9.

Среднемесячная заработная плата
Средняя ЗП, тыс.руб.
Динамика роста, %
131,1
117,25
11,8%
106,85
9,73%
92,8
82,59
15,14%
12,36%
2016
2017
2018
2019
2020
9

10.

Мероприятия по повышению мотивации персонала
Выполненные мероприятия
1. В соответствии с Отраслевым соглашением по атомной энергетике, промышленности и науке на
2018-2020 годы проведена индексация заработной платы с 01.09.2020 г. на уровень ИПЦ 3,2%
работникам Представительства АТЭ в РБ и филиалов АТЭ путем увеличения должностных окладов
и изменения индексирующей выплаты.
2. В отчетном периоде произведена компенсация потери дохода при смене налогового статуса
«резидент/нерезидент» за 2019 год путем выплаты увеличенного размера суточных, регулярной
оперативной премии и премии за ОВЗ.
3. Работникам филиалов АТЭ и Представительства АТЭ в РБ централизованно выплачены
разовые премии порядка 64 млн. рублей. за успешное выполнение особо значимых работ на
Белорусской и Ленинградской АЭС, а также за досрочное выполнение работ по вводу в
эксплуатацию ПАТЭС в г. Певек.
10

11.

Социальная политика
Расходы социального характера, млн. руб.
Динамика изменений, %
117,09
112,48
124,66
151,43
147,8
21,47%
-2,40%
2019
2020
10,83%
-3,94%
2016
2017
2018
11

12.

Социальная политика
12

13.

Перечень Ключевых событий на 2020 год (без ПНР)
№ п/п
Ключевые события в 2020 году
1
Достижение ключевых результатов по повышению
уровня зрелости проектного управления в дивизионе
"Электроэнергетический", %
2
Достижение статуса ПСР - Лидера
Дивизиона "Электроэнергетический"
3
Подготовка и проведение КПП ВАО АЭС в
АО «Атомтехэнерго»
4
Готовность систем РК ПИК к освоению мощности
до 10 МВТ
5
Интегральный показатель эффективности
инвестиционной деятельности,%
Прогноз
100
выполнено
Перенос сроков
проведения КПП из-за
пандемии COVID-19
выполнено
100
13

14.

Выполненные ключевые события по ПНР 2020 г.
Белорусская АЭС блок 1
Выполнен подэтап А-3.2 (Горячая
обкатка)
15.04.20
Выполнен подэтап А-4 (Ревизия РУ)
04.08.20
Выполнен этап Б (Физпуск)
22.10.20
Включение в сеть
03.11.20
Белорусская АЭС блок 2
Начало подэтапа А-1
08.09.20
Ленинградская АЭС блок 2
Выполнен подэтап А-2 (СГО)
12.03.20
Выполнен подэтап А-3 (ХГО)
09.06.20
Выполнен подэтап А-4 (Ревизия РУ)
18.07.20
Выполнен этап Б (Физпуск)
12.10.20
Включение в сеть
22.10.20
14

15.

Основные задачи на 2020 г. по проектам ПНР АЭС
Ленинградская АЭС-2 блок № 2
Начало этапа Г (ОПЭ)
26.10.2020 (144 дня)
НИРК ПИК
Обеспечение готовности систем к освоению
мощности до 10МВт
01.11.2020
Сопровождение эксплуатации при освоении
мощности 10 МВт
30.12.2020
Белорусская АЭС блок № 1
Начало этапа ОПЭ
04.12.2020
Белорусская АЭС блок № 2
Выполнение испытаний СБ на открытый
реактор
Выполнение ИИ оборудования на этапе А-1
15

16.

Задачи по проекту ввода в эксплуатацию
АЭС «Руппур» в 2020 г.
Регистрация филиала АТЭ в НРБ
Комплектация филиала персоналом на
начальном этапе работ
Заключение договоров с проектными,
конструкторскими организациями и
изготовителями оборудования на
согласование документации
Заключение договоров для обеспечения
деятельности филиала
Разработка ОТД ВЭ и ПНР
Разработка ЭД АЭС «Руппур»
16

17.

Ход работ по проекту АЭС «Аккую»
Работы по договору на разработку ОТД
Согласовано – 18 документов.
На рассмотрении в Аккую Нуклеар – 2 документа
Проект договора на ПНР АЭС Аккую
На согласовании – 89 замечаний, основные:
‒ методика расчета стоимости договора
‒ решение по объемам ПНР АТЭ
‒ введение понижающего коэффициента 0,9
‒ условия проживания и командирования
‒ накладные расходы
Открытие филиала АТЭ в Турции
Утверждены орг. структура и штатное
расписание АТЭ в Турецкой республике на 2021г.
Разработана ДК открытия филиала
17

18.

Деятельность вне контура ГК «Росатом»
Направлено
Коммерческое
предложение на выполнение ПНР
по
проекту
"Реконструкция
В апреле 2020 года
энергоблока №7 АО «Евроазатская
специалисты АТЭ
энергетическая
корпорация»
завершили оказание
(Казахстан)
(3,8
млн
долл.
США) в
услуг по выполнению
рамках
участия
АО
«Русатом
функций головной
наладочной организации Сервис» в тендере на генподряд при
реконструкции блока №7.
на Адыгейской ВЭС.
АТЭ
признано
победителем
тендера на выполнение ПНР 3-х
блоков ТЭС Восточная Гавана,
Куба в 2022-2024 г.г. (10,4 млн
евро без НДС). Заказчик ООО
«Интер РАО – Экспорт».
18

19.

Культура безопасности
Программа АТЭ по развитию и поддержанию КБ - 2020 (приказ от 23.12.2020 №1166-П)
всего 87 мероприятия, выполнено 63, перенос 1 на 2021 (форум-диалог - причина СOVID-19)
ТРЕБОВАНИЯ НОРМАТИВНЫХ
ДОКУМЕНТОВ
ОТРАСЛЕВЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
Программа дивизиона
Электроэнергетический
по КБ на 2020-2021
План внедрения
модели руководителялидера в развитии КБ
СОГЛАСОВАННЫЕ ЦЕЛИ
(безопасность,
производство, экономика;
корпоративный уровень
АТЭ)
МЕРОПРИЯТИЯ АТЭ
Решения Совета
Результаты
по КБ,
независимой оценки
предложения УКБ
и самооценки КБ
Подготовка к КПП
ВАО АС
Решения
Форума-диалога
Обучение
персонала
Мотивация
персонала
АТМОСФЕРА ОТКРЫТОСТИ И
ВЗАИМОПОДДЕРЖКИ
(вовлечение и развитие
руководителей и работников как
личностей)
ЛИДЕРСТВО
РУКОВОДИТЕЛЕЙ
АТЭ
ПРОЗРАЧНОСТЬ ВО
ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ
с заинтересованными
сторонами
(Заказчик, население, подрядчики,
органы управления,
общественные организации, СМИ)
Формирование культуры открытости и доверия в вопросах безопасности в АТЭ для достижения стратегических целей АТЭ
19

20.

Значимые события в работе АЭС
с недостатками в работе АТЭ
Цеховое отклонение
02.09.2020 Белорусская АЭС блок №1
Деформация бака трапных вод 10КРF20ВВ002 при выполнении работ по дренированию бака
• Персонал АТЭ при внесении изм.№ 1 в «Программу гидравлических испытаний на системе переработки
трапных вод 10KPF» не указал дополнительные заглушки, которые необходимо было установить для
выполнения ГИ
• Персонал АТЭ не обеспечил контроль за восстановлением технологической схемы после проведения ГИ
• Персонал АТЭ по окончании работ по программе гидравлических испытаний не оформил разрешение ОАО
«МТМ» на демонтаж временных элементов
Нарушение в работе АЭС
27.09.2020 Ростовская АЭС блок №4
Внеплановый ремонт парогенератора ПГ-4 по устранению трещины основного металла
патрубка аварийной питательной воды, образовавшейся в результате усталостного
разрушения металла
• Персонал АТЭ при проведении ПНР ОПС системы аварийной питательной воды не выявил непроектное
расположение скользящей опоры трубопровода, а также отсутствие прилегания трубопровода к опоре
20

21.

Социально-значимые мероприятия 2020
В составе КРЭА 15.02.2020 экскурсия в г. Ржев
Участники: Сытенький М.М., Гафурова М.А., Родионова Е.Н., Шутова Е.П.,
Гвоздевская Д.С.
Март 2020 (08-13.03.2020) Международный молодежный ядерный конгресс
(г. Сидней, Австралия). Участники : Плевака М.Н., Сорокин В.А.
08.06.2020 онлайн-встреча руководства КРЭА с молодежью
Участники: Юдина Э.В., Ладанов Н.В., Приданова Е.А., Правюк Р.М.,
Куприянов Е.К., Повзло М.В., Попов Д.В., Бабиевский Г.А., Блиновских О.О.,
Болонин М.В., Семикина Ю.С.
15-17.07.2020 второй молодежный слет дивизиона «Электроэнергетический»
Участники: Ладанов Н.В., Правдюк Р.М., Пономарев А.В., Куприянов Е.К.,
Карпусь К.О., Коломыцева Е.С., Бабиевский Г.А., Юдина Э.В., Парфенчиков И.С.
27.07-27.08.2020 молодежный исследовательский
Участники: Куприянов Е.К., Горев И.Н., Горин А.С.
марафон
06-11.09.2020 форум сообществ молодых специалистов «Форсаж»
Участники: Юдина Э.В.
ГК
«Росатом»
21

22.

Спортивные мероприятия 2020
29.02.2020 турнир по настольному теннису в рамках
XI Спартакиады работников ЦА и московских
филиалов АО «Концерн Росэнергоатом»
В личном зачете Попов Е.В. занял 3 место
В парном зачете Попов Е.В., Юдина Э.В.
заняли 2 место
03-06.02.2020 Первый турнир по шахматам
формате «Блиц» среди работников АУП и ЦАТЭ
в
Победители: Павлютенков Ю.В., Будукин С.Ю.,
Клюев А.В.
03-28.08.2020 Первый Турнир по киберспорту среди
работников АО «Атомтехэнерго»
Результат?
22

23.

Спортивные мероприятия 2020
26.01.2020 турнир по бадминтону в рамках XI
Спартакиады работников ЦА и московских
филиалов АО «Концерн Росэнергоатом»
Участники: Будукин С.Ю., Савощенко С.В., Юдина
Э.В.
Январь-февраль 2020 турнир по волейболу в
рамках XI Спартакиады работников ЦА и
московских
филиалов
АО
«Концерн
Росэнергоатом». Команда «Филиалы», в которой
были участники АТЭ, заняла первое место.
26.09.2020 чемпионат по онлайн-шахматам среди работников ГК «Росатом»
Участники : Солдатов Я.Б., Германов А.Л., Чайкин М.Н., Толстых Д.С., Попов Е.В.,
Бычков И.П., Панасенко А.Г.
23

24.

Конкурсы и номинации 2020
«Человек года
Росатома 2019»
«Восходящая звезда»
Призеры: Ларина К.В.
(ЦАТЭ)
«Инновационный лидер атомной отрасли»
Призеры: Полозкова Е. (БАТЭ), Полозков М. (БАТЭ),
Сорокин В. (ЦАТЭ)
Конкурс AtomSkills 2020, компетенции:
«Анализ защищенности данных от внешних
угроз». «Бронза»: Осипов М. (КАТЭ)
Конкурсы по методике World Skills:
Главные эксперты:
1. ТСЭО - Яшин И. (СМАТЭ)
2. ТСЭО – Подогов А. (ЦАТЭ)
3. Кибер-безопасность - Юдин А. (ЦАТЭ)
«Технологические системы энергетических
объектов». «Золото»: Горбанев А. (ЦАТЭ)
«Управление
жизненным
циклом».
«Серебро» в составе команды БалАЭС.
ReaSkills 2020 приняли участие в 4 компетенциях
АТЭ - МЫ ЛУЧШИЕ!
24

25.

Основные задачи на 4 квартал 2020 года
Выполнение плана по выручке,
в том числе за периметром ГК «Росатом»
Выполнение Ключевых событий
Мероприятия по выполнению
АТЭ установленных КПЭ на уровне, не ниже
целевого (на утверждении ГД Концерна)
Повышение производительности труда
Мероприятия по повышению производительности
труда, эффективности и оптимизации ПНР
Заключение договора на ПНР АЭС «Аккую»
Согласование с РАС основных условий
договора
Закрытие работ по договору
«вхолостую» э/б №2 ЛАЭС-2
Решение о корректировке ССПР
блоков № 1,2 ЛАЭС-2
Закрытие работ по договору э/б №1 БелАЭС
Компенсирующие Мероприятия
Представительства в РБ
Получение статуса «ПСР-лидер дивизиона
«Электроэнергетический»
Подготовка к КПП ВАО АЭС
Реализация плана развития ПСР и
Дорожной карты по созданию ПСР-образца
Приказ № 86-П_ОХД Об актуализации плана
мероприятий по подготовке к КПП ВАО АЭС
25