Бюджет мiста Нетiшина на 2017 рік

1.

2.

3. Доходи бюджету міста на 2017 рік в умовах 2016 року (тис.грн.)

Загальний фонд
(без трансфертів)
163578,2
60,1%
Офіційні
трансферти
102296,5
37,7%
Спеціальний фонд
6089,0
2,2%

4. Доходи бюджету міста на 2017 рік за умови прийняття ДБУ (тис.грн.)

Загальний фонд
(без трансфертів)
170353,1
55,9%
Офіційні
трансферти
128586,1
42,2%
Спеціальний фонд
5764,0
1,9%

5. Доходи загального фонду бюджету міста в 2015 – 2017 роках (без урахування трансфертів з державного бюджету)

158279,0
163578,2
170353,1
+12074,1 тис.грн.
+7,6 %
99193,1
+5299,2 тис.грн.
+3,3 %
+59085,9 тис.грн.
+59,6 %
Факт за 2015 рік
Очікувані
надходження у
2016 році
План на 2017 рік в План на 2017 рік за
умовах 2016 року
умови прийняття
ДБУ

6. Податок та збір на доходи фізичних осіб у 2015 – 2017 роках (тис.грн.)

115694,2
110289,3
121019,1
+10729,8 тис.грн.
+9,7 %
78300,1
+5404,9 тис.грн.
+4,9 %
+31989,2 тис.грн.
+40,8 %
Факт за 2015 рік
Очікувані
надходження у 2016
році
План на 2017 рік в
умовах 2016 року
План на 2017 рік за
умови прийняття ДБУ

7. Плата за землю

27669,2
28278,6
28278,6
+609,4 тис.грн.
+2,2 %
+609,4 тис.грн.
+2,2 %
9594,8
+18074,4 тис.грн.
+188,4 %
Факт за 2015 рік
Очікувані
надходження у 2016
році
План на 2017 рік в
умовах 2016 року
План на 2017 рік за
умови прийняття ДБУ

8. Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів у 2015 – 2017 роках (тис.грн.)

7570,6
8000,0
8000,0
+429.4 тис.грн.
+5.7 %
4216,8
+429.4 тис.грн.
+5.7 %
+3353.8 тис.грн.
+79.5 %
Факт за 2015 рік
Очікувані надходження у План на 2017 рік в умовах
2016 році
2016 року
План на 2017 рік за умови
прийняття ДБУ

9. Єдиний податок в 2015 – 2017 роках (тис.грн.)

10422,9
8965,9
8972,9
+1457,0 тис.грн.
+16,2 %
5375,0
+7,0 тис.грн.
+0,1 %
+3590,9 тис.грн.
+66,8 %
Факт 2015 рік
Очікувані
надходження у 2016
році
План на 2017 рік в
умовах 2016 року
План на 2017 рік за
умови прийняття ДБУ

10. Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності в 2015 – 2

Надходження від орендної плати за користування
цілісним майновим комплексом та іншим
майном, що перебуває у комунальній власності
в 2015 – 2017 роках (тис.грн.)
941,4
941,4
785,3
+156.1 тис.грн.
+19.9 %
467,1
+156.1 тис.грн.
+19.9 %
+318.2 тис.грн.
+68.1 %
Факт за 2015 рік
Очікувані
надходження у
2016 році
План на 2017 рік
в умовах 2016
року
План на 2017 рік
за умови
прийняття ДБУ

11. Інші надходження

-1307,6 тис.грн.
-43,6 %
+1759,4 тис.грн.
+142,0 %
1239,3
-1307,6 тис.грн.
-43,6 %
2998,7
1691,1
1691,1
Факт за 2015
Очікувані
План на 2017 План на 2017
рік
надходження у рік в умовах
рік за умови
2016 році
2016 року
прийняття ДБУ

12. Міжбюджетні трансферти в 2015 – 2017 роках (тис.грн.)

121067,3
128586,1
113177,9
102296,5
+15408,2 тис.грн.
+13,6 %
-10881,4 тис.грн.
-9.6 %
-7889,4 тис.грн.
-6.5 %
Факт за 2015
Очікувані
План на 2017 План на 2017
рік
надходження рік в умовах рік за умови
у 2016 році
2016 року
прийняття
ДБУ

13. Всього доходів спеціального фонду бюджету міста без офіційних трансфертів за 2015 – 2017 роки (тис.грн.)

-7454,1 тис.грн.
-56,4 %
+7075,5 тис.грн.
115,2 %
6142,6
Факт за 2015 рік
-7129,1 тис.грн.
-53,9 %
13218,1
Очікувані
надходження у
2016 році
6089,0
5764,0
План на 2017 рік План на 2017 рік
в умовах 2016
за умови
прийняття ДБУ

14. Власні надходження бюджетних установ в 2015 – 2017 роках (тис.грн.)

9086,8
5993,9
5932,5
5668,9
-3417,9 тис.грн.
-37,6 %
+3154,3 тис.грн.
+53,2 %
Факт за 2015 рік
-3092,9 тис.грн.
-34,0 %
Очікувані
надходження у 2016
році
План на 2017 рік в
умовах 2016 року
План на 2017 рік за
умови прийняття ДБУ

15. Цільові фонди в 2015 – 2017 роках (тис.грн.)

1723,5
26,0
20,0
20,0
-1703,5 тис.грн.
+1697,5 тис.грн.
Факт за 2015 рік
-1703,5 тис.грн.
Очікувані
надходження у
2016 році
План на 2017 рік
в умовах 2016
року
План на 2017 рік
за умови
прийняття ДБУ

16. Інші надходження до спеціального фонду в 2015 – 2017 роках (тис.грн.)

2407,8
-2332,7 тис.грн.
+2223,7 тис.грн.
184,1
Факт за 2015 рік
Очікувані
надходження у
2016 році
-2332,7 тис.грн.
75,1
75,1
План на 2017
рік в умовах
2016 року
План на 2017
рік за умови
прийняття ДБУ

17. Динаміка податкового боргу (недоїмка) по податках до бюджету міста за 2015-2016 роки (тис.грн.)

1744,1
01.12.2016р.
+378.1 тис.грн.
+27.7 %
01.01.2016р.
1366,0
+120.6 тис.грн.
+9.7 %
1245,4
01.01.2015р.
01.01.2015р.
01.01.2016р.
01.12.2016р.

18. Зареєстровані законопроекти щодо внесення до Податкового кодексу України

Діюча система
• Єдиний податок Ставки:
для І групи платників до 10 %
• розміру мін.з/пл
• ( в 2016 -137,8 грн., в
2017р. - 320 грн.)
• для ІІ групи - до 20 %
• розміру мін.з/пл
• (в 2016 - 275,6 грн., в
2017р. - 640 грн.)
• Збір за місця для
паркування
транспортних засобів:
• Ставки збору від 0,03
ло 0,15% мін.з/пл за 1
кв. метр за кожен день
(в м. Нетішин: 0,05%, в
2016р. - 0,70 грн., в
2017 - 1,60 грн.)
Законопроект № 5132 від
03.11.2016
Єдиний податок Ставки:
для І групи
платників - до 10 %
розміру прожиткового
мінімуму
( в 2017 році -154,4 грн.)
для ІІ групи - до 20 %
розміру мін.з/пл (в
2017р. - 640 грн.)
Збір за місця для
паркування
транспортних засобів:
Ставки збору від 0,015
до 0,075 % мін.з/пл за 1
кв. метр за кожен день.
( В 2017р. від 0,48грн. до
2,4 грн.)
Законопроект №5368 від
07.11.2016
• Єдиний податок
• • Ставки: залишені без
змін (для І групи
платників - до 10 %
розміру мін.з/пл для
ІІ групи - до 20 %
розміру мін.з/пл)
• Збір за місця для
паркування
транспортних засобів:
• Ставки залишені без
змін (від 0,03 ло
0,15% мін.з/пл за 1 кв.
метр за кожен день)

19. Зареєстровані законопроекти щодо внесення до Податкового кодексу України

Діюча система
• Податок на нерухоме
майно: ставка не
перевищує 3% від.
мін. з/пл за 1 кв. м.
• (в м.Нетішин: 0,2%2,0%, сума податку в
2016 році: 2,44 –
24,36 грн. за 1 кв.м., в
2017 році: 2,76 –
27,56 грн. за 1 кв.м.)
• Транспортний
податок Об'єкт:
легкові автомобілі, рік
випуску < 5 років
(включно) та
середньоринкова
вартість > 750 розмірів
мін.з/пл
• ( в 2016 році -1033,5
тис.грн., в 2017 році 2400 тис.грн.)
Законопроект № 5132
від 03.11.2016
Податок на нерухоме
майно: ставка не
перевищує 1,5% від. мін.
з/пл за 1 кв. м.
(максимальний розмір
48 грн. за 1 кв. м
Транспортний податок
Об'єкт: легкові
автомобілі, рік випуску <
5 років (включно) та
середньоринкова
вартість > 375 розмірів
мін.з/пл
( в 2017 році -1200
тис.грн.)
Законопроект №5368 від
07.11.2016
• Податок на нерухоме
майно: ставки не
змінені
• та залишені у розмірі
до3% від. мін. з/пл за 1
кв. м.
• Транспортний податок
• Об'єкт оподаткування
залишений у розмірі
750 розмірів мін.з/пл
доповнено:
• Щороку до 1 лютого
центральним органом
на своєму офіційному
веб- сайті
розміщується перелік
легкових автомобілів
який повинен містити
такі дані щодо цих
автомобілів: марка,
модель, рік випуску,
об'єм циліндрів
двигуна, тип пального.

20.

21. Заробітна плата (з нарахуваннями на з.п.) в 2016 – 2017 роках (тис.грн.)

План 2016
86438,9
77589,0
Бюдж. запит на 2017 рік
Розрах. ФУ на 2017 рік
59503,7
45367,0
31612,6
29743,0
24340,9 23161,7
18526,0
16902,3
13816,7
9254,7
2381,7
Освіта
Державне
управління
Культура
4374,0 3782,3
Соц. захист
Охорона здоров'я

22. Видатки на комунальні послуги в 2016 – 2017 роках (тис.грн.)

3290,3
План 2016
2932,1 2932,1
Бюдж. запит на 2017 рік
Розрах. ФУ на 2017 рік
198,9
Освіта
234,6
234,6
Державне управління
319,3
311,9
311,9
61,7
Культура і мистецтво
87,7
Соц. захист
87,7

23. Видатки на харчування в 2016 – 2017 роках (тис.грн.)

План 2016
Бюдж. запит на 2017 рік
3744,0
Розрах. ФУ на 2017 рік
2865,3
2800,0
2635,7
1850,0
1503,6
ЗОШ
ДНЗ

24. Видатки на галузь “Державне управління” в 2016 – 2017 роках (тис.грн.)

26809,2
24888,1
19707,9
+5180,2 тис.грн.
+26,3 %
+7101,3 тис.грн.
+36,0 %
Уточнений план за
2016 рік
-1921,1 тис.грн.
-7,2 %
Бюдж. запит на 2017
рік
Розрах. ФУ на 2017
рік

25. Видатки на галузь “Освіта” в 2016 – 2017 роках (тис.грн.)

74973,5
71113,8
62174,1
-8939,7 тис.грн.
-12,6 %
38642,3
+23531,8 тис.грн.
+62,2%
-36331,2 тис.грн.
-51,5 %
Уточнений
план за 2016
рік
+32471,5 тис.грн.
+54,4 %
План освітньої
субвенції на
2017 рік
Бюдж. запит
на 2017 рік
Розрах. ФУ на
2017 рік

26. Видатки на галузь “Соціальний захист та соціальне забезпечення” в 2016 – 2017 роках (тис.грн.)

11081,0
7513,6
+2278,9 тис.грн.
+43,5 %
5234,7
+5846,3 тис.грн.
+111,7 %
Уточнений план на
2016 рік
Бюдж. запит на
2016 рік
-3567,4 тис.грн.
-32,2 %
Розрах. ФУ на 2017
рік

27. Видатки на галузь “Культура” в 2016 – 2017 роках (тис.грн.)

+3839,4 тис.грн.
+36,2 %
+9422,7 тис.грн.
+88,9 %
10601,3
20024,0
Уточнений план
на 2016 рік
Бюдж. запит на
2016 рік
-5583,3 тис.грн.
-27,9 %
14440,7
Розрах. ФУ на
2017 рік

28. Видатки на галузь “Спорт” в 2016 – 2017 роках (тис.грн.)

711,3
636,9
542,0
+74,4 тис.грн.
+11,7 %
-169,3 тис.грн.
-23,8 %
Уточнений план на
2016 рік
Бюдж. запит на
2016 рік
Розрах. ФУ на 2017
рік

29. Видатки на галузь “Охорона здоров’я” в 2016 – 2017 роках (тис.грн.)

+3260,8 тис.грн.
+8,6 %
-8118,9 тис.грн.
-21,5 %
37792,0
29673,1
41052,8
57212,2
Уточнений план План медичної Бюдж. запит на
за 2016 рік
субвенції на 2017
2017 рік
рік
Розрах. ФУ на
2017 рік

30. Видатки на галузь “Благоустрій” в 2016 – 2017 роках (тис.грн.)

13037,1
10742,9
7960,6
+5076,4 тис.грн.
+63,8 %
-2294,2 тис.грн.
-17,6 %
Уточнений план
за 2016 рік
Бюдж. запит на
2017 рік
Розрах. ФУ на
2017 рік

31. Реверсна дотація (вилучення до ДБУ) у 2016 – 2017 роках (тис.грн.)

18715,8
17944,4
+771,4 тис.грн.
+4,3 %
План на 2016 рік
План на 2017 рік

32. Бюджет розвитку – 12 950 252 тис.грн.

експертне обстеження ліфтів - 158,4 тис.грн.;
виготовлення проектно-кошторисної документації та державної експертизи на
проведення капітальних ремонтів, а саме заміна пожежної сигналізації,
тіньових навісів, захисної споруди закладів дошкільної освіти – 342,7 тис.грн.;
виготовлення проектно-кошторисної документації та державної експертизи на
проведення капітальних ремонтів захисних споруд, заміна пожежної
сигналізації, проведення капітального ремонту актової зали, туалетних кімнат
на загальноосвітні школи міста – 949,1 тис.грн.;
виготовлення проектно-кошторисної документації та державної експертизи на
проведення капітального ремонту Будинку дитячої творчості – 206,6 тис.грн.;
виготовлення проектно-кошторисної документації та державної експертизи на
проведення капітального ремонту будівлі, а саме заміна вікон, та проведення
капітальних ремонтів покрівель КМЗ НМР “Спеціалізована медико-санітарна
частина м.Нетішин” – 2 686,4 тис.грн.;
зарезервовано видатки на об’єкти громадського бюджету - 509,6 тис.грн.
проведення капітального ремонту дороги проспекту Незалежності – 8 097 502,0
тис.грн. (резерв коштів);