Бюджет для граждан по решению Земского собрания

1.

БАЛАХНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН

2.

Содержание
№
п/п
Стр.
1
Введение
6-7
2
Глоссарий
8
3
Что такое отчет об исполнении бюджета?
9
4
Основные задачи, решаемые в процессе исполнения бюджета в 2019 году
10
5
Показатели, характеризующие Балахнинский муниципальный район за 2019 год
11
6
Динамика фактических показателей социально-экономического развития
Балахнинского муниципального района
7
Исполнение бюджета Балахнинского муниципального района
14
8
Доходы бюджета Балахнинского муниципального района
15
9
Структура доходов бюджета Балахнинского муниципального района
16
10
Динамика исполнения бюджета района по налоговым и неналоговым доходам
17
11
Структура бюджета района по налоговым доходам в 2018-2019 годах
18
12-13

3.

Содержание
№
п/п
Стр.
12
Исполнение бюджета Балахнинского муниципального района по налоговым доходам
19
13
Изменение доп. норматива отчислений от налога на доходы физических лиц
20
14
Структура бюджета Балахнинского муниципального района по неналоговым
доходам в 2018-2019 годах
21
15
Исполнение бюджета Балахнинского муниципального района по неналоговым
доходам
22
16
Недоимка по налоговым платежам
23
17
Итоги работы межведомственной комиссии по урегулированию задолженности по
платежам в бюджет
24
18
Безвозмездные поступления в бюджет Балахнинского муниципального района
25
19
Структура безвозмездных поступлений в бюджет Балахнинского муниципального
района из областного бюджета
26
20
Сравнение безвозмездных поступлений в бюджет Балахнинского муниципального
района
27
21
Исполнение бюджета Балахнинского муниципального района по расходам
28

4.

Содержание
№
п/п
Стр.
22
Исполнение бюджета Балахнинского муниципального района по разделам и
подразделам классификации расходов
23
Структура расходов бюджета Балахнинского муниципального района в разрезе
отраслей
30
24
Расходы бюджета за 2019 год Балахнинского муниципального района
31
25
Структура расходов на образование, культуру и жилищно-коммунальное хозяйство
26
Расходы бюджета на социальную сферу
35
27
Исполнение бюджета Балахнинского муниципального района по муниципальным
программам за 2019 год
36
28
Исполнение бюджета Балахнинского муниципального района по муниципальным
программам и непрограммным расходам
37-37.4
29
Основные социально-значимые направления
30
МП «Развитие образования Балахнинского муниципального района»
31
МП «Развитие культуры Балахнинского муниципального района»
42-44
32
МП «Развитие физической культуры и спорта Балахнинского муниципального
района»
45-46
29-29.5
32-34
38
39-41.1

5.

Содержание
№
п/п
Стр.
33
МП «Обеспечение населения Балахнинского муниципального района
качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства»
34
Источники финансирования дефицита бюджета Балахнинского муниципального
района
49
35
Муниципальный долг Балахнинского муниципального района в 2019 году
50
36
Динамика муниципального долга Балахнинского муниципального района
51
37
Соблюдение ограничений, установленных решением о бюджете Балахнинского
муниципального района, с учетом внесенных изменений
52
38
Соблюдение требований Бюджетного законодательства
53
39
Кредиторская задолженность бюджетных и казенных учреждений
54
40
Осуществление контрольных мероприятий, количество мероприятий
55
41
Результаты контрольных мероприятий
56
42
Контактная информация по финансовому управлению администрации
Балахнинского муниципального района Нижегородской области
57
47-48

6.

Введение
Перед Вами информационный материал –
«Бюджет для граждан», который познакомит Вас с основными параметрами исполнения
бюджета Балахнинского муниципального района за 2019год .
Представленная в доступной и понятной форме информация предназначена для широкого
круга пользователей с учетом целевых групп и обеспечивает реализацию принципов прозрачности,
открытости и обеспечения полного и доступного информирования граждан о бюджете
Балахнинского муниципального района.
Информация позволит гражданам составить представление об источниках формирования
доходов бюджета района, направлениях расходования бюджетных средств в 2019 году и сделать
выводы об эффективности использования бюджетных средств.
Мы надеемся на заинтересованное внимание жителей Балахнинского муниципального района
к процессу исполнения бюджета.
6

7.

Введение
«Бюджет для граждан» составлен на основе решения Земского
собрания Балахнинского муниципального района «Об исполнении
бюджета Балахнинского муниципального района за 2019 год» от
10.09.2020 №71.
Отчет об исполнении бюджета Балахнинского муниципального
района за 2019 год сформирован на основании сводной бюджетной
отчетности главных распорядителей бюджетных средств, главных
администраторов доходов бюджета, главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета.
7

8.

Глоссарий
Форма образования и расходования денежных средств, предназначенных
для финансового обеспечения задач и функций государства и местного
самоуправления
Бюджет
Поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств,
являющихся источниками финансирования дефицита бюджета
Доходы бюджета
Выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств,
являющихся источниками финансирования дефицита бюджета
Расходы бюджета
Превышение расходов бюджета над его доходам
Дефицит
Превышение доходов бюджета над его расходами
Профицит
Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы
Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской
Федерации
Документ стратегического планирования, содержащий комплекс
планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам
осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих
наиболее эффективное достижение целей и решение задач социальноэкономического развития субъекта Российской Федерации
Межбюджетные
траснферты
Муниципальная
программа
8

9.

Что такое отчет об исполнении бюджета?
Исполнение бюджета – процесс сбора и учета
доходов и осуществление расходов на основе
сводной бюджетной росписи и кассового плана.
Основные этапы исполнения бюджета:
исполнение бюджета по доходам (обеспечение полного и
своевременного поступления в бюджет налогов, сборов, доходов от
использования имущества и других обязательных платежей, в
соответствии с утвержденными бюджетными назначениями);
исполнение бюджета по расходам (обеспечение последовательного
финансирования мероприятий, предусмотренных решением о бюджете, в
пределах утвержденных сумм с целью исполнения принятых
муниципальным образованием расходных обязательств).
9

10.

Основные задачи, решаемые в процессе
исполнения бюджета в 2019 году
Обеспечение сбалансированности бюджета
Укрепление доходной базы бюджета
Повышение эффективности бюджетных расходов
Эффективное управление муниципальным долгом
Осуществление внутреннего муниципального
финансового контроля
Повышение открытости бюджетного процесса
10

11.

Показатели, характеризующие
Балахнинский муниципальный район
за 2019 год
Площадь Балахнинского района - 896,59 кв.
км.
Численность населения – 75,7 тыс. чел.
Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг –
31,7 млрд.руб. («АО НПО «ПРЗ» – 3,37
млрд.руб., АО «Волга» – 9,3 млрд.руб.)
Объем инвестиций в основной капитал –
2,43 млрд.руб.
Численность формирующих ФОТ – 21,19
тыс.чел. («АО НПО «ПРЗ» – 3,0 тыс.чел. , АО
«Волга» – 1,6 тыс.чел.)
Средняя заработная плата - 27,975тыс.руб.
11

12.

Экономическая основа
района
12

13.

Динамика фактических показателей
социально-экономического развития
Балахнинского муниципального района
Объем отгруженной продукции (по
полному кругу предприятий)
111,20
40 000,00
30 000,00
102,80
102,90
102,60
79,58
1 400,00
1 200,00
106,00
100,00
1 000,00
105,00
60,00
40,00
10 000,00
24 106,11 27 866,30 29 789,00 31 874,40 33 978,10
107,00
105,80
120,00
80,00
20 000,00
0,00
Валовая продукция сельского хозяйства
20,00
0,00
104,00
800,00
600,00
101,50
101,60
101,80
101,90
102,00
400,00
101,00
200,00
950,80
0,00
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и
услуг собственными силами (по полному кругу предприятий)
млн.руб.
1 008,50
1 068,90
1 133,60
1 201,00
в сопоставимых ценах %
Динамика среднемесячной заработной
платы
20 000,00
108,00
105,80
106,00
30 000,00
103,00
101,90
102,00
104,00
102,00
100,05
100,00
10 000,00
0,00
100,00
99,00
Валовая продукция сельского хозяйства (хозяйства всех категорий:
сельскохозяйственные предприятия, хозяйства населения, КФХ)
в сопоставимых ценах %
40 000,00
103,00
25 797,70 28 386,09 30 419,06 32 244,38 34 161,21
98,00
96,00
Среднемесячная заработная плата руб.
Реальная заработная плата %
13

14.

Основные показатели социально-экономического
развития Балахнинского муниципального района
2018 год
отчет
2019
год
прогноз
2019 год
отчет
В
сравнен
ии с
2018
годом
76 058
76 133
75 702
-356
-431
30 074,29
25 005,0
31 696,77
1 622,48
6 691,77
10 226,5
10 703,5
10 817,28
590,78
113,78
Фонд оплаты труда (млн.руб.)
6 927,66
6 956,0
7 114,65
186,99
158,65
Среднемесячная заработная
плата (руб.)
27 360,42
27 146,86
27 975,63
615,21
828,77
Показатели
Отклонение
от прогноза
2019 года
Демография
Численность населения
среднегодовая (чел.)
Промышленность
Общий объем отгруженной
продукции (млн. руб.)
Торговля и услуги населению
Оборот розничной торговли (млн.
руб.)
Денежные доходы населения
14

15.

2018 год
отчет
2019 год
отчет
В сравнении
с 2018
годом
103,66
104,44
0,78
Величина прожиточного минимума в
Нижегородской области на душу населения (руб. в
месяц)
9 222,0
9 699,0
477,0
Величина прожиточного минимума в Балахнинском
муниципальном районе на душу населения (руб. в
месяц)
9 271,5
9 975,0
703,5
0,45
0,48
0,03
Показатели
Торговля и услуги населению
Индекс потребительских цен (% к предыдущему
году)
Денежные доходы населения, труд и занятость
Уровень безработицы (%)
15

16.

Исполнение бюджета Балахнинского
муниципального района
1896,8 1924,8
Млн.рублей
1879,61870
2018 год
2019 год
доходы
расходы
54,8
дефицит
(-)
17,2
профицит (+)
Исполнено за Утверждено на Исполнено за % исполнения за
2018 год
2019 год
2019 год
2019 год к плану
% исполнения
2019 года к
2018 году
ДОХОДЫ
Налоговые и неналоговые
доходы
1 896,8
1 941,4
1 924,8
99,1
101,5
356,8
414,1
327,3
107,9
91,7
Безвозмездные поступления
1 540,0
1 527,3
1 500,6
98,2
97,4
РАСХОДЫ
ДЕФИЦИТ (-),
ПРОФИЦИТ (+)
1 879,6
2 037,3
1 870,0
91,8
99,5
17,2
-95,9
54,8
х
x
16

17.

Доходы бюджета
Балахнинского муниципального района
Доходы бюджета Балахнинского муниципального района образуются за
счет налоговых и неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных
поступлений.
Поступления от уплаты налогов,
установленных Налоговым кодексом
Российской Федерации,
законодательством Нижегородской
области и решениями Земского
собрания Балахнинского
муниципального района
Налог на доходы физических лиц
Акцизы по подакцизным товарам
Налоги на совокупный доход
Государственная пошлина
Задолженность по отмененным
налогам
Поступления от уплаты пошлин и
сборов, установленных
законодательством РФ, нормативными
правовыми актами Балахнинского
муниципального района
Доходы от использования
имущества, находящегося в
муниципальной собственности
Платежи при пользовании
природными ресурсами
Доходы от компенсации затрат
государства
Доходы от продажи материальных
и нематериальных активов
Штрафные санкции
Прочие неналоговые доходы
Поступления от других бюджетов
бюджетной системы, граждан и
организаций
Дотации
Субсидии
Субвенции
Безвозмездные поступления от
физических и юридических лиц
Иные межбюджетные
трансферты
17

18.

Структура доходов бюджета Балахнинского
муниципального района
2018 год
2019 год
Всего поступило доходов в 2018 году
– 1 896,8 млн.рублей
Всего поступило доходов в 2019 году
– 1 924,8 млн.рублей
Налоговые
доходы
311,1
млн.руб.
Безвозмездные
поступления
1540,0 млн.руб.
Неналогов
ые
доходы
45,7
млн.руб.
Налоговые
доходы
367,3
млн.руб.…
Безвозмездные
поступления
1500,6 млн.руб.
Неналогов
ые
доходы
56,9 млн.
руб.
18

19.

Динамика исполнения бюджета района
по налоговым и неналоговым доходам
Млн.рублей
200
180
160
140
56,9
40,3
40,3
116,3
119,6
127,8
2017
2018
2019
120
100
80
60
40
20
0
Налоговые доходы (без доп.норматива)
Неналоговые доходы
19

20.

Структура бюджета района
по налоговым доходам в 2018-2019 годах,%
15,9
1,5
21
17,1 1,9
22,8
2019 год
2018 год
270,9
327,3
Налог на доходы физических лиц
ЕНВД
Государственная пошлина
Иные налоговые доходы
20

21.

Исполнение бюджета Балахнинского муниципального
района по налоговым доходам
Млн.рублей
Налоговые
доходы
%
% исполнения
%
Первоначаль Уточненный
исполнения
Исполнено
Исполнено
за 2019 год к исполнения
ный план на план на 2019
за 2019 год к
за 2018 год
за 2019 год
уточненному 2019 года к
2019 год
год
первоначаль
плану
2018 году
ному плану
Налог на доходы
физических лиц
270,9
300,4
303,4
327,3
108,9
107,9
120,8
ЕНВД
22,8
22,2
21,2
21,0
94,6
99,0
92,1
Государственная пошлина
15,9
16,9
16,9
17,1
101,2
101,6
107,5
Иные налоговые доходы
1,5
1,4
1,6
1,9
135,7
118,7
126,7
Итого налоговые доходы
311,1
340,9
343,1
367,3
107,7
107,7
118,1
21

22.

Изменение дополнительного норматива отчислений
от налога на доходы физических лиц, %
30,00%
27,00%
25,00%
22,6%
23,1%
2019
2020
20,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
2017
2018
22

23.

Структура бюджета района
по неналоговым доходам в 2018-2019 годах,%
2,1
12,8
15,2
11,2
10,1
2018 год
2019 год
1,9
5,7
6,6
5,8
8,2
0,5
19,9
2,8
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки
Доходы от сдачи в аренду имущества
Доходы от продажи земельных участков
Доходы от реализации имущества
Плата за негативное воздействие на окр.среду
Штрафы
23

24.

Исполнение бюджета Балахнинского муниципального района
по неналоговым доходам
Млн.рублей
Неналоговые
доходы
Доходы, получаемые в виде
арендной платы за
земельные участки
Доходы от сдачи в аренду
имущества
Доходы от продажи
земельных участков
Доходы от реализации
имущества
Плата за негативное
воздействие на
окружающую среду
Штрафы
Прочие неналоговые
доходы
Итого неналоговые доходы
%
исполнения % исполнения
Первоначал Уточненны
Исполнено
Исполнено за за 2019 год к за 2019 год к
ьный план й план на
за 2018 год
2019 год
первоначал уточненному
на 2019 год 2019 год
ьному
плану
плану
%
исполнения
2019 года к
2018 году
10,1
17,3
17,3
15,2
87,9
87,9
150,5
1,9
1,7
5,7
5,7
335,3
100,0
300,0
6,6
6,3
16,4
2,8
44,4
17,1
42,4
0,5
0,0
0,0
0,0
Х
Х
Х
8,2
10,1
20,1
19,9
197,0
99,0
242,7
5,6
5,4
9,1
11,2
207,4
123,1
200,0
12,8
0,9
2,0
2,1
233,3
105,0
16,4
45,7
41,7
70,6
56,9
136,2
80,4
124,3
24

25.

Недоимка по налоговым платежам
Наименование видов
доходов
1
Единый налог на
вмененный доход для
отдельных видов
деятельности
Налог на доходы
физических лиц
ИТОГО
Недоимка
на
Удельный
01.01.2019
вес, %
года,
млн.рублей
Недоимка
на
Отклонение
Удельный
01.01.2020
+/вес, %
года,
млн.рублей
(гр.4-гр.2)
2
3
4
5
6
2,4
61,5
2,6
68,4
0,2
1,5
38,5
1,2
31,6
-0,3
3,9
100,0
3,8
100,0
-0,1
25

26.

Итоги работы межведомственной комиссии
по урегулированию задолженности
по платежам в бюджет
По итогам 2019 года проведено 6 заседаний МВК, на которой решались вопросы полноты и
своевременности уплаты организациями и индивидуальными предпринимателями налоговых и
неналоговых платежей во все уровни бюджетов РФ (в том числе НДФЛ), уровня заработной платы наемных
работников ниже уровня МРОТ и ниже среднего уровня по виду экономической деятельности в
Нижегородской области.
На комиссии было рассмотрено (с учетом повторных вызовов):
- 145 работодателей по вопросу выплаты заработной платы наемных работников ниже уровня МРОТ и ниже
среднего уровня по виду экономической деятельности в Нижегородской области;
- 203 организаций и ИП с общей суммой задолженности более 10 млн.руб. по налоговым платежам в
бюджеты всех уровней РФ.
По итогам проведения межведомственных комиссий в 2019 году налогоплательщиками погашена
задолженность налоговых платежей во все уровни бюджетов РФ в сумме более 4,3 млн.руб.
Не явились на комиссии МВК в 2019 году (из приглашенных):
- 98 должников (юридических и индивидуальных предпринимателей) по налоговым платежам в бюджеты
всех уровней РФ,
- 58 арендаторов объектов муниципального нежилого фонда и земельных участков,
- 121 работодателя по вопросу выплаты заработной платы наемных работников ниже уровня МРОТ и ниже
среднего уровня по виду экономической деятельности в Нижегородской области.
26

27.

Безвозмездные поступления в бюджет
Балахнинского муниципального района
Млн.рублей
%
% исполнения
Первоначал Уточненны
исполнения
% исполнения
Исполнено
Исполнено за
за 2019 год к
ьный план й план на
за 2019 год к
2019 года к
за 2018 год
2019 год
уточненному
2019 год
2019 год
первоначал
2018 году
плану
ьному плану
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
1540,0
1181,3
1527,3
1500,6
127,0
98,2
97,4
дотации
225,5
291,9
281,2
281,2
96,3
100,0
124,7
субсидии
419,8
70,8
221,3
211,2
298,3
95,4
50,3
субвенции
779,7
781,0
788,1
787,7
100,8
100,0
101,0
иные межбюджетные
трансферты
126,3
37,5
247,3
231,1
616,3
93,4
183,0
прочие безвозмездные
поступления
0,9
0,0
1,1
1,1
х
100,0
122,2
возврат остатков
субсидий, субвенций и
иных МБТ прошлых лет
-24,5
0,0
-15,5
-15,5
х
100,0
63,3
27

28.

Структура безвозмездных поступлений в
бюджет Балахнинского муниципального
района,%
126,3
0,9
231,1
225,5
281,2
1,1
211,2
419,8
779,7
787,7
2018год
2019год
Дотации
Субсидии
Субвенции
Прочие безвозмездные поступления
Иные межбюджетные трансферты
28

29.

Сравнение безвозмездных поступлений в
бюджет Балахнинского муниципального
района
Млн.рублей
+43,3
2018 год
2019 год
+222,7
+44,8
+125,7
Дотации
Субсидии
Субвенции
0,0
Иные
Прочие
межбюджетные безвозмездные
трансферты
перечисления
29

30.

Исполнение бюджета Балахнинского
муниципального района по расходам
В 2019 году бюджет Балахнинского
муниципального района по расходам
исполнен в сумме 1 870,0млн.руб. или
98,1% к плановым назначениям.
1910
Млн.рублей
1906,4
1900
1890
1880
1870
1870
1860
1850
План
Факт
30

31.

Исполнение бюджета Балахнинского муниципального
района
по разделам и подразделам классификации расходов
Млн.рублей
%
исполнения % исполнения за
Первоначаль Уточненный
% исполнения
Исполнено
Исполнено за за 2019 год
2019 год к
ный план на
план на
2019 года к
за 2018 год
2019 год
к
уточненному
2019 год
2019 год
2018 году
первоначаль
плану
ному плану
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
116,3
125,6
132,9
127,4
101,4
95,9
109,5
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской федерации и
муниципального образования
2,1
2,3
2,3
2,0
87,0
87,0
95,2
Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
10,6
11,0
11,1
9,7
88,2
87,4
91,5
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской Федерации,
местных администраций
58,1
63,0
66,1
64,2
101,9
97,1
110,5
31

32.

Исполнение бюджета Балахнинского муниципального
района
по разделам и подразделам классификации расходов
Млн.рублей
Исполнено
за 2018 год
Первоначальн Уточненный
ый план на план на 2019
2019 год
год
Исполнено за
2019 год
% исполнения % исполнения за
за 2019 год к
2019 год к
первоначальн
уточненному
ому плану
плану
% исполнения
2019 года к
2018 году
Судебная система
0,1
0,02
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов
финансового (финансовобюджетного) надзора
22,7
22,9
23,1
23,0
100,4
99,6
101,3
Резервные фонды
0,2
0,2
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
Другие общегосударственные
вопросы
22,5
26,2
30,0
28,5
108,8
95,0
126,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ОБОРОНА
1,0
1,1
1,1
1,1
100,0
100,0
110,0
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
1,0
1,1
1,1
1,1
100,0
100,0
110,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
6,7
7,3
8,2
7,3
100,0
89,0
109,0
32

33.

Исполнение бюджета Балахнинского муниципального
района
по разделам и подразделам классификации расходов
Млн.рублей
%
исполнения % исполнения за
Первоначаль Уточненный
% исполнения
Исполнено
Исполнено за за 2019 год
2019 год к
ный план на
план на
2019 года к
за 2018 год
2019 год
к
уточненному
2019 год
2019 год
2018 году
первоначаль
плану
ному плану
Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера, гражданская оборона
6,0
6,3
7,2
6,4
101,6
88,9
106,7
Другие вопросы в области
национальной безопасности и
правоохранительной
деятельности
0,7
1,0
1,0
0,9
90,0
90,0
128,6
17,9
33,2
69,2
63,6
191,6
91,5
В 3,5 раза
Общеэкономические вопросы
Топливно-энергетический
комплекс
Сельское хозяйство и
рыболовство
0,5
0,5
1,2
1,2
В 2,4 раза
100,0
В 2,4 раза
0,5
0,5
1,2
1,0
В 2 раза
100,0
В 2 раза
8,4
15,3
15,7
15,7
102,6
100,0
186,9
Транспорт
7,1
8,6
9,1
8,4
97,6
92,3
118,3
-
-
20,4
19,0
-
93,1
-
Связь и информатика
0,1
2,3
7,2
6,0
В 2,6 раза
83,3
В 60 раз
Другие вопросы в области
национальной экономики
1,3
6,0
14,4
12,3
В 2 раза
85,4
9,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
33

34.

Исполнение бюджета Балахнинского муниципального
района
по разделам и подразделам классификации расходов
Млн.рублей
%
% исполнения за
Первоначаль Уточненный
исполнения
% исполнения
Исполнено
Исполнено за
2019 год к
ный план на план на
за 2019 год к
2019 года к
за 2018 год
2019 год
уточненному
2019 год
2019 год
первоначаль
2018 году
плану
ному плану
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
62,3
53,8
181,4
163,4
В 3 раза
90,0
В 2,6 раза
Жилищное хозяйство
1,0
1,0
6,0
5,7
в 5,7 раз
95,0
В 5,7 раз
Коммунальное хозяйство
0,3
20,8
120,0
103,4
В 5 раз
86,2
В 344 раза
Благоустройство
29,3
1,0
28,1
27,4
в 27,4 раза
97,5
93,5
Другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства
31,7
31,0
27,3
26,9
86,8
98,5
84,9
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ
4,4
1,7
3,2
3,2
188,2
100,0
72,7
Охрана объектов растительного
и животного мира и среды их
обитания
4,4
1,7
3,2
3,2
188,2
100,0
72,7
1 377,3
1081,1
1 215,7
1 211,7
112,1
99,7
88,0
ОБРАЗОВАНИЕ
34

35.

Исполнение бюджета Балахнинского муниципального
района
по разделам и подразделам классификации расходов
Млн.рублей
Исполнено
за 2018 год
Первоначальн Уточненный
ый план на план на 2019
2019 год
год
Исполнено за
2019 год
% исполнения % исполнения за
за 2019 год к
2019 год к
первоначаль
уточненному
ному плану
плану
% исполнения
2019 года к
2018 году
Дошкольное образование
341,7
360,2
380,8
378,6
105,1
99,4
110,8
Общее образование
860,6
526,6
645,2
644,4
122,4
99,9
74,9
Дополнительное образование
детей
108,0
123,4
127,5
127,5
103,3
100,0
118,1
Молодежная политика и
оздоровление детей
7,0
7,2
7,2
6,7
93,1
93,1
95,7
Другие вопросы в области
образования
59,9
63,7
55,0
54,5
85,6
93,1
91,0
КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ
107,3
104,8
131,4
130,6
124,6
99,4
121,7
Культура
95,8
97,0
123,2
122,4
126,2
99,4
127,8
Другие вопросы в области
культуры и кинематографии
11,5
7,8
8,2
8,2
105,1
100,0
71,3
39,7
59,4
55,8
54,9
92,4
98,4
138,3
Пенсионное обеспечение
5,7
6,3
6,3
6,3
100,0
100,0
110,5
Социальное обеспечение
населения
2,1
8,2
5,7
5,7
69,5
100,0
в 2,7 раза
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
35

36.

Исполнение бюджета Балахнинского
муниципального района
по расходам
Млн.рублей
Исполнено
за 2018 год
Первоначальн Уточненный
ый план на план на 2019
2019 год
год
% исполнения % исполнения за
Исполнено за за 2019 год к
2019 год к
2019 год
первоначальн
уточненному
ому плану
плану
% исполнения
2019 года к
2018 году
Охрана семьи и детства
31,1
43,8
42,7
42,3
96,6
99,1
136,0
Другие вопросы в области
социальной политики
0,8
1,1
1,1
0,6
54,5
54,5
75,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
И СПОРТ
1,0
18,2
18,3
17,9
98,4
97,8
в 17,9 раз
Массовый спорт
1,0
18,2
18,3
17,9
98,4
97,8
в 17,9 раз
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
7,0
6,4
6,5
6,5
101,6
100,0
92,9
Телевидение и радиовещание
5,0
-
-
-
-
-
-
Периодическая печать и
издательства
2,0
6,4
6,5
6,5
101,6
100,0
В 3,3 раза
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ДОЛГА
6,0
8,0
6,7
6,4
80,0
95,5
106,7
64,7
63,3
76,0
76,0
120,1
100,0
117,5
1 811,6
1 563,8
1 906,4
1 870,0
119,6
98,1
103,2
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
ИТОГО РАСХОДЫ
36

37.

Структура расходов бюджета Балахнинского
муниципального района в разрезе отраслей
2018 год
0,5%
3,6%
0,1%
8,2%
0,1%
3,5%
7,7%
2019 год
0,5%
0,1%
0,4%
2,3%
6,8%
0,4%
3,8% 1,2%
4,0% 0,1%
8,0%
0,4%
2,1%
3,4%
6,7%
66,2%
69,1%
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура и кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Охрана окружающей среды
Обслуживание государственного и муниципального долга
Межбюджетные трансферты общего характера
Национальная оборона
37

38.

Расходы бюджета Балахнинского
муниципального района за 2018 год
Млн.руб.
% исполнения в разрезе отраслей
181,4
163,4
Жилищно-коммунальное хозяйство (90,1%)
1215,7
1211,7
Образование (99,7%)
Культура, кинематография (99,4%)
131,4
130,6
Общегосударственные вопросы (95,9%)
132,9
127,4
Национальная экономика (91,9%)
Физическая культура и спорт (97,6%)
Социальная политика (98,5)
69,2
63,6
18,3
17,9
55,8
54,9
Национальная безопасность и
8,2
правоохранительная деятельность (88,6%) 7,3
Средства массовой информации (100,0%)
Обслуживание государственного и
муниципального долга (95,9%)
Национальная оборона (100,0%)
6,5
6,5
6,7
6,4
1,0
1,0
Утверждено
Исполнено
38

39.

Структура расходов на образование
2019год
2018 год
0,5
25,4
4,5
8,9
31,7
0,7%
6,5%
10,5
50,8%
60,6
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование
ВСЕГО РАСХОДОВ
1366,8 млн.руб.
Молодежная политика и
оздоровление детей
Другие вопросы в области
образования
ВСЕГО РАСХОДОВ
1211,7 млн.руб.
39

40.

Структура расходов на культуру
2019 год
2018 год
6,30%
8,5%
93,70%
91,5%
Культура
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
ВСЕГО РАСХОДОВ
124,5 млн.руб.
ВСЕГО РАСХОДОВ
130,6 млн.руб.
40

41.

Структура расходов на жилищно-коммунальное
хозяйство
2019 год
2018 год
3,10%
31,40%
3,60%
16,40%
26,40%
16,80%
63,30%
39,10%
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
ВСЕГО РАСХОДОВ
91,2 млн.руб.
Благоустройство
Другие вопросы в области
жилищно-коммунального хозяйства
ВСЕГО РАСХОДОВ
163,4 млн.руб.
41

42.

Расходы бюджета на социальную сферу
Структура социального блока
2019год
2018 год
72,7%
88,7%
21,9%
24,3%
6,6%
Социальная
сфера
78,1%
0,1%
9,6%
Социальная
сфера
75,7%
2,5%
Образование
Культура, кинематография
1,3%
4,0%
Физическая культура и спорт
Социальная политика
42

43.

Исполнение бюджета Балахнинского
муниципального района по муниципальным
программам за 2019 год
17
программ
1577,3 млн.руб.
удельный вес в
общих расходах –
84,3%
43

44.

Исполнение бюджета Балахнинского
муниципального района по муниципальным
программам и непрограммным расходам
Млн.рублей
Наименование программ
Первоначальны Уточненный
Исполнено за
й план на 2019 план на 2019
2018 год
год
год
Исполнено за
2019 год
% исполнения % исполнения за
за 2019 год к
2019 год к
первоначальн
уточненному
ому плану
плану
% исполнения
2019 года к
2018 году
Расходы всего по
муниципальным программам
1691,9
1402,5
1589,5
1577,3
112,5
99,2
93,2
Развитие образования
Балахнинского муниципального
района Нижегородской области
1325,3
1043,2
1173,4
1169,4
112,1
99,7
88,2
174,1
154,5
183,2
182,3
118,0
99,5
104,7
Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики
Балахнинского муниципального
района Нижегородской области
1,5
1,9
1,7
1,3
68,4
76,5
86,7
Социальная поддержка граждан
Балахнинского муниципального
района Нижегородской области
0,7
1,1
1,1
0,6
54,5
54,5
85,7
Развитие культуры Балахнинского
муниципального района
Нижегородской области
44

45.

Исполнение бюджета Балахнинского
муниципального района по муниципальным
программам и непрограммным расходам
Млн.рублей
Наименование программ
Первоначальны Уточненный
Исполнено за
й план на 2019 план на 2019
2018 год
год
год
Исполнено за
2019 год
% исполнения % исполнения за
за 2019 год к
2019 год к
первоначальн
уточненному
ому плану
плану
% исполнения
2019 года к
2018 году
Обеспечение населения
Балахнинского района доступным
и комфортным жильем
21,5
29,8
28,4
28,1
94,3
98,9
130,7
Обеспечение населения
Балахнинского муниципального
района качественными услугами в
сфере жилищно-коммунального
хозяйства
61,6
52,8
54,2
53,7
101,7
99,1
87,2
Содействие временной занятости
граждан, испытывающих
трудности в поиске работы,
включая несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет,
на территории Балахнинского
района
0,6
0,5
1,2
1,2
В 2,4 раза
100,0
В 2 раза
Развитие агропромышленного
комплекса Балахнинского
муниципального района
Нижегородской области
12,6
14,5
14,9
14,9
102,8
100,0
118,3
Управление муниципальным
имуществом и земельными
ресурсами Балахнинского
муниципального района
1,1
2,6
3,5
2,9
111,5
82,9
В 2,6 раза
45

46.

Исполнение бюджета Балахнинского
муниципального района по муниципальным
программам и непрограммным расходам
Млн.рублей
Наименование программ
Управление муниципальными
финансами Балахнинского
муниципального района
Первоначальны Уточненный
Исполнено за
й план на 2019 план на 2019
2018 год
год
год
Исполнено за
2019 год
% исполнения % исполнения за
за 2019 год к
2019 год к
первоначальн
уточненному
ому плану
плану
% исполнения
2019 года к
2018 году
87,1
89,5
102,2
101,8
113,7
99,6
116,9
Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной
безопасности и безопасности
людей на водных объектах
Балахнинского муниципального
района Нижегородской области
2,6
3,6
8,6
7,2
в 2 раза
83,7
в 2,8 раза
Обеспечение общественного
порядка и противодействия
преступности в Балахнинском
муниципальном районе
0,3
0,3
0,3
0,3
100,0
100,0
100,0
Комплексные меры
противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному
обороту в Балахнинском
муниципальном районе
0,2
0,3
0,3
0,3
100,0
100,0
100,0
Развитие предпринимательства
Балахнинского муниципального
района Нижегородской области
2,4
1,2
11,4
11,4
в 9,5 раз
100,0
В 4,8 раза
46

47.

Исполнение бюджета Балахнинского
муниципального района по муниципальным
программам и непрограммным расходам
Млн.рублей
Наименование программ
Первоначальны Уточненный
Исполнено за
й план на 2019 план на 2019
2018 год
год
год
Исполнено за
2019 год
% исполнения % исполнения за
за 2019 год к
2019 год к
первоначальн
уточненному
ому плану
плану
% исполнения
2019 года к
2018 году
Развитие эффективности
градостроительной деятельности
на территории Балахнинского
муниципального района
-
5,0
3,3
1,1
22,0
33,3
-
Информатизация органов местного
самоуправления Балахнинского
муниципального района
-
1,5
1,4
0,9
60,0
64,3
-
Профилактика терроризма и
экстремизма в Балахнинском
муниципальном районе
-
0,2
0,2
0,2
100
100
-
112,5
161,3
316,9
292,7
181,5
92,4
В 2,6 раза
Содержание аппарата управления
76,3
84,7
88,0
84,3
99,8
95,8
110,5
Обеспечение деятельности
муниципальных учреждений
36,3
33,9
38,5
37,5
110,6
97,4
103,3
Непрограммные расходы
47

48.

Исполнение бюджета Балахнинского
муниципального района по муниципальным
программам и непрограммным расходам
Млн.рублей
Наименование
программ
Исполнено за
2018 год
Первоначальн
ый план на
2019 год
Уточненный
план на 2019
год
Исполнено
за 2019 год
% исполнения
за 2019 год к
первоначаль
ному плану
% исполнения
за 2019 год к
уточненному
плану
%
исполнения
2019 года к
2018 году
Мероприятия, проводимые в
рамках непрограммных
расходов
18,0
16,7
73,4
64,5
В 3,9 раза
87,9
В 3,6 раза
55,2
26,0
117,0
106,5
В 4,1 раза
91,0
В 1,9 раза
1879,6
1563,8
1906,4
1870,0
119,6
98,1
99,5
Межбюджетные
трансферты бюджетам
поселений, передаваемые
в рамках непрограммных
расходов
Итого расходы бюджета
Балахнинского
муниципального
района
48

49.

Основные социально-значимые
направления
РАССМОТРИМ, КАК В 2019 ГОДУ
БЫЛИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ БЮДЖЕТНЫЕ
СРЕДСТВА ПО ОСНОВНЫМ
СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ
49

50.

МП «Развитие образования Балахнинского
муниципального района Нижегородской
области»
Оказание услуг в рамках муниципальной программы осуществляют
16
общеобразовательных
учреждений
26
детских садов
5
учреждений
дополнительного
образования
2
Муниципальных
бюджетных
учреждения
Утверждена:
Постановлением Администрации Балахнинского муниципального района от
17.10.2014 года № 314 "Об утверждении муниципальной программы " Развитие
образования Балахнинского муниципального района".
Срок действия программы:
2015-2020 годы.
Муниципальный заказчик – координатор:
Управление образования и социально-правовой защиты детства Балахнинского
муниципального района Нижегородской области.
Цель:
Формирование на территории Балахнинского муниципального района образовательной
системы, обеспечивающей доступность качественного образования, отвечающего
потребностям инновационного развития экономики региона, ожиданиям общества и
каждого гражданина.
Целевая группа программы:
Дети дошкольного возраста, учащиеся общеобразовательных учреждений, работники
образовательных учреждений.
50

51.

МП «Развитие образования Балахнинского
муниципального района Нижегородской
области»
Направление расходов, млн.рублей
2018 год
ПП «Развитие общего образования»
ПП «Развитие дополнительного
образования и воспитания детей»
ПП "Развитие системы оценки качества
образования и информационной
прозрачности системы образования"
ПП "Патриотическое воспитание и
подготовка граждан в Балахнинском районе к
военной службе"
"Укрепление материально-технической базы
образовательных учреждений"
"Обеспечение пожарной безопасности
образовательных учреждений"
"Социально-правовая защита детей в
Балахнинском районе"
ПП "Школьное питание как основа
здоровьесбережения учащихся"
1180,6
70,1
2019 год
1006,1
71,8
1,4
1,3
0,1
0,1
21,0
27,0
1,4
1,4
2,5
2,5
-
7,1
Расходы на образование в расчете на одного жителя по итогам реализации программы
составили:
в 2018 году – 17461,13 рублей
в 2019 году – 15407,11 рублей
51

52.

МП «Развитие образования Балахнинского
муниципального района Нижегородской
области»
2018 год
ПП «Обеспечение реализации муниципальной
программы»
48,2
ПП "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
образовательных учреждений"
-
Всего расходов по программе
1325,3
2019 год
50,3
2,0
1169,4
Расходы на образование в расчете на одного жителя по итогам реализации программы
составили:
в 2018 году – 17461,13 рублей
в 2019 году – 15407,11 рублей
52

53.

МП «Развитие образования Балахнинского
муниципального района Нижегородской
области»
За счет бюджетных средств оказаны муниципальные услуги (работы)
Наименование муниципальной
услуги (работы)
Ед.изм.
2019 год
план
2019 год
факт
%
выполнения
муниципальной
услуги (работы)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
Количество
человек
4052
4024
99,3
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования
Количество
человек
3 312
3323
100,3
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
Количество
человек
3574
3574
100,0
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
Количество
человек
461
450
97,6
53

54.

МП «Развитие образования Балахнинского
муниципального района Нижегородской
области»
За счет бюджетных средств оказаны муниципальные услуги (работы)
Наименование муниципальной
услуги (работы)
Ед.изм.
2018 год
план
2018 год
факт
%
выполнения
муниципальной
услуги (работы)
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
Количество
человек
3711
3617
97,4
Реализация дополнительных
общеобразовательных
предпрофессиональных программ
Количество
человек
448
446
99,6
Содержание (эксплуатация)
имущества, находящегося в
государственной (муниципальной)
собственности
Кв. метры
55006
55006
100,0
54

55.

МП «Развитие культуры Балахнинского
муниципального района Нижегородской
области»
Оказание услуг в рамках муниципальной программы осуществляют
3 Дома культуры
МБУК «БМИХК»
МБУК
«Централизованная
библиотечная
система»
4
учреждения
дополнительного
образования
МБУК
«Инновационно методическое
объединение»
Утверждена:
Постановлением администрации Балахнинского муниципального района от 17.10.2014
года №310 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры
Балахнинского района»
Срок действия программы:
2015-2020 годы.
Муниципальный заказчик – координатор:
Управление культуры, туризма и музейного дела Администрации Балахнинского
муниципального района Нижегородской области.
Цель:
Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и
просвещении населения Балахнинского муниципального района в его лучших
традициях и достижениях; сохранение культурного наследия региона и единого
культурно-информационного пространства; развитие и поддержка социально-значимых
программ муниципальных учреждений культуры.
Целевая группа программы:
Жители Балахнинского района Нижегородской области
55

56.

МП «Развитие культуры Балахнинского
муниципального района Нижегородской
области»
Направление расходов, млн.рублей
2018 год
ПП «Пожарная безопасность учреждений
культуры»
0,5
ПП «Укрепление материально-технической
базы учреждений культуры»
2,7
ПП «Проведение районных мероприятий»
ПП «Создание условий для организации
досуга, дополнительного образования и
обеспечения жителей услугами организаций
культуры»
1,0
ПП «Обеспечение реализации муниципальной
программы»
ПП «Развитие молодежной политики в
Балахнинском муниципальном районе»
Всего расходов по программе
159,2
10,6
174,0
2019 год
0,4
8,7
1,2
163,6
8,2
0,2
182,3
Расходы на культуру в расчете на одного жителя по итогам реализации программы
составили:
в 2018 году – 2292,49 рублей
в 2018 году - 2401,84рублей
56

57.

МП «Развитие культуры Балахнинского
муниципального района Нижегородской
области»
За счет бюджетных средств оказаны муниципальные услуги (работы)
Наименование муниципальной
услуги (работы)
Ед.изм.
2019 год
план
2019 год
факт
%
выполнения
муниципальной
услуги (работы)
Формирование, учет, изучение,
обеспечение физического сохранения и
безопасности фондов библиотеки
количество
документов
317 000
311 752
98,3
Организация и проведение культурномассовых мероприятий
Ед.
6
6
100,0
Кол-во
посещений
200900
227481
113,2
Публичный показ музейных предметов
и музейных коллекций
Человек
25 630
25779
100,6
Организация клубных формирований и
самодеятельного народного творчества
Ед.
54
54
100,0
Формирование, учет, изучение и
обеспечение физического сохранения и
безопасности музейных предметов,
музейных коллекций
Предметы
музыкального
фонда
14900
15 768
105,8
Библиотечное, библиографическое и
информационное обслуживание
пользователей библиотеки
57

58.

МП «Развитие физической культуры и спорта в
Балахнинского муниципального района
Нижегородской области»
Оказание услуг в рамках муниципальной программы осуществляет
МБУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс
«Олимпийский»
Утверждена:
Утверждена постановлением администрации Балахнинского муниципального
района от 17.10.2014 года №312 "Об утверждении муниципальной программы
"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Балахнинского
муниципального района».
Срок действия программы:
2015-2020 годы.
Муниципальный заказчик – координатор:
Управление спорта и молодежной политики администрации Балахнинского
муниципального района Нижегородской области
Цель:
создание благоприятных условий и возможностей для полного и качественного
развития молодёжи; успешная социализация и эффективная реализация
потенциала молодых людей в интересах района; создание условий,
обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической
культурой и спортом, повышение конкурентоспособности Балахнинского спорта на
областной и всероссийской спортивных аренах.
Целевая группа программы:
Жители Балахнинского района Нижегородской области
58

59.

МП «Развитие физической культуры и спорта в
Балахнинского муниципального района
Нижегородской области»
Направление расходов, млн. рублей
2018 год
ПП «Развитие молодежной политики в
Балахнинском муниципальном районе»
0,1
2019 год
-
ПП «Развитие физической культуры и
массового спорта»
1,4
1,3
Всего расходов по программе
1,5
1,3
Расходы на физическую культуру и спорт в расчете на одного жителя по итогам
реализации программы составили:
в 2018 году – 1976,28 рублей
в 2019 году – 1712,78 рублей
59

60.

МП «Обеспечение населения Балахнинского
муниципального района Нижегородской области
качественными услугами в сфере жилищно-коммунального
хозяйства»
Утверждена:
постановлением администрации Балахнинского муниципального района от 17.10.2014
года №315 "Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения
Балахнинского муниципального района качественными услугами в сфере жилищнокоммунального хозяйства».
Срок действия программы:
2015-2020 годы.
Муниципальный заказчик – координатор:
Муниципальное казенное учреждение «Департамент жилищно-коммунального
хозяйства и капитального строительства».
Цель:
- удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы при соблюдении
устойчивого функционирования и развития инженерной инфраструктуры, повышение
качества предоставляемых коммунальных услуг, а также улучшение экологической
ситуации на территории района;
- совершенствование системы организации похоронного дела в Балахнинском
муниципальном районе, улучшение условий для развития услуг в сфере
похоронного дела,
Улучшение качества содержания мест погребений в районе с учетом национальных и
других особенностей и традиций, создание современной системы сервиса, повышение
уровня развития и качества предоставляемых услуг;
- снижение энергоемкости за счет внедрения энергосберегающего оборудования,
технологий, материалов, оптимизации режимов потребления энергетических
ресурсов.
Целевая группа программы:
Жители Балахнинского района Нижегородской области
60

61.

МП «Обеспечение населения Балахнинского
муниципального района Нижегородской области
качественными услугами в сфере жилищно-коммунального
хозяйства»
Направление расходов, млн.рублей
2018 год
2019 год
ПП «Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры Балахнинского муниципального
Района Нижегородской области»
31,4
24,8
ПП «Развитие услуг в сфере похоронного дела в
Балахнинском муниципальном районе»
1,6
1,8
ПП «Обеспечение реализации муниципальной программы
В Балахнинском районе Нижегородской области»
28,6
2,1
61,6
53,7
Всего расходов по программе
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на одного жителя по итогам реализации
программы составили:
в 2018 году – 811,59 рублей
в 2019 году – 707,51 рублей
61

62.

Источники финансирования дефицита
бюджета Балахнинского
муниципального района
В процессе принятия и исполнения бюджета района большое значение приобретает сбалансированность
доходов и расходов. Если доходы превышают расходы, то возникает профицит. В случае превышения
расходов над доходами возникает дефицит
Муниципальный долг,
то есть совокупность долговых обязательств муниципального
образования
62

63.

Муниципальный долг Балахнинского
муниципального района в 2019 году
Наименование
Кредиты
коммерческих
банков
Объем
долга на
01.01.2019
Привлечени
е заемных
средств
Погашение
долга
Объем
долга на
31.12.2019
117 000,0
130 000,0
137 000,0
110 000,0
Тыс.рублей
Бюджетный
125 000,0
125 000,0
125 000,0
125 000,0
кредит
Объем расходов на обслуживание муниципального долга по кредитам
5,9 млн.рублей
Объем и структура муниципального долга Балахнинского муниципального
района, млн.руб.
125,0
125,0 110,0
117,0
Бюджетный кредит
Объем долга
на 01.01.2019
Объем долга
на 31.12.2019
63

64.

Динамика муниципального долга
Балахнинского муниципального района
Тыс.рублей
64

65.

Соблюдение ограничений, установленных
решением о бюджете Балахнинского
муниципального района, с учетом внесенных
изменений
Требование
нормативного
документа
Нормативный документ
Условие
Фактическо
е значение
Соответствие
требованиям
решения
Предельный объем
муниципального
долга
Решение Земского собрания
Балахнинского муниципального
района от 20.12.2016 № 147 «О
бюджете Балахнинского
муниципального района на 2017 год»
(с учетом внесенных изменений)
Установить предельный
объем муниципального
долга Балахнинского
муниципального района
в сумме 247294,7
тыс.рублей.
242 000,0
тыс.рублей
Соответствует
Верхний предел
муниципального
долга
Решение Земского собрания
Балахнинского муниципального
района от 20.12.2016 № 147 «О
бюджете Балахнинского
муниципального района на 2017 год»
(с учетом внесенных изменений)
Установить верхний
предел муниципального
долга Балахнинского
муниципального округа
на 1 января 2018 года в
сумме 247 294,7
тыс.рублей
242 000,0
тыс.рублей
Соответствует
Верхний предел
обязательств по
муниципальным
гарантиям
Решение Земского собрания
Балахнинского муниципального
района от 20.12.2016 № 147 «О
бюджете Балахнинского
муниципального района на 2017 год»
(с учетом внесенных изменений)
Установить верхний
предел обязательств по
муниципальным
гарантиям
Балахнинского
муниципального округа
на 1 января 2018 года в
размере равным нулю
0
Соответствует
65

66.

Соблюдение требований Бюджетного
законодательства
Требование
нормативного
документа
Нормативный
документ
Условие
Фактическое
значение
Соответствие
требованиям
Бюджетного
кодекса
Предельный объем
дефицита бюджета
Бюджетный
кодекс РФ
Не должен превышать установленного
Бюджетным кодексом предела
Не превышает
Соответствует
Отношение
расходов на
обслуживание долга
к общим расходам
Бюджетный
кодекс РФ
Ст. 111
Не должно превышать 15% объема расходов
бюджета, за исключением объема
расходов, которые осуществляются за счет
субвенций, предоставляемых из бюджетов
бюджетной системы
0,6%
Соответствует
Предельный объем
муниципального
долга
Бюджетный
кодекс РФ
Не должен превышать общий объем
доходов местного бюджета без учета
объема безвозмездных поступлений и
поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений
Не превышает
Соответствует
66

67.

Осуществление контрольных
мероприятий.
Количество мероприятий
Контроль в сфере закупок в
соответствии с частью 8
статьи 99 Федерального
Закона от 05.04.2013 № 44ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд"
6; 43%
8; 57%
Контроль за соблюдением
бюджетного
законодательства
67

68.

Результаты контрольных
мероприятий
Количество проверенных документов
Планы закупок и Планыграфики закупок
Извещения об
осуществлении закупок
Проекты контрактов,
направляемых участникам
закупок, с которыми
заключаются контракты.
1636
1648
1099
580
Контракты; информация,
включаемая в реестр
контрактов.
68

69.

Контактная информация по финансовому управлению
администрации Балахнинского муниципального района
Нижегородской области
Финансовое управление администрации Балахнинского
муниципального района Нижегородской области
606403, Нижегородская область, г.Балахна,
ул. Лесопильная, д.24
Тел. (883144) 6-56-77
Адрес электронной почты: [email protected]
График работы:
Понедельник – четверг с 8-00 до 17-00
Пятница с 8-00 до 16-00
Обеденный перерыв – с 12-00 до 12-48
Суббота, воскресенье – выходные дни
Часы приема граждан: пятница с 9-00 до 12-00
69