ОАО «Инициатива» Совершенствование системы управления персоналом

1.

Объект исследования:
Предмет исследования:
ОАО «Инициатива»
Совершенствование
системы управления
персоналом
Цель работы:
Оценка эффективного использования трудовых
ресурсов на предприятии ОАО «Инициатива»
Поставленные задачи:
- исследовать теоретические и методологические основы системы управления
персоналом организации;
- дать организационно-экономическую характеристику предприятия;
- проанализировать количественный и качественный состав персонала
предприятия;
- провести анализ использования трудовых ресурсов и производительности
труда;
- разработать мероприятия по улучшению использования персонала.

2.

Открытое акционерное общество
«Инициатива»
Производственная
мощность - 12
тысяч тонн стали
в год
Общая площадь
7,3 га.
Численность
сотрудников
897 человек

3.

Организационная структура ОАО «Инициатива»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Исполнительный
директор
административный
отдел подготовке
Финансовый
директор
Главный
бухгалтер
группа обеспечения
Бухгалтерия
складская группа
Юридический
отдел
транспортный
отдел
Отдел
экономического
планирования
Отдел
маркетинга
Главный
инженер
Начальники
цехов
Директор по
кадрам
Управляющий
сбытом
Сбытовое отделение продукции
производственного назначения

4.

Показатели финансово - хозяйственной деятельности
предприятия
Показатели
2014 г.
2015г.
Темп
роста, %
334739,3
349486,6
104,4
2.Себестоимость товарной продукции, тыс. руб.
238012
250232,4
105,1
3.Затраты на 1 руб. ТП, руб.
4.Численность персонала, чел.
5.ФОТ всего, тыс. руб.
0,711
810
223560
0,716
897
263718
100,7
110,7
117,9
6.Среднегодовая ЗП одного работающего, руб.
276 000
294000
106,5
7.Среднемесячная ЗП одного работающего, руб.
8.Выручка от реализации, тыс. руб.
23000
321555
24500
330378
106,5
102,7
9.Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ,
услуг, тыс. руб.
10.Прибыль от продаж, тыс. руб.
209518
221654
105,8
110762
106617
96,3
11.Прибыль до налогообложения, тыс. руб.
103949
92115
88,6
12.Прибыль чистая, тыс. руб.
13.Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. руб.
66792
205322
71540
284129
107,1
138,4
50,6
32,4
63,2
1.Объем товарной продукции, тыс. руб.
14.Рентабельность производства, %

5.

Структура персонала ОАО «Инициатива»
по уровню иерархии в организации
по полу
по возрасту
по стажу работы

6.

Движение рабочей силы
83
Абс.
прирост
+2
Отн.
прирост%
2,5
93
96
+3
3,2
3
8
8
3
10
7
+2
-1
25
-12,5
67
9
+5
8,1
2.5.за нарушение трудовой дисциплины
62
12
-3
-25
3.Среднесписочная численность работающих
810
897
+87
10,7
4.Коэффициент оборота по приёму (Кn) (стр.1/стр.3)
0,1
0,09
-0,01
-10
5.Коэффициент оборота по выбытию (Кв)
(стр.2/стр.3)
6. Коэффициент общего оборота, % (Коб.о.)
[(стр.1+стр.2):стр.3]
7.Коэффициент текучести кадров (Кт)
(стр.2.4+стр.2.5/стр.3)
8.Коэффициент постоянства кадров (Кпост) (1- стр.5)
0,11
0,11
-
-
0,21
0,20
-0,01
-4,8
0,09
0,08
-0,01
-11,1
0,89
0,89
-
-
Показатель
1.Принято на предприятие
2.Выбыло с предприятия,
в том числе:
2.1.на учебу
2.2.в Вооруженные Силы
2.3.на пенсию и по другим причинам,
предусмотренным законом
2.4.по собственному желанию
2014г.
2015г.
81

7.

Анализ производительности труда и объема
производства
Наименование факторов
Изменение численности рабочих,
руб.
Влияние в абсолютном выражении
ТП ссп = (ССП1-ССП0) УД0 Д0 П0 СВ0 =
= (897-810) 0,71 238,2 7,89 297,5
= 34536898,30
Изменение структуры рабочих, руб.
ТП уд = ССП1 (УД1-УД0) Д0 П0 СВ0 =
= 897 (0,72-0,71) 238,2 7,89 297,5
= 5015314,51
Изменение целодневного
использования рабочего времени,
руб.
ТП д = ССП1 УД1 (Д1-Д0) П0 СВ0 =
= 897 0,72 (237,2-238,2) 7,89 297,5
= - 1515964,08
Изменение внутрисменного
использования рабочего времени,
руб.
ТП п = ССП1 УД1 Д1 (П1-П0) СВ0 =
= 897 0,72 237,2 (7,96-7,89) 297,5
= 3190249,38
Изменение среднечасовой выработки
рабочего, руб.
ТП св = ССП1 УД1 Д1 П1 (СВ1 – СВ0) = 897
0,72 237,2 7,96 (270,93-297,5)= - 32399943,01
Итого сумма всех изменений, руб.
Итого, руб.
ТПссп + ТПуд + ТПд + ТП п + ТП св= -8823000
ТП = ТП1 – ТП0 = 330378000-321555000= 8823000

8.

МЕРОПРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА НА
ПРЕДПРИЯТИИ
- Меры по совершенствованию аттестации персонала
- Внедрение Положения о награждении сотрудников
за снижение заболеваемости
- Введение автоматическая система контроля
«Инспектор трудовой дисциплины»

9.

Сводная таблица «Затраты на мероприятия»
№ п/п
1
1
2
Наименование мероприятий
2
Затраты на приобретение программных продуктов, литературы по
современным методикам и тестам аттестации персонала
Затраты на приобретение комплекта ПО «Инспектор трудовой
дисциплины - Предприятие»
Затраты, руб.
3
68 000
53 533
Всего
121 533
Технико-экономические показатели эффективности проекта
по совершенствованию управления персоналом в ОАО «Инициатива»
Показатели
До
внедрения
После
внедрения
Отклонения
Темп
Абсолютное
прироста
(+,-)
(%)
4 = 3-2
5 = (4:2)х100%
1
2
3
1.Выручка от реализации, тыс. руб.
330378
349078
18700
5,7
2.Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг,
тыс. руб.
3.Затраты на 1 руб. реализации услуг, руб.
(стр.2: стр.1)
4.Прибыль от продаж, тыс. руб. (стр.1- стр.2)
221654
221775,5
121,5
0,05
0,67
0,63
-0,04
5,9
106617
127302
20685
19,4
5.Прибыль до налогообложения, тыс. руб.
92115
124259
32144
34,9
6.Прибыль чистая, тыс. руб.
71540
72215
675
0,9
7.Численность персонала, чел.
8.ФОТ всего, тыс. руб.
897
263718
897
292990
29272
11,1
9.Производительность труда, тыс. руб. (стр.1 : стр.7)
368,3
389,2
20,9
5,6
10.Рентабельность продукции, тыс. руб. (стр.4: стр.2)
11.Рентабельность продаж, тыс. руб. (стр.4: стр.1)
48,1
32,3
57,4
36,5
9,3
4,2
х
х

10.

Доклад закончен.
Благодарю за
внимание!