Проект визуализации презентации к балансовой комиссии

1.

Слайд на удаление
Проект визуализации презентации к балансовой комиссии
Проект презентации содержит ориентировочный набор слайдов для
предоставления информации.
Объём предоставляемой информации и слайдов может быть увеличен,
исключение предоставляемой информации только в случае отсутствия данного
направления в деятельности филиала.
Наполнение и итоговая форма визуализации( редактирование) предоставляемой
информации за филиалом.
Презентация должна быть логическим сопровождением выступления докладчика

2.

3.

Ханты-Мансийское окружное управление водных путей и судоходства
ХМОУВПиС в навигацию 2021 года обслуживало водные пути
на реках Иртыш, Обь, Малая Обь,Горная Обь, Конда, Казым,
Северная Сосьва, Ляпин, протоках Самаровская, Неулева,
Зенковская, Нялинская Обь, Алёшкинская, Нарыкарская, Вайсова.
Обслуживаемый участок путей – 2141 км
Количество обстановочных бригад - 8
Количество знаков навигационного оборудования,
всего - 1620, в т.ч.
береговых- 800
плавучих -820
Освещаемые знаки НОСХ - 798

4.

Ханты-Мансийское окружное управление водных путей и судоходства
Выполнение Государственного задания
Показатели
Ед. изм.
Установленные на
навигацию 2021
года
Фактическ
и
выполненные
Выполнение в %
Обстановка
Водные пути с гарантированными габаритами и освещаемой обстановкой
км
Водные пути с гарантированными габаритами и светоотражающей
обстановкой
км
Водные пути с гарантированными габаритами и неосвещаемой обстановкой
км
Водные пути без навигационного ограждения и гарантированных габаритов
км
3
3
100
510
420
70
70,30
65,3
Дноуглубление
Общий объем извлеченного грунта
тыс.м 3
Дноочистительные работы
Количество извлеченных препятствий
тыс.тн
Изыскания
Километраж промеров
п.км.
Инспекторский осмотр флота
Проведение инспекторских осмотров
шт

5.

Ханты-Мансийское окружное управление водных путей и судоходства
Выполнение плановых задач дноуглубительным флотом
Судно
Планируемый
объем
дноуглубления,
тыс.м 3
Выполне
нный
объем
дноуглуб
ления,
тыс.м 3
2021
Иртышский -1020
Казым
2020
Выполнение
плана, в %
Расход
топлива
на 1 куб.м
разработа
нного
грунта, т.
Эксплуа
тационн
ый
коэффиц
иент
использо
вания з/с

6.

Ханты-Мансийское окружное управление водных путей и судоходства
Навигационное оборудование
2021
Знаки навигационной
обстановки, всего:
в том числе
- Плавучих
- Береговых
Утрачено знаков, всего:
в том числе
- Плавучих
- Береговых
Приобретено знаков
…
2020
2019
Иная информация о
навигационном оборудовании

7.

Ханты-Мансийское окружное управление водных путей и судоходства
Анализ расхода топлива по видам работ
2021
всего, т.
в том числе
на гос.
задание
Обстановка
Дноуглубление
Дноочищение
Траление
Обслуживающий флот
Прочие
ИТОГО
Средняя стоимость 1 тн
топлива с НДС, руб.
2020
ПД
всего, т.
Обстановка
в том числе
на гос.
задание
5
ПД
6
10
Дноочищение
Траление
1
2
Дноуглубление
15
Обслуживающий
флот
Прочие

8.

Ханты-Мансийское окружное управление водных путей и судоходства
Проблемные вопросы
навигации 2021 года
Проблемные вопросы
на навигацию 2022 года

9.

Ханты-Мансийское окружное управление водных путей и судоходства
Балансовый состав флота
№
п/п
Наименование
флота
1.
Дноуглубительный
2.
Обстановочный
Ед.
3.
Промерный
Ед.
4.
Экологический
Ед.
5.
Ед.
изм.
Ед.
Обслуживающий Ед.
ВСЕГО
Кол-во
Рабочее
ядро
Вне
Процент износа
эксплуатации
флота

10.

Ханты-Мансийское окружное управление водных путей и судоходства
Ремонт 2021
План
Факт
Отремонтировано единиц флота, ед.
121
121
Отремонтировано плавучих СНО, ед.
94
94
Трудоемкость общая, ч/ч
105 110
105 110
в.т.ч. трудоемкость среднего ремонта, ч/ч
51 091,64
51 091,64
Стоимость общая, руб.
132 478 642
132 478 642
в.т.ч. стоимость среднего ремонта, руб.
73 874 554
73 874 554
Данные о трудоемких
работах
Информация о выполненном
капитальном ремонте
по субсидии на иные цели
Информация о судоподъеме

11.

Ханты-Мансийское окружное управление водных путей и судоходства
Планируемый ремонт 2022
Показатель
2022 год
Запланированный объем ремонта флота,
ед.
121
Ременот СНО, ед.
94
Трудоемкость общая, ч/ч
105 110
в.т.ч. трудоемкость среднего ремонта, ч/ч
51 091,64
Стоимость общая, руб.
132 478 642
в.т.ч. стоимость среднего ремонта, руб.
73 874 554
Данные о предстоящих
трудоемких работах
Информация о планируемом
капитальном ремонте
по субсидии на иные цели (объем)
Планируемый судоподъем (своими
силами/сторонними организациями
Проблемные/острые вопросы
предстоящего судоремонта

12.

Ханты-Мансийское окружное управление водных путей и судоходства
Инспекторский осмотр флота
Показатель
2021
2020
2019
План на осмотр, ед.
31
31
28
Фактически осмотрено,
ед.
27
35
24
Оценка «5»
4
3
2
Оценка «4»
20
30
17
Оценка «3»
3
2
5
Перечень судов с оценкой
«3»
«…»
«…»
«..»
«..»
«…»
«…»
Суда с
оценкой «5»
2021
2020
2019
«…»
«…»
«…»
«…»
«…»
«…»
35
30
25
20
15
10
5
0
Удовл.
Хорошо
Отлично
2021
2020
2019

13.

Ханты-Мансийское окружное управление водных путей и судоходства
Система контроля расхода топлива (СКРТ)
СКРТ- установлена на ___ судах филиала
За 2021 год система корректно работала на __ судах
Картинка СКРТ
Основные причины отказа и поломки:
-выход датчика расхода из строя
-загрязнение системы
-качество топлива
-
Информация: Основные проблемы и предложения о
наладке системы к навигации 2022 года

14.

Ханты-Мансийское окружное управление водных путей и судоходства
Осуществление закупок
Заключено контрактов
2021
2020
2019
Электронные процедуры
150
130
99
3 333 т.р.
2 900 т.р.
1 800т.р.
15
12
16
1 200т.р.
1 200т.р.
1 200т.р.
233
350
270
2 500 т.р.
2 500 т.р.
2 500 т.р.
Экономия по торгам, т. руб.
750
300
500
Претензии
10
12
3
выставлено/оплачено (т.руб.)
87/87
150/125
12/12
5
10
3
Единственный поставщик
(п.1.8,29,26)
Прямые договора
(п.4 ч.1 ст.93)
Штрафы
выставлено/оплачено (т.руб.)
Выявлено нарушений
контролирующими органами
В доклад
Существенные приобретения:
недвижимое/особо ценное имущ.
«картинка приобретения»
Планируемые приобретения

15.

Ханты-Мансийское окружное управление водных путей и судоходства
Кадровое обеспечение
Показатели
2021
2020
Штатная Списочная Штатная Списочная
чис-ть,
чис-ть,
чис-ть,
чис-ть,
чел.
чел.
чел.
чел.
Всего:
в том числе:
береговой состав , чел,
плавающий состав, чел,
из них комсостав, чел,
2195*
1141*
587
554
253
2181
583
593
250
Практиканты
Средний возраст работников, лет
44
44
Коэффициент текучести кадров,
%
26,5
14
В докладе отразить :
* причины расхождения
проблемные вопросы кадрового обеспечения
2019
Штатная
чис-ть,
чел.
Списочная
чис-ть,
чел.

16.

Ханты-Мансийское окружное управление водных путей и судоходства
Обучение персонала
АУП
чел.
2021
2020
2019
т.руб.
Плавсостав
чел.
т.руб.
Рабочие
чел.
т.руб.
ИТОГО
чел.
т.руб.

17.

Ханты-Мансийское окружное управление водных путей и судоходства
Охрана труда
2021
2020
2019
Несчастные случаи
0
1
0
Микротравмы
2
0
0
Основные задачи в области ОТ на 2022:
-
Структура основных нарушений
Нарушение техники
безопасности
Нарушение
проведения
инструктажей
Отсутствие спец
одежды
Ведение карточек
учета СИЗ
Произведен переход 1С:Производственная безопасность. Охрана труда.
- занесены сведения о карточках СИЗ – 100%
- занесены сведения по СОУТ – 100%

18.

Ханты-Мансийское окружное управление водных путей и судоходства
Динамика расходов в области охраны труда
Вид расходов
спецодежда, спецобувь и другие СИЗ
аптечки
медицинские услуги
специальная оценка условий труда
т.о. газовых плит, проверка перчаток, испытание пылеулавливающих
установок, параметров рабочего места
вывоз мусора и отходов, уборка помещений
обучение
молоко
Моющие, обезвреживающие и защитные средства(крема)
противопожарные мероприятия
доплата за вредные условия труда с начислением
иные виды расходов по необходимости
ВСЕГО расходов
2021
т.руб.
2020
т.руб.
2019
т.руб.

19.

Ханты-Мансийское окружное управление водных путей и судоходства
Предпринимательская деятельность
2021
Показатели
К-во
обслуживание
обстановки
судоходной
траление
дноуглубительные работы
услугии РИП
услуги флота
отстой флота
выдача технических условий
корректура карт
реализация карт
реализация
металлолома,
отработанных масел, аккум
путевая информация
услуги РМБ
возврат акцизов
прочее
Сумма, т.
руб.
2020
К-во
Сумма, т.
руб.
2019
К-во
Структура доходов
Сумма, т.
руб.
Обслуживание судоходной
обстановки
Дноуглубительные работы
Тральные работы
Прочие путевые работы
Обслуживающий флот
Корректировка карт
Продажа карт
Ремонт флота
Навигационное
обслуживание
Прочие

20.

Ханты-Мансийское окружное управление водных путей и судоходства
Структура расходов по основным статьям
Показатели
Фонд оплаты труда (ФОТ)
Начисления на ФОТ
Содержание имущества
Налоги
Закупка основных средств
Материальные затраты
Услуги связи
Коммунальные расходы
Услуги РРР
Услуги связи
Текущий ремонт строений
Топливо
Прочие
ИТОГО, тыс. руб.
2021
2020
2019

21.

Ханты-Мансийское окружное управление водных путей и судоходства
Расходы аз счет средств прибыли
Показатели
Заработная плата работников
порт контроля
Материальная помощь
Единовременная премия
Отчисления проф.органу
…..
…..
…..
…..
…..
ИТОГО, тыс. руб.
2021
2020
2019

22.

Ханты-Мансийское окружное управление водных путей и судоходства
Дебиторская задолженность
(по доходам)
без учета доходов будущих периодов
Структура
дебиторской задолженности,
тыс.руб.
6
Задолженность
по платным
договорам
Пени и штрафы
15
Авансовые
платежи
13
0,2
Прочая
Дебиторская
задолженность
Всего:
в том числе:
текущая
просроченная
Потенциально
невозвратная
задолженность
01.01.2021
01.01.2020
т.руб.
01.01.2019

23.

Ханты-Мансийское окружное управление водных путей и судоходства
Остатки материальных запасов на 01.01.2022
Материальные запасы, т.руб.
01.01.2022
01.01.2021
Темпы роста материальных запасов, %
по отношению к предшествующему году
01.01.2022
Материалы
Медикаменты
Продукты питания
Топливо
Строительные материалы
Мягкий инвентарь
Прочие материальные
запасы
Информация об объеме
неликвидных остатков
01.01.2021
Материалы
Медикаменты
Продукты питания
Топливо
Строительные материалы
Мягкий инвентарь
Прочие материальные
запасы
Причины увеличения запасов:

24.

Ханты-Мансийское окружное управление водных путей и судоходства
Анализ труда и заработной платы
Численность, чел.
Показатель
2021
Среднесписочная численность,
всего
в том числе
Плавсостав
Берег
Среднемесячная зар. плата, (руб.)
Показатель
2020
2021
2019
Среднемесячная
заработная плата по
филиалу
(с рационом)
Командный
Плавсостав
Рядовой
Берег
Служащие
Служащие(берег,
плавсостав
Рабочие
Рабочие
2020
2019

25.

Ханты-Мансийское окружное управление водных путей и судоходства
Выплаты единовременного характера
Показатели
Единовременное поощрение
награды, День речника и проч.)
2021
(юбиляры,
Единовременная премия при увольнении на
пенсию
Материальная помощь
в том числе :
к очередному отпуску
Социальные отпуска
Межнавигационный отпуск
ИТОГО
2020
2019

26.

Иная информация по необходимости