Бизнес план 2022

1.

БИЗНЕС ПЛАН
2022
27301 Челябинск
Киномакс

2.

Бизнес Показатели ПБО: Сотрудники
Сотрудники
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПБО
Факт 2020
План 2021
Факт 2021
План 2022
Прогнозируем
ая текучесть
работников,%
60,8
61
89,3
75
Текучесть
менеджеров
100
11
28,5
20

3.

Причины увольнений
10%
2%
10%
16%
26%
1%
2%
33%
Учеба (9)
Другое (1)
Прогулы (2)
Здоровье (9)
Семейные обстоятельства (15)
Другая работа (30)
Сезон (24)
Не прошел испытательный срок (2)

4.

Принимаем, Развиваем и Удерживаем Лучших
В течение года обеспечить равномерный прием сотрудников, согласно
плана по приему, путем реализации плана по привлечению анкет
Создавать комфортную обстановку на сменах, способствующую
улучшению морального климата команды, и участвовать в
мероприятиях, способствующих сплочению коллектива
Выражать признание и благодарность сотрудникам за их труд
Мотивация сотрудников на смене
Выполнять перед сотрудниками “People Minimal”
Проводить с работниками на ежемесячной основе, совместно с ЛД
Люди, встречи по общению.

5.

План по привлечению анкет
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Обработка анкет в течении 12 часов после ее поступления в предприятие. Собеседования "С колес"
Размещение плаката о приеме на работу с указанием максимальной заработной платы в месяц
Ролик о наборе персонала в зале
Наклейки на столах с QR кодом
Обзвон кандидатов,
которые уже работали в
прошлом сезоне
Активный прием сотрудников на сезон
Табличка прием на работу
Программа «Приведи друга» с акцентом на выплату премии
Размещение вакансий на сайте Центра Занятости Населения
Активная работа с Центром по приему на работу. Размещение рекламы в интернете, своевременное открытие необходимых вакансий

6.

Бизнес Показатели ПБО: Гости
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПБО
Факт 2020
План 2021
Факт 2021
План 2022
CSAT 1-3 на
100000 GC
10
15
15.6
13
Жалобы контакт
центра на 100000
GC
3.5
3.5
8.3
5,2
Время
обслуживания на
прилавке % GC по
стандарту 90 сек
46.4
50
36
50
Среднее время
обслуживания на
прилавке
138
135
194
140

7.

Вот что я скажу!
100
91
91
90
80
75
79
77
70
81
80
79
73
66
69,1
81
76
67
60
2020 год
50
2021 год
40
30
20
10
0
CSAT
NPS
Точность
Чистота
Дружелюбие
Качество
Скорость

8.

Управляем Предприятием на Высоком Уровне
Грамотное ведение смены: Лучшие люди на лучших местах, своевременное
предоставление перерывов. Совместные обходы
Анализ составления расписания с ЛД Люди. Слушаем, что говорят люди
Поддерживать необходимое количество сотрудников на смене
Внимание и вежливость сотрудников. МЫ инициируем взаимодействие с
гостем
Улучшить скорость обслуживания, благодаря оптимизации
производственного процесса с использованием дополнительных точек
инициации
Грамотное управление уровнем E-Prodaction
Высокий уровень подготовки к пиковым часам (Люди, Продукты,
Оборудование)
Качественные обходы (глазами гостя в том числе) и пересдачи смен

9.

Бизнес Показатели ПБО: Продажи
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПБО
П
р
о
д
а
ж
и
Факт 2020
План 2021
Факт 2021
План 2022
Comp’s Sales
6.6
10
35.8
8,3
Comp’s GC
-9.5
6
26
4
Средний чек
291
303
314
343
Среднедневное GC
1296
1477
1632
1750
Среднее количество
GC в ночь (00:00-05:00)
41
110
49
90
Завтраки,
среднедневное GC
(06:00-10:00)
96
121
130
140
МакЭкспресс, %
29
30
11.9
14,3
TS, %
88
90
69.3
75
МакДоставка,
среднедневное GC
82
150
114
140
МОР, %
5

10.

Растим прибыль
Прием сотрудников, комплектация штата на всех
уровнях
Растим прибыль путем укомплектованности смены,
быстрого обслуживания каждого гостя, повышаем
уровень ККЧ за счет наблюдений менеджеров
Увеличения режима работы зала до 01:00 ночи и
роста ночной торговли

11.

Растим прибыль
Растим прибыль путем развития концепции
МакДоставка:
- Сокращение времени приготовления заказов с
13,3 до 9 минут
- Сокращение % не точно собранных заказов с 1,7
до 1,6
- Своевременное прожатие статуса “Заказ готов”
- Оптимизация рабочей зоны для ускорения
процесса сбора заказов

12.

Растим прибыль
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПБО
П
р
и
б
ы
л
ь
Факт 2020
План 2021
Факт 2021
План 2022
TCC, %
34.8
32.8
33.4
33,8%
LABOR ,%
20.2
20.4
19.6
100%
4.3/
6.2/
5.2/
Cash Flow
5%
5 993 747 руб
11 150 615 руб
9 665 880
SPMH
1880
1900
1998
2441
GCPCH
6.2
6.62
6.28
7,4

13.

Растим прибыль
Активно принимаем и удерживаем сотрудников, сокращаем
текучесть
Выполняем Profit Plan за счет грамотного составления
расписания менеджером расписания и выполнения GCPCH
Ежедневно выполняем SPMH 2441 и GCPCH 7.4
Сокращаем затраты статьи M&R Eqv. за счет повышения
навыков работы техника и своевременного выполнения
заданий ПТО

14.

КЛЮЧЕВЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
2022:
1. Качественный приём и
удержание сотрудников.
2. Улучшение опыта посещения
гостей.
3. Рост прибыли