Бюджет для граждан юхновский район

1.

БЮДЖЕТ
ДЛЯ ГРАЖДАН
ЮХНОВСКИЙ РАЙОН
2021 ГОД

2.

Бюджет для граждан разработан в целях
ознакомления граждан с Исполнением бюджетов
за 2020-2021 гг. и с основными положениями
Решений «О бюджете муниципальных
образований на 2022 год и на плановый период
2023-2024 годов» в доступной форме для
широкого круга заинтересованных пользователей

3.

ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ?
БЮДЖЕТ – это форма
образования и расходования
денежных средств, предназначенных
для финансового обеспечения задач
и функций государства и местного
самоуправления.
Бюджет муниципального района
(районный бюджет) и свод бюджетов
городских и сельских поселений,
входящих в состав муниципального
района (без учета межбюджетных
трансфертов между этими
бюджетами), образуют
консолидированный бюджет
муниципального района.

4.

Основные понятия
Доходы бюджета – это
поступающие в бюджет
денежные средства
Превышение доходов над
расходами образует профицит.
Расходы бюджета – это
выплачиваемые из бюджета
денежные средства
Превышение расходов над
доходами образует дефицит.
Важно: Обязательное требование, предъявляемое к
составлению и утверждению бюджета – это его
сбалансированность.

5.

Основы формирования
проекта бюджета
Прогноз социально экономического развития
Бюджет
Сценарные условия
формирования проекта
бюджета
Основные направления
бюджетной и налоговой
политики

6.

Основные характеристики
консолидированного бюджета
в 2020–2024 гг., тыс. руб.
Доходы
876 752
тыс. руб.
Расходы
Доходы
Расходы
879 804
тыс. руб.
659 187
тыс. руб.
645 161
тыс. руб.
2020 год
отчет
Дефицит
-3 052
Доходы
633 506
тыс. руб.
Расходы
Доходы
Расходы
Доходы
Расходы
643 440
тыс. руб.
541 784
тыс. руб.
544 718
тыс. руб.
556 554
тыс. руб.
552 637
тыс. руб.
2021 год
отчет
2022 год
прогноз
2023 год
прогноз
Профицит
14 026
Дефицит
-9 934
Дефицит
-2 934
Доходы – Расходы = Дефицит (Профицит)
2024 год
прогноз
Профицит
3 917

7.

Доходы консолидированного бюджета
в 2020-2024 гг., млн. руб.
Все налоги, поступление
которых предусмотрено
налоговым законодательством,
пени и штрафы, взимаемые за
нарушение налогового
Законодательства - это
Платежи от предоставления
государством различных видов
услуг, продажи имущества, а
также иные платежи в виде
штрафов, санкций за нарушение
Законодательства - это
Налоговые доходы
Средства, получаемые из других
бюджетов и фондов, а также от
физических и юридических лиц, в
том числе добровольные
пожертвования - это
Неналоговые доходы
Безвозмездные доходы
502,7
430,2
422,6
343,4
330,6
217,7
199,2
225,1
223,2
210,6
20,9
18,9
16,6
12,3
12,4
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год

8.

Налог на прибыль
организаций, тыс. руб.
60
40
Налог на доход
физических лиц, млн. руб.
170
59,4
60,0 60,0 60,0
40,2
165
168,6
159,9
160
155
20
166,8
151,2
154,6
150
0
2020 2021
2022 2023
год год
2024
год год
год
145
140
2020 2021
2022 2023
год год
год год 2024
год

9.

Налоги на товары (работы, услуги),
реализуемые
на территории РФ, тыс. руб.
18 000
16 612
16 638
16 458
2022 год
2023 год
2024 год
16 000
14 000
12 603
12 396
2020 год
2021 год
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0

10.

Налог на совокупный доход,
млн. руб.
УСН
ЕНВД
ЕСН
ПСН
22,0
20,8
20,9
20,8
10,7
3,8
0,9
2020 год
0,1
1,1
1,7
0,2
2021 год
0,0 0,3
2022 год
1,2
0,0 0,3
2023 год
1,2
0,0 0,3
2024 год
1,2

11.

Налог на имущество физических лиц,
тыс. руб.
4 739
3 846
4 208
4 693
4 612
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год

12.

Налог на имущество организаций,
тыс. руб.
2 750
2 517
2 500
2 280
2 547
2 572
2 289
2 250
2 000
2020 ГОД
2021 ГОД
2022 ГОД
2023 ГОД
2024 ГОД

13.

Земельный налог, тыс. руб.
8 000
7 782
6 845
7 000
6 000
Организации
Физические лица
5 882
5 953
6 011
5 197
5 000
4 000
3 597
3 192
3 260
3 293
2022 год
2023 год
2024 год
3 000
2 000
1 000
0
2020 год
2021 год

14.

Государственная пошлина, тыс. руб.
970
955
950
958
963
968
930
910
893
890
870
850
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год

15.

Неналоговые доходы, тыс. руб.
2020 год
2150
Доходы от
использования
имущества
Платежи при
пользовании
природными
ресурсами
145
Доходы от оказания
платных услуг
5192
6730
909
2021год
5 386
Доходы от
оказания платных
услуг
Доходы от
продажи
Доходы от продажи
8 576
5723
Платежи при
пользовании
природными
ресурсами
1 524 353
2 649
Доходы от
использования
имущества
439
Штрафы
Штрафы
Прочие
Прочие

16.

Неналоговые доходы, тыс. руб.
2022 год
Доходы от
использования
имущества
Доходы от
использования
имущества
259
1577
2023 год
2805
500
5500
5913
Платежи при
пользовании
природными
ресурсами
Доходы от
оказания платных
услуг
259
1577
2805
900
550
Платежи при
пользовании
природными
ресурсами
Доходы от
оказания платных
услуг
Доходы от
продажи
Доходы от
продажи
6213
Штрафы
Штрафы
Прочие
Прочие

17.

Межбюджетные трансферты, тыс. руб.
Дотация
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные трансферты
9 578
239 356
67 300
56 796
6 796
7 187
244 792
243 920
243 821
98 780
10 530
2020 ГОД
11 675
2021 ГОД
246 147
250 035
27 559
0
36 113
0
71 160
8 739
2022 ГОД
2023 ГОД
2024 ГОД

18.

Исполнение расходов консолидированного бюджета
МО МР «Юхновский район» за 2020 год
Охрана
окружающей
среды; 114,1
Образование;
235,9
Национальная
оборона; 309,3
Средства массовой
информации
Культура; 38
Социальная
политика; 88,2
Национальную
экономику;
204,7
Жилищнокоммунальное
хозяйство; 78,1
Спорт; 3,2
Общегосударств
енные вопросы;
70,5
Национальную
безопасность; 4,9
составило 725,8 млн. руб. или
97,0 % к уточненному годовому
плану, в том числе расходы
районного бюджета – 678,3 млн.
рублей.
Расходная часть бюджета
имеет социальную
направленность, на что было
направлено 50,3 % всего
бюджета или 365,3 млн. рублей.

19.

Исполнение расходов консолидированного бюджета
МО МР «Юхновский район» за 2021 год
Средства массовой
информации
Национальная
оборона; 303,7
Образование; составило 645,2 млн. руб. или 96,6 %
290,1
к уточненному годовому плану, в
том числе расходы районного
бюджета – 598,1 млн. рублей.
Национальную
экономику; 59,4
Жилищнокоммунальное
хозяйство; 66,4
Национальную
безопасность; 4,7
Социальная
политика; 100,2
Спорт; 3,7
Общегосударств
енные вопросы;
72,3
расходная часть бюджета имеет
Культура; 46,1 социальную направленность, на что
было направлено 68,3 % всего
бюджета или 440,1 млн. рублей.

20.

Расходы консолидированного бюджета
за 2020 год, тыс. руб.
Общегосударственные вопросы – 70 539
Национальная оборона – 309
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 4 920
Национальная экономика – 204 732
Жилищно-коммунальное хозяйство – 78 046
Охрана окружающей среды – 114
Образование – 235 938
Культура, кинематография – 38 010
Социальная политика – 88 179
Физическая культура и спорт – 3 182
Средства массовой информации – 1 852

21.

Расходы консолидированного бюджета
за 2021 год, тыс. руб.
Общегосударственные вопросы – 72 315
Национальная оборона – 304
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 4 708
Национальная экономика – 59 309
Жилищно-коммунальное хозяйство – 66 382
Образование – 290 133
Культура, кинематография – 46 131
Социальная политика – 100 214
Физическая культура и спорт – 3 664
Средства массовой информации – 2 000

22.

План расходов консолидированного бюджета
на 2022 год, тыс. руб.
Общегосударственные вопросы – 64 288
Национальная оборона – 628
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 4 841
Национальная экономика – 56 478
Жилищно-коммунальное хозяйство – 102 724
Охрана окружающей среды – 450
Образование – 226 266
Культура, кинематография – 71 119
Социальная политика – 108 084
Физическая культура и спорт – 4 211
Средства массовой информации – 2 500

23.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Муниципальная программа "Развитие образования Юхновского района"
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Юхновском районе"
Муниципальная программа " Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
населения Юхновского района"
Муниципальная программа "Совершенствование организации по решению общегосударственных вопросов и
создание условий муниципальной службы в МР "Юхновский район"
Муниципальная программа "Развитие рынка труда в Юхновском районе"
Муниципальная программа «Кадровая политика в муниципальном образовании муниципальный район
«Юхновский район»
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Юхновском районе"
Муниципальная программа " Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального района
"Юхновский район"
Муниципальная программа "Развитие культуры в Юхновском районе"
Муниципальная программа "Развитие туризма в Юхновском районе"
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в Юхновском районе"
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Юхновском районе"
Муниципальная программа "Повышение правовой культуры избирателей, обучение организаторов выборов,
совершенствование и развитие избирательных технологий в муниципальном районе "Юхновский район"
Муниципальная программа "Экономическое развитие Юхновского района"
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в Юхновском районе "
Муниципальная программа "Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном районе "Юхновский район"
Муниципальная программа " Развитие дорожного хозяйства в Юхновском районе"

24.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Юхновском районе
Калужской области "
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Юхновском районе"
Муниципальная программа "Семья и дети Юхновского района"
Муниципальная программа "Молодежь Юхновского района«
Муниципальная программа "Развитие предпринимательства в Юхновском районе"
Муниципальная программа "Профилактика социального сиротства, семейного неблагополучия, охрана и защита прав
несовершеннолетних на территории МР "Юхновского района" Муниципальная программа "Совершенствование системы
управления общественными финансами в Юхновском районе"
Муниципальная программа "Осуществление мероприятий, связанных с выполнением работ по внесению изменений в
документы территориального планирования, градостроительного зонирования, с разработкой землеустроительной
документации по описанию границ населенных пунктов и территориальных зон сельского поселения "Деревня Беляево" на
2022-2024 годы"
Муниципальная программа "Осуществление мероприятий, связанных с выполнением работ по внесению изменений в
документы территориального планирования, градостроительного зонирования, с разработкой землеустроительной
документации по описанию границ населенных пунктов и территориальных зон сельского поселения "Деревня Емельяновка" на
2022-2024 годы"
Муниципальная программа "Осуществление мероприятий, связанных с выполнением работ по внесению изменений в
документы территориального планирования, градостроительного зонирования, с разработкой землеустроительной
документации по описанию границ населенных пунктов и территориальных зон сельского поселения "Деревня Колыхманово"
на 2022-2024 годы "
Муниципальная программа "Благоустройство и комплексное содержание территорий общего пользования в границах МО"
Осуществление переданных полномочий
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти

25.

На софинансирование областных и федеральных программ направлено –
9,1 млн. руб., в том числе:
- мероприятия, направленные на обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований – 9,8 тыс. рублей;
- осуществление присмотра и ухода за детьми в дошкольных учреждениях – 274,9 тыс. рублей;
- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных
организациях – 33,6 тыс. рублей;
- реализация мероприятий по текущему ремонту кабинетов и лабораторий физики, химии в МКОУ "СОШ", с. Саволенка Юхновского района Калужской области –
30,0 тыс. рублей;
-
организация отдыха и оздоровление детей – 205,2 тыс. рублей;
- расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета – 42,3 тыс. рублей;
- обеспечение комплексного развития сельских территорий – 349,2 тыс. рублей;
- реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" – 231,9 тыс. рублей;
- реализация мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» - 219,0 тыс. рублей;
- мероприятия в рамках федерального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры", направленные на модернизацию
региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств – 911,9 тыс. рублей;
- реализация мероприятий по созданию и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов – 207,9 тыс. рублей;
- мероприятия на проведение комплексных кадастровых работ – 190,0 тыс. рублей;
- реализация мероприятий программы «Обеспечение жильем молодых семей» - 194,0 тыс. рублей;
- реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области» - 2,9 млн. рублей;
- реализация мероприятий по формированию современной городской среды – 200,0 тыс. рублей;
- мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области – 1,6 млн. рублей;
- по программе развитие общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах –1,4 млн. рублей (в том числе из районного бюджета – 201,4 тыс.
рублей, из бюджетов поселений – 1,2 млн. рублей).

26.

В целях прямого вовлечения населения в решение приоритетных социальных задач
местного уровня на территории района, начиная с 2018 года, реализуется программа
поддержки местных инициатив. По итогам конкурсного отбора субсидию из областного
бюджета в сумме 2,6 млн. рублей получили 5 поселений района. При этом
софинансирование районного бюджета составит (525,1 тыс. рублей), бюджетов поселений
и средств населения – 1,2 млн. рублей. В целом расходы по данному мероприятию
составили 4,4 млн. рублей.
Благоустройство территории кладбища
СП «Деревня Чемоданово»
Благоустройство территории городского
кладбища в г. Юхнове

27.

Капитальный ремонт крыши Дома культуры СП «Деревня Емельяновка»

28.

Реализация мероприятий по формированию современной городской среды –
6 632,2 тыс. рублей; (в том числе из городского бюджета – 200,0 тыс. руб.).
За счет средств федерального бюджета – 4 026,6 тыс. руб.

29.

За счет средств областного бюджета – 2 405 ,6 тыс. руб.

30.

На содержание и ремонт дорог направлено – 66,9 млн. рублей, в том числе:
- за счет поступления доходов от акцизов – 15,7 млн. рублей;
- за счет средств областного бюджета – 26,0 млн. рублей.
Был произведен ремонт автомобильных дорог по ул. ул. Пушкина г. Юхнов, ул. Космонавтов г. Юхнов, ул. Первомайская г.
Юхнов, пер. Комсомольский г. Юхнов, пер. Пролетарский г. Юхнов, пер. Советский, г. Юхнов, ремонт а/д «ЧемодановоПоляны-Солопихино», ремонт а/д «Москва-Рославль»-Саволенка»-Устиновка-Коноплевка», ремонт а/д «Вязьма-Калуга» –
Ямны», ремонт а/д «Упрямово-Коптево-Велено».

31.

32.

Основными направлениями расходования бюджетных средств являются расходы на образование –
290,1 млн. рублей или 45,0 % от всей суммы расходов;
Расходная часть бюджета имеет социальную направленность, на что было направлено 68,3 %
всего бюджета или 440,1 млн. рублей
В приоритетном порядке средства направлялись на реализацию Указов Президента Российской
Федерации в части повышения оплаты труда отдельным категориям работников. Показатели,
установленные «дорожными картами», выполнены в полном объеме.
За 2021 год средняя заработная плата по категориям работников составила:
- педагогические работники общего образования – 38 889,00 рублей;
- педагогические работники дошкольного образования – 37 384,00 рублей;
- педагогические работники дополнительного образования –43 624,00 рублей;
- работники культуры – 38 784,00 рублей.

33.

На питание учащихся школ и детских садов направлено – 15,7 млн. Рублей, в том числе за
счет средств местного бюджета – 12,3 млн. Рублей и 3,4 млн. Рублей за счет средств
федерального бюджета на организацию бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных
образовательных организациях.

34.

На организацию отдыха и оздоровления детей направлено 1,1 млн. рублей, в том
числе: за счет средств областного бюджета – 478,9 тыс. рублей.

35.

В МКОУ «СОШ», д. Колыхманово производилась замена оконных блоков, дверей
и ремонт кровли на сумму 2 160,6 млн. руб. за счет средств местного бюджета
Также замена оконных блоков производилась в МКОУ "СОШ" с. Саволенка,
на сумму 1 379,7 млн. руб. за счет средств местного бюджета

36.

Приобретена прогулочная веранда МКДОУ «Детский сад «Елочка»,
д. Колыхманово, на сумму 500,0 тыс. руб.
Также на сумму 30,3 тыс. руб. был выполнен ремонт кровли веранды в
МКДОУ "Детский сад № 1 "Родничок", г. Юхнов

37.

За счет областных средств был
выполнен капитальный ремонт
МКОУ "СОШ", г. Юхнов,
на сумму 41,7 млн. руб.

38.

В рамках национального проекта «Культура» проведен
капитальный ремонт школы искусств
на общую сумму 18,3 млн. руб.

39.

В реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий на 2021 год в
рамках государственной программы Калужской области «Комплексное развитие
сельских территорий в Калужской области» по итогам конкурсного отбора субсидию из
областного бюджета в сумме 857,2 тыс. рублей получило 1 поселение района (МО СП
«Деревня Рыляки»). При этом софинансирование местного бюджета составит 349,2
тыс. рублей. Контракт был заключен на выполнение работ «По обустройству Сквера
Памяти в д. Рыляки Юхновского района».

40.

РАСХОДЫ НА СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ТЫС. РУБ.
В соответствии с постановлениями администрации муниципального района «Юхновский район» от
31.12.2014 № 1013, № 1015 из районного бюджета в установленном порядке осуществляется
предоставление субсидий юридическим лицам. Так, в соответствии с заключенным договором о
предоставлении субсидии на возмещение части затрат в связи с оказанием услуг на территории
Юхновского района на осуществление деятельности по производству, выпуску и распространению
периодического печатного издания (газеты).
2 500,0
1 852,0
2 500,0
2 500,0
2 000,0
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2023 год

41.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА, ТЫС. РУБ.
7
6,2
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
0
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
2023
год

42.

ЗАДАЧИ НА 2022 – 2024 ГГ.
1)
Обеспечение сбалансированности, самостоятельности и прозрачности бюджетов всех
уровней;
2)
Повышение доходов местных бюджетов за счет увеличения налогооблагаемой базы
по имущественным налогам;
3)
Вовлечение населения в решение приоритетных социальных задач местного уровня
на территории района путем реализации программы поддержки местных инициатив;
4)
выполнение всех планов по строительству и ремонту объектов дорожной
деятельности, ЖКХ;
5)
обеспечение энергоэффективной и бесперебойной работы коммунального комплекса;
6)
выполнение в полном объеме работ по реализации федерального конкурса по
благоустройству «Городка» (Сияние на Угре).

43.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Адрес: 249910, Калужская обл., г. Юхнов, ул. Карла Маркса, 6
• Телефон: 8(48436) 2-19-54
• Факс: 8 (48436) 2-19-98
• E-MAIL: [email protected]
• Сайт: uhnov.ru
• Время работы:
понедельник-четверг с 8.00 до 17.15
пятница с 8.00 до 16.00
перерыв с 13.00 до 14.00
выходные: суббота, воскресенье