Государственное учреждение здравоохранения Севастополя «Городская больница №5 – «Центр охраны здоровья матери и ребенка»

1.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Севастополя «Городская больница №5 – «Центр охраны
здоровья матери и ребенка»
(ГБУЗС «Горбольница №5 - «ЦОЗМиР»)
оказывает первичную, в том числе доврачебную, врачебную и специализированную медикосанитарную помощь, специализированную, включая высокотехнологичную медицинскую
помощь, паллиативную медицинскую помощь в рамках Территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в городе
Севастополе:
- на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы, утвержденной постановлением
Правительства Севастополя № 744-ПП от 29.12.2020 г.
- на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы, утвержденной постановлением
Правительства Севастополя № 728-ПП от 29.12.2021 г.

2.

По состоянию на 20.03.2022 г. в структуру ГБУЗС «Горбольница №5 –
«ЦОЗМиР» входят следующие подразделения:
1. Детская многопрофильная больница, оказывающая специализированную медицинскую помощь, включая
ВМП, детскому населению г. Севастополя, на 276 коек, из них:
- 260 коек работают в условиях круглосуточного стационара, в том числе: 2 паллиативные койки,
финансируемые за счет средств бюджета г. Севастополя на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания.
- 16 коек работают в условиях дневного стационара в 2 смены.
С 01.02.2022 в условиях круглосуточного стационара работают 44 инфекционных койки для детей (для
лечения острых респираторных вирусных инфекций, гриппа, пневмоний), 5 инфекционных коек для лечения
детей с COVID-19, 2 реанимационные (интенсивной терапии) койки для лечения детей с COVID-19 (в т.ч.
новорожденных) и 4 инфекционные койки для лечения беременных и рожениц с COVID-19 (взрослые).
2. Родильный дом №1 приостановил свою работу, в связи с подготовкой к капитальному ремонту.
3. Родильный дом №2, оказывающий специализированную медицинскую помощь взрослому населению по
профилю «акушерство и гинекология» на 133 койки, из них:
- 132 койки работают в условиях круглосуточного стационара,
- 1 койка работает в условиях дневного стационара в 2 смены.
2

3.

4. Детский центр медицинской реабилитации, оказывающий первичную медико-санитарную помощь в
условиях дневного стационара детскому населению по профилю «медицинская реабилитация» на 44
койки, работающие в 2 смены, из них:
- 24 койки финансируются за счет средств бюджета ТФОМС г. Севастополя.
- 20 коек финансируются за счет средств бюджета г. Севастополя на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания.
5. Детский медицинский центр, имеющий в своем составе:
5.1. Консультативную поликлинику плановой мощностью 300 посещений в смену, оказывающую
следующие виды медицинской помощи:
- первичную специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях;
- первичную специализированную медико-санитарную помощь в условиях дневного стационара на 10
педиатрических соматических койках и 20 офтальмологических койках, работающих в две смены.
Коечная мощность круглосуточного стационара ГБУЗС "Горбольница №5 - "ЦОЗМиР" на 2022 год
установлена в соответствии с приказом Департамента здравоохранения города Севастополя от
31.12.2021 г. №1327 «Об утверждении структуры и коечной мощности стационаров круглосуточного
пребывания медицинских организаций города Севастополя» (в редакции от 01.02.2022).
3

4.

5.2. Поликлинику №1 плановой мощностью 700 посещений в смену, оказывает первичную медико-санитарную
помощь в амбулаторных условиях прикрепленному детскому населению (по состоянию на 01.03.2022 г. – 36 530
чел.).
В составе детской поликлиники №1 работает отделение организации медицинской помощи
несовершеннолетним, на территории обслуживания которого расположены 26 школ, 41 детский сад и 6
образовательных учреждений среднего профессионального образования.
5.3. Поликлинику №2 плановой мощностью 1000 посещений в смену, оказывающая первичную медикосанитарную помощь в амбулаторных условиях прикрепленному детскому населению (по состоянию на
01.03.2022 г. – 38 020 чел.).
В составе детской поликлиники №2 работает отделение организации медицинской помощи
несовершеннолетним, на территории обслуживания которого расположены 19 школ, 26 детских сада и 5
образовательных учреждения среднего профессионального образования.
5.4. Центр охраны здоровья семьи и репродукции плановой мощностью 80 посещений в смену, работает в две
смены и обслуживает взрослое население.
4

5.

Недвижимое имущество
Название здания
Адрес здания (строения)
Год ввода в
эксплуатаци
ю
Подразделения, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях
Общая площадь
зданий
Всего
12672,20
Первое педиатрическое отделение поликлиники №1
ул.Ленина,д.20
1945
898,00
Второе педиатрическое отделение поликлиники №1
пр.Ген.Острякова,д.37
1970
660,20
Третье педиатрическое отделение поликлиники №1
пр.Ластовая/Корабельная,д.8-10/2
1926
895,40
Четвертое педиатрическое отделение поликлиники №1
пр.Победы,д.47-А
1979
302,40
Первое педиатрическое отделение поликлиники №2
пр-т Гагарина,д.17б
1966
134,90
Второе педиатрическое отделение поликлиники №2
ул.Адмирала Юмашева,д.19-Г
1985
2271,70
Третье педиатрическое отделение поликлиники №2
ул.Павла Корчагина,д.40
1979
884,60
Третье педиатрическое отделение поликлиники №2
ул.Казачья бухта,д.1
1947
97,50
Четвертое педиатрическое отделение поликлиники №2
ул.Героев Сталинграда,д.62
1989
340,40
Четвертое педиатрическое отделение поликлиники №2
ул.Тараса Шевченко,д.3
1988
161,20
Детский центр медицинской реабилитации
пр-т Октябрьской Революции,д.45
1973
2743,00
Центр планирования семьи ЦПС
ул.Советская,д.45
1952
289,80
Консультативная поликлиника
пр-т Генерала Острякова,д.211-А
1983
2993,10
5

6.

Название здания
Год ввода в
эксплуатацию
Адрес здания (строения)
Подразделения, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторную и стационарную медицинскую помощь
Родильный дом №1
пр-т Гагарина,д.17в
1968
Родильный дом №2
пр-т Генерала Острякова,д.211-А
1982
Главный корпус (стационар)
пр-т Генерала Острякова,д.211-А
1983
29889,70
3995,10
8276,90
14266,20
Грудной корпус
3351,50
289,50
289,50
4039,13
Патологоанатомический корпус
пр-т Генерала Острякова,д.211-А
Патологоанатомическое отделение
пр-т Генерала Острякова,д.211-А
Прочие
Здания медицинского назначения, из них:
бактериологическая лаборатория (теплопункт,гаражные боксы)
аптека
Административно-хозяйственные здания, из них:
пищеблок
прачечная
склад кислородных баллонов
склад хранения рентгенограмм
прачечная
гаражные боксы,автоклавная,дезкамера
склад кислородных баллонов
Гараж
учебный класс
общежитие
Молочные кухни
Встроен.неж.пом.
Всего
1983
1970
пр-т Генерала Острякова,д.211-А
пр-т Генерала Острякова,д.145
1968
1983
775,40
659,90
пр-т Генерала Острякова,д.211-А
пр-т Генерала Острякова,д.211-А
пр-т Генерала Острякова,д.211-А
пр-т Генерала Острякова,д.211-А
пр-т Гагарина,д.17в
пр-т Гагарина,д.17в
пр-т Гагарина,д.17в
пр.Ластовая/Корабельная, д.8-10/2
пр-т Генерала Острякова,д.211-А
ул.Вакуленчука,д.29
1982
1982
1987
1982
1968
1968
1968
1926
1983
1986
654,40
1351,00
38,50
34,00
136,20
214,10
8,13
51,80
43,00
148,5
Ул. Адм.Макарова, 31
Ул. Ленина, 34
112,4
60,2
47 138,93
6

7.

7

8.

8

9.

9

10.

10

11.

Показатели деятельности ГБУЗС «Горбольница №5 – «Центр охраны здоровья матери и ребенка»
Показатель
В среднем по РФ
Количество родившихся
Материнская смертность
9 на 100 тыс.детей,
родившихся живыми
2020 год
2021 г.
Примечание
3732
3740
Закрыт 2-й роддом на кап.ремонт, отток
пациентов в ПЦ
0
0
Случаев не зарегистрировано
Младенческая смертность на 1000 родившихся
живыми
4,9
2,41
4,28
Имеет тенденцию к увеличению за счет
поздней неонатальной и постнеонатальной
смертности
Перинатальная смертность на 1000 родившихся
живыми и мертвыми
7,9
7,46
6,65
Имеет тенденцию к снижению за счет
уменьшения числа мертворождений
Занятость койки (круглосуточный стационар),
дн.
311
204
217
Среднее пребывание, дн.
10,6
6,7
6,5
29
30,7
33,5
Госпитальная летальность
1,97%
0,13%
0,23%
Увеличилась за счет младенческой
смертности
Заболеваемость детей до года (на 1000 соответ.
возраста)
1700
1800
2192
Имеет тенденцию к увеличению
Охват профосмотрами (дети до 1 года)
48%
72%
Охват профосмотрами (дети до 14 лет)
19,5%
21%
18%
6%
Неблагоприятная эпидемиологическая
обстановка по заболеваемости новой
коронавирусной инфекцией, основное
внимание уделялось профосмотрам детей
раннего возраста
Оборот койки, дн.
Охват профосмотрами (подростки 15-17 лет)
Показатели снизились за счет введения
ограничительных мер по распространению
новой коронавирусной инфекции
11

12.

Для осуществления своей деятельности в учреждении
по состоянию на 01.01.2022 г. утверждено штатное расписание
Категория персонала
Доля
Кол-во
категорий
должностей персонал
а%
в т. ч. по источникам
финансирования
ОМС
бюджет
платные
Укомплекто
Среднесписо
ванность
чная
штатных
численность,
должностей,
чел.
%
Нормативна
я штатная
численность
должностей
Врачебный персонал (в т.ч.
провизоры и специалисты с высшим
(немедицинским) образованием,
предоставляющие медицинские услуги)
534,5
26%
497,75
23,75
13,00
321,7
76%
987,75
Средний медицинский персонал
989,00
47%
959,00
26,00
4,00
663,5
78%
1 706,25
Младший медицинский персонал
199,25
9%
187,5
11,75
161,7
92%
275,75
Прочий персонал
370,25
18%
343,75
19,25
258,9
79%
457,75
18,00
18,00
-
352,25
325,75
19,25
7,25
244
1 988,00
80,75
24,25
1 405,8
79%
3 427,5
95%
4%
1%
в том числе:
- Руководители (главный врач,
заместители гл.врача, главная мед.сестра,
гл.акушерка, начальники отделов)
- прочие (в т.ч. специалисты)
ВСЕГО
%
2 093,00
100%
100%
7,25
15,5
12

13.

Уровень оплаты труда в соответствии с целевыми
показателями по заработной плате за 2020-2021 г.г.
2020 год
Категория персонала
2021 год
Целевые
Среднемесячна
показатели по
я заработная
заработной
плата, руб.
плате, руб.
Выполнение
целевого
показателя,%
Целевые
Среднемесячна
показатели по
я заработная
заработной
плата, руб.
плате, руб.
Выполнение
целевого
показателя,%
64 494,00 74 239,82
115%
71 200,00 78 588,50
110%
Средний медицинский
персонал
32 247,00 33 731,10
105%
35 600,00 34 700,80
97%
Младший медицинский
персонал
32 247,00 30 247,40
94%
35 600,00 27 193,50
76%
2022 год
Изменение
среднемесячн
ой заработной
Целевые
платы, руб.
показатели по
2021г. к 2020г.
заработной
плате, руб.
Изменение ЦП
по заработной
плате
2022г. к 2021г.,
руб.
Врачебный персонал, в т.ч.
работники, имеющие высшее
фармацевтическое или иное высшее
образование, предоставляющие
медицинские услуги
4 348,68 78 678,00
969,70
7 478,00
39 339,00
3 739,00
-3 053,90 39 339,00
3 739,00
Прочий персонал
27 752,24
31 184,50
3 432,26
в т.ч. Руководители (главный врач,
заместители гл.врача, главная
мед.сестра, гл.акушерка, начальники
отделов)
86 624,78
92 006,80
5 382,02
13

14.

Размер фонда оплаты труда (ФОТ) в 2021-2022 г.г.
Категория должности
План - 2022 год
кроме того,
Фактическ Целевой Среднесписо
чная
кредиторская
ий ФОТ показатель
численность
в т.ч. НСЗ
Недостаток задолженность
за 2021 год, на 2022 на 01.01.2022 Расчетный ФОТ, Утвержденный
ТФОМС,
средств на на 01.01.2022,
год,
руб.
тыс.руб.
ФОТ,
тыс.руб.
(ЗП-здрав)
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб. ФОТ, тыс.руб.
Врачебный персонал
(в т.ч. провизоры и специалисты с
высшим немедицинским
образованием, предоставляющие
медицинские услуги)
310 106,6
78 678,00
322
304 011,8
288 811,2
2 832,4
15 200,6
Средний медицинский и
фармацевтический персонал
281 441,1
39 339,00
663
312 981,1
297 332,0
472,1
15 649,1
Младший медицинский и
фармацевтический персонал
53 781,6
39 339,00
162
76 475,0
68 827,5
7 647,5
Прочий персонал
105 341,3
39 800,00
259
123 698,4
98 538,6
25 159,8
ФОТ без начислений:
750 670,6
817 166,3
753 509,3
3 304,5
63 657,0
245,4
ФОТ - ВСЕГО с начислениями
на ОТ работников:
931 108,1
1 063 950,5
981 553,1
4 302,4
82 397,4
18 376,9
1 406
14

15.

Структура доходов ГБУЗС «Горбольница №5 – «ЦОЗМиР»
за 2020-2021 г.г. в разрезе источников финансирования
Факт - 2020 г.
Факт - 2021 г.
План - 2022 г.
Источник финансирования
Средства Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
города Севастополя (ТФОМС)
Субсидия из бюджета города Севастополя
на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания
Субсидии из бюджета города Севастополя
на иные цели
Доходы от приносящей доход
деятельности
в т.ч. родовые сертификаты
ИТОГО
тыс.руб.
доля,
%
тыс.руб.
доля,
%
864 211,3
77%
905 784,0
64 580,9
6%
151 562,2
доля, %
тыс.руб.
73,5% 1 065 369,4
81,5%
159 585,4
72 554,9
5,9%
60 589,1
4,6%
-11 965,8
13%
202 020,2
16,4%
118 954,1
9,1%
-83 066,1
46 948,6
4%
51 753,8
4,2%
61 800,0
4,7%
10 046,2
22 875,0
2%
24 249,0
2,0%
30 800,0
2,4%
6 551,0
1 306 712,6
100%
74 599,7
1 127 303,0 100% 1 232 112,9 100%
тыс.руб.
Прирост
плана 2022 г.
к факту 2021
г.
15

16.

Структура доходов в разрезе источников финансирования
Факт 2021 год
План 2022 год
4%
5%
16%
Средства Территориального
фонда обязательного
медицинского страхования
города Севастополя (ТФОМС)
9%
Субсидия бюджета города
Севастополя на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания
6%
5%
Субсидии из бюджета города
Севастополя на иные цели
74%
81%
Доходы от приносящей доход
деятельности
16

17.

Структура расходов ГБУЗС «Горбольница №5 – «ЦОЗМиР» в 2020-2022 гг.
(из всех источников финансирования)
Направления расходов
Заработная плата с начислениями
Расходы на закупку товаров, работ, услуг
- всего
в том числе:
- лекарственные препараты и материалы
медицинского назначения
- продукты питания для больных
- услуги по организации питания для
больных
- молочные продукты и услуги по
организации выдачи молочной продукции
(субсидии на ИЦ)
- коммунальные расходы
- ГСМ
- мягкий инвентарь
- прочие расходы
Прочие расходы
ИТОГО
Прирост
факта 2021 г.
к плану 2022 г.
тыс.руб. доля, %
Факт (кассовый
расход) - 2020 год
Факт (кассовый
расход) - 2021 год
тыс.руб.
доля, %
тыс.руб.
доля, %
тыс.руб.
доля, %
928 065,8
81%
977 696,7
79%
981 553,1
73%
3 856,4
-2%
198 049,5
17%
229 887,5
18%
342 875,2
25%
112 987,7
1%
56 519,5
5%
52 593,8
4%
109 951,8
8%
57 358,0
-1%
7 466,7
1%
8 121,8
1%
27 612,9
2%
19 491,1
0%
13 023,3
1%
8 862,3
1%
0,0
0%
-8 862,3
0%
22 045,0
2%
90 541,4
7%
91 793,7
7%
1 252,3
5%
22 892,9
1 781,8
1 010,7
73 309,6
19 811,2
2%
0%
0%
6%
2%
35 164,7
1 889,1
256,5
32 457,9
24 668,1
3%
0%
0%
2%
2%
38 351,3
4 103,3
1 856,0
69 206,2
17 088,9
3%
0%
0%
5%
1%
3 186,6
2 214,2
1 599,5
36 748,3
-7 579,2
1%
0%
0%
-4%
0%
1 145 926,5
100%
1 232 252,3
План - 2022 год
100% 1 341 517,2 100%
109 264,9 17 0%

18.

Структура расходов в разрезе источников финансирования
Факт 2021 год
Молочные
продукты
(субсидия)-7%
Коммунальные
расходы-3%
Прочие расходы5%
План 2022 года
Молочные
продукты
(субсидия)-7%
Коммунальные
Прочие расходырасходы-3%
7%
Питание для
больных-2%
Питание для
больных-2%
Медикаменты и
расходные
материалы-8%
Медикаменты и
расходные
материалы-4%
Заработная
плата с
начислениями79%
Заработная
плата с
начислениями73%
18

19.

Анализ дебиторской задолженности (покупатели, заказчики,
поставщики и подрядчики) за 2020-2021 гг. (тыс.руб.)
Наименование показателя
На 01.01.2021
На 01.01.2022
Изменение (+/-)
1 845,40
2 758,20
912,8
средства обязательного медицинского страхования
13,90
8,50
-5,4
субсидии на выполнение государственного задания
(бюджет)
48,20
2,10
-46,1
0,0
0,0
0,0
1 783,30
2 747,60
964,3
-
-
-
Сумма дебиторской задолженности, всего
в т.ч.:
субсидии на иные цели
приносящая доход деятельность, в т.ч.:
просроченная
19

20.

Анализ кредиторской задолженности (поставщики и подрядчики)
за 2020-2021 г.г.
На 01.01.2021
На 01.01.2022
Изменение (+/-)
На 15.03.2022
Наименование показателя
(тыс.руб.)
%
(тыс.руб.)
%
(тыс.руб.)
(тыс.руб.)
Сумма кредиторской задолженности, всего
99 045,5
100,0%
98 461,5
100,0%
-584,0
105 626,0
в т.ч. просроченная:
36 162,9
36,5%
78 617,5
79,8%
42 454,6
88 555,4
средства обязательного медицинского
страхования
65 457,9
66,1%
77 856,8
79,1%
12 398,9
82 431,0
в т.ч. просроченная:
33 206,2
35 500,5
76 666,4
субсидии на выполнение государственного
задания
3 488,4
3,5%
4 935,7
5,0%
1 447,3
7 899,1
субсидии на иные цели
22 153,2
22,4%
4 346,9
4,4%
-17 806,3
2 245,0
приносящая доход деятельность
7 946,0
8,0%
11 322,1
11,5%
3 376,1
13 050,9
в т.ч. просроченная:
2 956,7
6 954,1
11 889,0
68 706,7
9 910,8
20

21.

Оборудование, приобретенное в 2020 г.
№
п/п
Наименование
объекта недвижимости
Местонахождение
объекта
На общую стоимость:
1
2
3
в том числе:
Система факоэмульсификациивитрэктомии.
Система офтальмологическая хирургическая
Система рентгеновская диагностическая
передвижная общего назначения,цифровая
Операционный офтальмологический микроскоп
Микроскоп операционный Möller Allegra
4
Комплекс рентгеновский диагностический
стационарный "УниКоРД-МТ-Плюс" по ТУ 9442
5
Система локомоторной терапии
6
Стол операционный универсальный тип 1
(Стол операционный общехирургический)
Балансовая стоимость, руб.
176 343 950,00
Операционный блок больницы
10 820 835,35
Отделение лучевой диагностики
16 003 500,00
Операционный блок больницы
8 226 866,25
Отделение лучевой диагностики
11 863 100,00
Детский центр медицинской
реабилитации
Отделение травматологии и
ортопедии
5 763 333,33
2 621 248,64
21

22.

Оборудование, приобретенное в 2021 г.
№п/п
Наименование объекта, приобретенного имущества
Местонахождение объекта
На общую стоимость, в том числе:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Комплекс рентгеновский диагностический стационарный цифровой (Наименование по РУ: Детская поликлиника №1 по адресу
Комплекс рентгеновский диагностический снимочный "RADspeed"
Производитель "Шимадзу Корпорейшн" Страна происхождения: Япония
с
принадлежностями)
Аппарат для экстракорпоральной коррекции гомеостаза PRISMAFLEX (Аппарат для
экстракорпоральной коррекции гомеостаза). Королевство Швеция
Балансовая
стоимость, руб.
372 003 670,00
ул.Ленина,д.20
15 761 340,04
Для Родильного дома №2
3 723 107,23
Электролизная
установка
блок-модульного
типа
"ЭльСоль-модуль"
для
На территории больницы по адресу
обеззараживания воды, производительностью по активному хлору 0,5 кг/сут со 100%-м пр. Генерала Острякова,д. 211-А
резервом
Система смешивания растворов в стерильных условиях, вариант исполнения: medOC Отделение реанимации детского
7 750 000,00
6xxES, производитель: «Нео Кэр ГмбХ Медицинише Айнвегпродукте», Германия
Система анестезиологическая, общего назначения (модель InteliSave AX700, производитель:
"Филипс Анестезия Кейр А/С", Дания, 2020 год)
населения
Отделение реанимации детского
населения
3 410 078,67
Программно - аппаратный комплекс для проведения макросъемки с принадлежностями
Патологоанатомическое отделение
2 375 564,00
Для Родильного дома №2
7 362 150,00
Для Родильного дома №2
3 520 000,00
Для Родильного дома №2
2 515 933,50
Детская поликлиника №1 по адресу
ул.Ленина,д.20
11 900 000,00
Монитор медицинский фетальный матери и плода G6A (Монитор кардиологический
фетальный)(12 шт.)
Аппарат гипо/гипертермический для охлаждения и согревания новорожденных
"Tecotherm Neo" с принадлежностями (Аппарат гипо/гипертермический для
охлаждения и согревания новорожденных)
Аппарат искусственной вентиляции легких передвижной Hamilton-C с
принадлежностями, вариант исполнения: Hamilton-C1
Система офтальмологическая визуализации Icon с принадлежностями
3 882 649,99
22

23.

Сведения об изменениях стоимости основных средств
2020-2021 г.г. (тыс. руб.)
2020 год
Наименование
показателя
Остаток на
01.01.2020
Средства ОМС
149 544,34
7 425,66
Средства
бюджета
584 620,73
165 335,64
Доходы от
платной
деятельности
18 749,57
3 582,65
ИТОГО:
752 914,64
176 343,95
Поступило
Выбыло
Остаток на
01.01.2021
156 970,00
164,30
749 792,07
22 332,22
164,30
929 094,29
2021 год
Поступило
Выбыло
1 575,00
1 325,00
Остаток на
01.01.2022
157 220,00
369 242,67 56 700,84 1 062 333,90
1 186,00
23 518,22
372 003,67 58 025,84 1 243 072,12
23

24.

Сведения об изменениях стоимости материальных запасов
2020-2021 г.г. (тыс. руб.)
2020 год
Наименование показателя
Остаток на
01.01.2020
Поступило
Средства обязательного
медицинского
страхования, в т.ч.:
37796
Лекарственные средства
2021 год
Списано
Остаток на
01.01.2021
Поступило
Списано
Остаток на
01.01.2022
32137
46402
23531
29182
42227
10486
19499
11185
21587
9097
9545
14875
3767
Расходные материалы
18297
20952
24815
14434
19637
27352
6719
Средства бюджета г.
Севастополя, в т.ч.:
448
10630
8581
2497
8137
8703
1931
Лекарственные средства
187
2588
1745
1030
4151
3771
1410
Расходные материалы
261
8042
6836
1467
3986
4932
521
Доходы от платной
деятельности, в т.ч.:
1037
1315
1648
704
949
1108
545
Лекарственные средства
433
647
594
486
344
401
429
Расходные материалы
604
668
1054
218
605
707
116
39281
44082
56631
26732
38268
52038
12962
ИТОГО
24

25.

ПРОВЕДЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
по оптимизации расходов ГБУЗС «Горбольница № 5 – «ЦОЗМиР» в рамках средств, предусмотренных на текущий финансовый год
для оперативного погашения имеющейся просроченной кредиторской задолженности за счет сэкономленных средств
№
п/п
Наименование мероприятия
Мероприятие
Результат мероприятия
1
Оптимизация штатного
расписания, численности
работников
Утверждение нового штатного
расписания Родильного дома № 2,
с оптимизацией штатной численности
2
Приоритетное
направление средств от
приносящей доход
деятельности (ПДД)
Направление средств от ПДД в
размере 15% от доходов на оплату
кредиторской задолженности.
3
Развитие новых
направлений, приносящих
дополнительный доход
Разработка тарифов ОМС на оказание
услуг по питанию медучреждений в
рамках МУР
Утверждение тарифов ОМС на
оказание услуг по питанию
медучреждений в рамках МУР
Эффективное
использование средств на
оплату труда работников
учреждения
Ведение работы по привлечению
специалистов из числа медицинского
персонала на штатную численность не
менее одной ставки сверх численности по
состоянию на 01.01.2022 с целью
предоставления ТФОМС средств
нормированного страхового запаса (НСЗ)
для софинансирования расходов на оплату
труда.
В связи с приростом на 1 чел.
численности врачебного персонала на
последнее число января 2022 г.
заключено Соглашение с ТФОМС о
предоставлении средств НСЗ в 2022 г.
с предельным объемом
софинансирования расходов на
оплату труда в 2022 году
– 4 302 427,75 руб.
4
Срок
исполнения
ЯнварьСокращение высвобождающихся
февраль 2022
работников родильного дома №1
г.
Внесено изменение в Положение
о расходовании средств от ПДД
Исполнено по состоянию на
01.03.2022 г.
Сокращено 15,5
должн., 16 физ. лиц
(преимуществ-но
прочий персонал)
Январь 2022
г.
905,5 тыс.руб. на
погашение КЗ по
закупкам товаров,
услуг, штрафов, пеней
Январь 2022
г.
Тарифы на оказание услуг
по питанию утверждены
Тар.Соглашением в
системе ОМС
постоянно
Подана заявка на
предоставление
средств НСЗ за январь
2022 г. в размере
163 800,94 руб.,
профинансировано
25

26.

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ в 2022 году
по оптимизации расходов ГБУЗС «Горбольница № 5 – «ЦОЗМиР» в рамках средств, предусмотренных на текущий финансовый год
для оперативного погашения имеющейся просроченной кредиторской задолженности за счет сэкономленных средств
№ п/п
Наименование мероприятия
Мероприятие
Срок исполнения
1
2
3
4
В течении года
1
Приоритетное направление средств от приносящей
доход деятельности (ПДД)
Частичное погашение кредиторской задолженности за счет
средств от приносящей доход деятельности (ПДД)
2
Реструктуризация просроченной кредиторской
задолженности путем заключения дополнительных
соглашений к договорам
Подписание гарантийных писем, графиков погашений
платежей, отсрочка судебных решений
3
Осуществление контроля за установленным
соотношением заработной платы отдельных
категорий работников к целевому показателю по
городу Севастополю
Анализ достижения установленных показателей повышения
уровня оплаты труда медицинских работников нарастающим
итогом с начала года, в соответствии с выполненными
объемами
Ежемесячно
4
Максимальное освоение и эффективное
использование средств субсидий из бюджета города
Севастополя на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания
Своевременное и оперативное перераспределение плановых
объемов установленного государственного задания в разрезе
услуг (работ) для обеспечения финансирования в
соответствии с фактическим исполнением.
В течении года
5
Полное освоение и целевое использование средств
субсидий из бюджета города Севастополя на цели,
не связанные с финансовым обеспечением
выполнения государственного задания (иные цели)
Своевременное и оперативное перераспределение средств
субсидий в разрезе мероприятий в соответствии с фактическим
исполнением.
Подача заявок в Департамент здравоохранения города
Севастополя на выделение субсидий в соответствии с
потребностью учреждения.
В течении года
Постоянно
26

27.

1
2
3
5
Приоритетное направление средств обязательного
медицинского страхования, полученных за оказанные
медицинские услуги, на погашение просроченной
задолженности с наибольшими сроками
Анализ расчетов с контрагентами, реестра закупок
6
Сокращение нерезультативных расходов
7
Разработка графика погашения просроченной
кредиторской задолженности внутри учреждения
- Анализ экономической целесообразности и предстоящих
расходов,
- Обеспечение контроля за заключением контрактов
(договоров) на закупку товаров, работ, услуг в пределах
доведенных в текущем финансовом году,
- Обеспечение контроля за осуществлением своевременной
оплаты выполненных работ, услуг по контрактам (договорам).
Формирование плана направления денежных потоков с учетом
образовавшейся задолженности
4
В течении года
Постоянно
Постоянно
27