Об итогах исполнения местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар)

1.

ОБ ИТОГАХ ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА (БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР)
ЗА 1 КВАРТАЛ 2022 ГОДА

2.

Слайд № 1
ИСПОЛНЕНИЕ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 1 КВАРТАЛ 2022 ГОДА
млн рублей
7 912,7
7 950,4
37,7
Доходы
Расходы
Дефицит
Сбалансированность бюджета

3.

Слайд № 2
ИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОХОДАМ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
ЗА 1 КВАРТАЛ 2021 ГОДА
Собственные доходы
4 млрд 687,6 млн рублей
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
4 млрд 301 млн рублей
386,6 млн рублей

4.

ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВОГО ЗАДАНИЯ ПО ДОХОДАМ
ЗА 1 КВАРТАЛ 2022 ГОДА
(млн руб.)
6 000
4 000
4 308,8
млн рублей
4 687,6
млн рублей
(108,8 %)
2 000
0
Доходы городского бюджета
План I кв. 2022 года
Факт I кв. 2022 года
Слайд № 3

5.

ТЕМПЫ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ЗА 1 КВАРТАЛ 2022
ГОДА К 1 КВАРТАЛУ 2021 ГОДА
(млн руб.)
6 000
4 000
4 578,6
млн рублей
4 687,6
млн рублей
(102,4 %)
2 000
0
Доходы городского бюджета
Факт I кв. 2021 года
Факт I кв. 2022 года
Слайд № 4

6.

ДОЛЯ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
В 1 КВАРТАЛЕ 2022 ГОДА
2 029,0 млн руб.
Налог на доходы
физических лиц
43,3%
Всего 4 млрд 687,6 млн рублей
484,4 млн руб.
Налог на прибыль
организаций
10,3%
216,7 млн руб.
Прочие налоги и сборы
4,6%
17,4 млн руб.
Плата за негативное
воздействие
0,4%
27,7 млн руб.
Доходы от продажи
активов
0,6%
70,9 млн руб.
Доходы от сдачи в
аренду имущества
1,6%
Слайд № 5
1 172,1 млн руб.
Налоги на
совокупный доход
25,0%
88,6 млн руб.
Налог на имущество
физических лиц
1,9%
155,6 млн руб.
353,0 млн руб.
Арендная плата за Земельный налог
земли
7,5%
3,3%
72,2 млн руб.
Налог на
имущество
организаций
1,5%

7.

ТЕМПЫ ДОХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО
БЮДЖЕТА ПО КРАСНОДАРУ ЗА 1 КВАРТАЛ 2022 ГОДА
К 1 КВАРТАЛУ 2021 ГОДА
(млн руб.)
28 000
21 000
25 234,2
млн рублей
27 758,4
млн рублей
(110,0 %)
14 000
7 000
0
Доходы консолидированного бюджета
Факт I кв. 2021 года
Факт I кв. 2022 года
Слайд № 6

8.

СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ИЗ КРАЕВОГО
БЮДЖЕТА ЗА 1 КВАРТАЛ 2022 ГОДА, МЛН РУБЛЕЙ
Слайд № 7
Всего безвозмездных поступлений 3 млрд 225 млн рублей
Всего безвозмездных поступлений из
краевого бюджета
3 млрд 164 млн рублей
Субвенции
2 201 млн рублей
70%
Субсидии
963 млн рублей
30%

9.

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 1 КВАРТАЛ 2022 ГОДА –
7 МЛРД 950 МЛН РУБЛЕЙ
млн рублей
7 501
7 950
8 000
7 000
6 000
3 932
4 787
3 569
3 163
2021 год
(1 квартал)
2022 год
(1 квартал)
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
Краевые средства
Собственные средства
Слайд № 8

10.

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
ЗА 1 КВАРТАЛ 2022 ГОДА
Слайд № 9
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ЖИТЕЛЯМ КРАСНОДАРА
Утверждено на 2022 год – 5
243 млн рублей
Исполнено за 1 квартал 2022 года – 397 млн рублей или 8 % к годовому плану
ОБРАЗОВАНИЕ
БЕЗОПАСНЫЕ
КАЧЕСТВЕННЫЕ
ДОРОГИ
ЖИЛЬЁ И
ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Утверждено на 2022 год:
Утверждено на 2022 год:
Утверждено на 2022 год:
4 004 млн рублей;
602 млн рублей;
637 млн рублей;
Исполнено за 1 квартал 2022 года:
Исполнено за 1 квартал 2022 года:
Исполнено за 1 квартал 2022 года:
238 млн рублей
135 млн рублей
24 млн рублей

11.

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОШКОЛЬНЫХ И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
млн рублей
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
482,0
393,9
140,2
84,0
166,3
291,2
175,5
18,7
2021 год (1 квартал)
3 ДОУ и 6 СОШ
Федеральные средства
2022 год (1 квартал)
9 ДОУ, 11 СОШ, 1 спортивный
зал (на территории СОШ)
Краевые средства
Собственные средства
Слайд № 10

12.

Слайд № 11
РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ
млн рублей
1 квартал 2022 года – 5 млрд 586 млн
2
2022 год
(1 квартал)
304 311
163
4 806
1 квартал 2021 года – 4 млрд 549 млн рублей
269
2021 год
(1 квартал)
136
3 897
0
1000
2000
Образование
Культура, кинематография
247
3000
4000
Здравоохранение
Социальная политика
5000
6000

13.

РАСХОДЫ ПО ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ ЗА 1 КВАРТАЛ 2022 ГОДА, МЛН РУБЛЕЙ
Развитие культуры
Социальная поддержка
2,2 % 5,8 %
2%
173
465
4,9 %
158
390
666
52,4 %
4 167
7 950
млн рублей
898
Развитие
образования
690
343
Слайд № 12
Развитие физической
культуры и спорта
Развитие в сфере ЖКХ,
благоустройства и
озеленения
Развитие с сфере
строительства,
архитектуры, развития
объектов инженерной,
социальной
11,3 % инфраструктуры,
дорожного хозяйства
8,4 %
Развитие
транспортной
системы
8,7 %
Непрограммные
расходы
4,3 % Прочие
программы

14.

ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД КРАСНОДАР»
Слайд № 13
1 КВАРТАЛ 2022 ГОДА – 4 167 МЛН РУБЛЕЙ,
С РОСТОМ НА 24,1 % К 1 КВАРТАЛУ 2021 ГОДА
млн рублей
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ
3 453 млн
рублей
Финансовое обеспечение
муниципальных учреждений,
в том числе выполнение
муниципального задания
бюджетными и автономными
учреждениями, выполнение
функций казёнными
учреждениями
403 млн
рублей
Организация питания
школьников, выплата
частичной компенсации
стоимости питания
Организация бесплатной
перевозки учащихся к месту
учёбы и обратно
126 млн
рублей
7 млн
рублей
Реализация
мероприятий в
рамках Программы
по выполнению
наказов избирателей

15.

ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В
ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР»
Слайд № 14
1 КВАРТАЛ 2022 ГОДА – 898 МЛН РУБЛЕЙ,
61,4 % К 1 КВАРТАЛУ 2021 ГОДА
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ
млн рублей
Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог в границах
муниципального образования город Краснодар»
618
Строительство трамвайной линии по ул. Московской, от ул.
Солнечной до ул. им. Петра Метальникова в городе Краснодаре
185
Приобретение подвижного состава городского пассажирского транспорта
(4 автобуса)
50

16.

ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР»
Слайд № 15
1 КВАРТАЛ 2022 ГОДА – 618 МЛН РУБЛЕЙ
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАСХОДОВ
267 млн
рублей
Санитарное содержание
территории муниципального
образования город Краснодар
в части содержания
автомобильных дорог
в чистоте и порядке
Содержание сетей
ливневой канализации и
насосных станций
50 млн
рублей
136 млн
рублей
Реконструкция,
капитальный и текущий
ремонт автомобильных
дорог, содержание уличнодорожной сети
Техническое обслуживание
единого технологического
комплекса автоматизированных
платных муниципальных
парковок
21 млн
рублей
135 млн
рублей
Ремонт
автомобильных дорог
в рамках нацпроекта РФ
«Безопасные
качественные дороги»
Приобретение дорожной
специализированной
техники
5 млн
рублей

17.

ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР»
Слайд № 16
1 КВАРТАЛ 2022 ГОДА – 173 МЛН РУБЛЕЙ,
С РОСТОМ НА 5,1 % К 1 КВАРТАЛУ 2021 ГОДА
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ
105 млн
рублей
42 млн
рублей
Совершенствование
социальной
поддержки семьи и
детей
Дополнительные меры
социальной поддержки
жителям по оплате проезда
на муниципальных
маршрутах регулярного
24 млн
сообщения
рублей
Дополнительные меры
социальной помощи и
социальной поддержки
Старшее поколение
2 млн
рублей

18.

Слайд № 17
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
9 000
8 000
8 563
млн рублей
1 600
6 356
7 000
6 000
5 000
3 768
1 600
4 000
2 261
3 000
2 000
1 000
0
5 056
1 600
2 495
281
3 456
на 01.01.2022
на 01.04.2022
3 195
272
на 01.01.2021
53
Кредиты кредитных организаций
Муниципальные гарантии
Бюджетные кредиты
Муниципальные ценные бумаги
Расходы на обслуживание муниципального долга

19.

УРОВЕНЬ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ К СОБСТВЕННЫМ
(НАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ) ДОХОДАМ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА (БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР)
Слайд № 18
%
80
67 %
70
60,3 %
60
50
66,1 %
46,5 %
47,4 %
43,9 %
61,4 %
48,7 %
40
30
35,6 %
28 %
20
21,8 %
10
0
Долговая нагрузка