Об итогах исполнения бюджета Полевского городского округа за 2022 год

1.

Об итогах исполнения бюджета
Полевского городского округа
за 2022 год

2.

Бюджет Полевского городского округа на 2022 год
млн.руб.
План
утвержденный
План
уточненный
Отклонение
(+;-)
Доходы бюджета
2 814,7
2 881,2
+ 66,5
Расходы бюджета
2 768,7
2 924,1
+ 155,4
Дефицит/Профицит
+ 46,0
- 42,9
+ 88,9
Показатели

3.

Доходы местного бюджета
млн.руб.
Наименование доходов
2021 год
Факт
2022 год
План
2022 год
Факт
%
исполнения
Налоговые и
неналоговые доходы
834,1
847,8
912,3
107,6
Безвозмездные
поступления
1 821,0
2 033,4
2 022,5
99,5
Итого доходов
2655,1
2 881,2
2 934,8
101,9

4.

Структура доходов бюджета Полевского городского округа
Доходы бюджета – 2 934,8 млн.руб.
Налоговые и
неналоговые
доходы; 912,3 ;
31%
Безвозмездные
поступления; 2
022,5 ; 69%

5.

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета
Акцизы по
подакцизным товарам
8,2%
Прочие налоговые и
неналоговые доходы
1,8%
Налоги на совокупный
доход
11,3%
Доходы от
использования и
продажи
муниципального
имущества
12,2%
Земельный налог и
налог на имущество
физических лиц
8,8%
Налог на доходы
физических лиц
57,7%

6.

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета
в разрезе администраторов ОМС Управление
муниципальным
имуществом ПГО
12,3%
Прочие
администраторы
0,6%
Управление
Федеральной
налоговой службы по
СО
81,1%
Управление
Федерального
казначейства по СО
6,0%

7.

Исполнение по основным налоговым доходам
млн.руб.
Налог на доходы физических лиц
110,2 %
488,0
477,6
93,6
526,2
83,4
112,2%
77,5
16,1
38,2
2021 год (факт) 2022 год (план) 2022 год (факт)
2021 год (факт)
Акцизы
114,2%
63,3
75,1
65,7
11,8
2021 год (факт)
2022 год (план)
2022 год (факт)
2022 год (план)
2022 год (факт)

8.

Исполнение по основным налоговым доходам
млн.руб.
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
25,4
69,9
79,4%
71,9
-12,8
2022 год (план)
23,1
17,1
57,1
2021 год (факт)
90,8%
6,0
2022 год (факт)
2021 год (факт)
2022 год (план)
Патентная система налогообложения
9,4
9,2
84,8%
7,8
-1,6
2021 год (факт)
2022 год (план)
2022 год (факт)
2022 год (факт)

9.

Исполнение по основным неналоговым доходам
116,1%
117%
50,2
61,1
52,6
46,3
36,8
43,0
3,9
2021 год (факт)
млн.руб.
2022 год (план)
24,3
2022 год (факт)
6,3
2021 год (факт)
5,5
86,0%
2022 год (план)
4,7
-1,6
2021 год (факт)
2022 год (план)
2022 год (факт)
2022 год (факт)

10.

Структура безвозмездных поступлений от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Безвозмездные поступления – 2 030,6 млн.руб.
Иные межбюджетные
трансферты
10,2%
Субвенции
58,1%
Дотации 26,1%
Субсидии
5,6%

11.

Расходы бюджета по разделам функциональной классификации расходов
Всего расходов – 2 895,5 млн.руб.
ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА И СПОРТ
87,3
3,02%
СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА
171,8
5,93%
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ; 0,3; 0,01%
КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ
159,6
5,51%
ОБСЛУЖИВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА
0,02
0,001%
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ; 4,1; 0,14%
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ; 143,5; 4,96%
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; 13,88; 0,48%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
0,1
0,003%
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА; 120,8; 4,17%
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО; 430,7; 14,87%
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ
8,0
0,276%
ОБРАЗОВАНИЕ; 1 755,4; 60,63%

12.

Общегосударственные вопросы
150,0
146,8
145,0
143,5
140,0
135,0
130,0
Другие
общегосударстве
нные вопросы;
42,6; 29,7%
Функционирова
ние Главы ПГО
3,5
2,4%
млн. руб.
Функционирова
ние
представительных
органов
8,4
5,9%
125,0
120,0
115,0
110,0
105,0
Проведение
выборов; 6,3;
4,4%
100,0
95,0
90,0
85,0
80,0
75,0
70,0
65,0
60,0
2022 год (план)
2022 год (факт)
Обеспечение
деятельности
финансовых
органов и
счетной палаты;
21,2; 14,8%
Судебная
система; 0,2;
0,1%
Функционирова
ние местных
администраций
61,3
42,7%

13.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
млн.руб.
15,0
14,6
14,0
13,9
13,0
12,0
11,0
Другие
вопросы в
области
национальной
безопасности ;
0,4; 2,9%
Гражданская
оборона; 0,1;
0,7%
10,0
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
2022 год (план)
2022 год (факт)
Защита
населения и
территории от
ЧС; 13,4;
96,4%

14.

Национальная экономика
млн.руб.
150,0
130,4
Дорожное
хозяйство ; 91,2;
75,5%
120,8
100,0
Транспорт; 9,3;
7,7%
50,0
Связь и
информатика
1,5
1,3%
Лесное хозяйство;
0,4; 0,3%
Водное хозяйство;
14,3; 11,8%
2022 год (план)
2022 год (факт)
Сельское
хозяйство и
рыболовство; 1,5;
1,2%
Другие вопросы в
области
национальной
экономики; 2,6;
2,2%

15.

Жилищно-коммунальное хозяйство
450,0
440,0
млн.руб.
430,7
Другие вопросы
в области
ЖКХ; 45,8;
10,63%
400,0
350,0
Жилищное
хозяйство; 52,7;
12,24%
300,0
250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
Благоустройство
2022 год (план)
2022 год (факт)
219,5
50,96%
Коммунальное
хозяйство;
112,7; 26,17%

16.

Охрана окружающей среды
9,0
8,3
8,0
млн.руб.
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
2022 год (план)
2022 год (факт)
Другие вопросы
в области
охраны
окружающей
среды; 7,4;
92,5%
Охрана
объектов
растительного и
животного
мира; 0,6; 7,5%

17.

Расходы на социально-значимые отрасли
млн.руб.
2022 год
(план)
2022 год
(исполнение)
%
исполнения
2 184,1
2 178,5
99,7
1 756,3
1 755,4
99,9
159,7
159,6
99,9
0,3
0,3
100,0
Социальная политика
174,6
171,8
98,4
Физическая культура и спорт
89,0
87,3
98,0
Средства массовой информации
4,2
4,1
98,9
Направление расходов
Всего, в том числе:
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение

18.

Расходы бюджета в разрезе видов расходов
Всего расходов – 2 895,5 млн.руб.
Субсидии автономным
учреждениям
17,5%
Субсидии некоммерческим
организациям (за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений)
0,04 %
Прочие
расходы
0,2%
Субсидии юридическим
лицам (кроме
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим лицам производителям товаров,
работ, услуг
2,9%
Исполнение
судебных актов
0,1%
Расходы на выплаты
персоналу казенных
Расходы на выплаты
учреждений
персоналу государственных
2,3%
(муниципальных) органов
3,9%
Субсидии бюджетным
учреждениям
51,6%
Бюджетные
инвестиции
2,6%
Социальные выплаты
гражданам
6,56%
Иные закупки товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
12,3%

19.

Инвестиционная деятельность
Всего расходов – 74,6 млн.руб.
Прочие расходы
бюджета
2 820,9
97,42%
Приобретение в
собственность систем
водоотведения,
расположенных в
южной части города ; ПСД на
13,5; 0,47%
строительство
объекта
"Водозаборное
сооружение ВерхнеЧусовского
месторождения
подземных вод"; 15,3;
0,53%
Строительство
многоквартирного
жилого дома; 45,8;
1,58%

20.

Расходы в рамках национальных проектов
Образование
Демография
Расходы в
рамках
националь
ных
проектов
153,8
5,3%
0,3 млн. руб.
11,0 млн. руб.
Жилье и городская среда
Прочие
расходы
бюджета
2 741,7
94,7%
1,5 млн. руб.
141,0 млн. руб.

21.

Муниципальные программы
В 2022 году в Полевском городском округе
реализованы 15 муниципальных программ.
Доля расходов, произведенных в рамках
муниципальных программ, составила
98,7 % от общей суммы расходов.
Расходы на финансирование муниципальных
программ исполнены в сумме
2 856,5 млн.руб. или на 99,0 %
к уточненному годовому назначению.

22.

Источники финансирования дефицита бюджета
млн. руб.
План
2022 года
Исполнено за
2022 год
% исполнения
Доходы бюджета
2 881,2
2 934,8
101,9
Расходы бюджета
2 924,1
2 895,5
99,0
- 42,9
+ 39,3
Показатели
Дефицит / профицит (-,+)

23.

Расходы местного бюджета, связанные
с мобилизацией граждан в зону СВО
Погребение
и поминальный обед
Транспортные
расходы
1 млн. 197 тыс.руб.
210 тыс.руб.
Присмотр и уход за
детьми в детских садах
1 млн. 92 тыс.руб.

24.

Муниципальный долг Полевского городского округа
140
120
100
80
60
40
20
0
млн.руб.
131,56
68,3
53,2
52,8
34,37
38,2
29,77
23,1
0
01.01.2015
01.01.2016
01.01.2017
01.01.2018
01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
Муниципальный внутренний долг состоит из полученных кредитов из областного бюджета в
предыдущие периоды, на покрытие временных кассовых разрывов.
В погашение муниципальных долговых обязательств направлены средства
местного бюджета в сумме 23,1 млн. руб.

25.

Спасибо
за внимание!