«О местном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

1.

Проект решения
Совета депутатов Северодвинска
«О местном бюджете
на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов»
ГОРОД
ТРУДОВОЙ
ДОБЛЕСТИ
И СЛАВЫ
Подготовлено Финансовым управлением
Администрации Северодвинска

2.

Основные характеристики местного бюджета на 2021-2023 годы
тыс. рублей
Наименование
2020 год (решение)
2021 год прогноз
2022 год прогноз
2023 год прогноз
2021/ 2012
Доходы
8 779 338,0
8 594 307,7
10 226 666,4
7 549 544,5
97,9%
119,0%
73,8%
Расходы
9 283 897,0
8 722 697,0
10 307 679,0
7 418 041,8
94,0%
118,2%
72,0%
Дефицит/ Профицит
-504 559,0
-128 389,3
-81 012,6
131 502,7
25,4%
63,1%
-162,3%
Динамика параметров местного бюджета
12 000 000,0
10 000 000,0
8 000 000,0
6 000 000,0
4 000 000,0
2 000 000,0
0,0
2020 год утверждено
2021 год прогноз
Доходы
2022 год прогноз
Расходы
2023 год прогноз
2022/ 2021 2023/ 2022

3.

Динамика доходов местного бюджета по основным группам
тыс. рублей
Доходы
2020 год
утверждено
2021 год
прогноз
2022 год
прогноз
2023 год
прогноз
2021/2020
2022/2021
2023/2022
Налоговые и неналоговые доходы, всего, в том
числе:
3 720 266,5
3 851 753,6
4 025 638,5
4 075 302,7
103,5%
104,5%
101,2%
3 304 542,4
3 461 155,8
3 658 606,5
3 818 652,0
104,7%
105,7%
104,4%
415 724,1
390 597,8
367 032,0
256 650,7
94,0%
94,0%
69,9%
5 055 693,1
4 742 554,1
6 201 027,9
3 474 241,8
93,8%
130,8%
56,0%
3 378,4
-
-
-
-
-
-
8 779 338,0
8 594 307,7
10 226 666,4
7 549 544,5
97,9%
119,0%
73,8%
налоговые доходы
неналоговые доходы
Межбюджетные трансферты из областного
бюджета
Прочие безвозмездные перечисления
ИТОГО ДОХОДОВ
2023 год (прогноз)
2022 год (прогноз)
2021 год (прогноз)
2020 год (решение)
0,0
ИТОГО ДОХОДОВ
2 000 000,0
4 000 000,0
6 000 000,0
Межбюджетные трансферты из областного бюджета
8 000 000,0
10 000 000,0
12 000 000,0
Налоговые и неналоговые доходы, всего, в том числе:

4.

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета по основным
администраторам доходов
тыс. рублей
Наименование
администратора доходов
2020 план
2021 прогноз
2022 прогноз
2023 прогноз
сумма
%
к итогу
сумма
%
к итогу
сумма
%
к итогу
Сумма
%
к итогу
3 292 085,8
88,5%
3 448 473,2
89,5%
3 644 889,1
90,5%
3 804 080,6
93,3%
КУМИ
333 893,8
9,0%
326 623,3
8,5%
301 931,3
7,5%
189 091,5
4,6%
прочие
94 286,9
2,5%
76 657,1
2,0%
78 818,1
2,0%
82 130,6
2,0%
ИТОГО
3 720 266,5
Инспекция ФНС
3 851 753,6
4 025 638,5
4 000 000,0
3 500 000,0
3 000 000,0
2 500 000,0
2 000 000,0
1 500 000,0
1 000 000,0
500 000,0
0,0
2020 план
2021 прогноз
Инспекция ФНС
2022 прогноз
КУМИ
прочие
2023 прогноз
4 075 302,7

5.

Структура доходов местного бюджета на 2021-2023 годы
тыс. рублей
Наименование
2021 год
2022 год
2023 год
3 109 290,5
3 288 255,7
3 444 061,5
Налоги на имущество
165 106,0
171 451,0
173 892,0
Прочие налоговые доходы
186 759,3
198 899,8
200 698,5
Неналоговые доходы
390 597,8
367 032,0
256 650,7
Налог на доходы физических лиц
Прочие налоговые доходы
5%
Неналоговые доходы
10%
Налоги на имущество
4%
Налог на доходы физических лиц
81%

6.

Формат расходов местного бюджета
тыс. рублей
Расходы
2020 год
(решение)
2021 год (проект)
РАСХОДЫ, всего
9 283 897,0
8 722 697,0
10 307 679,0
7 418 041,8
в т.ч. без учета условно утверждаемых расходов
9 283 897,0
8 722 697,0
10 204 679,0
7 218 041,8
Расходы по муниципальным программам
9 024 974,4
8 496 984,10
9 970 668,5
6 981 711,8
доля расходов в структуре бюджета, %
97,2
97,4
96,7
94,1
Непрограммные расходы
258 922,6
225 712,9
234 010,5
236 330,0
доля расходов в структуре бюджета, %
2,8
2,6
2,3
3,2
2022 год (проект) 2023 год (проект)

7.

Структура расходов местного бюджета на 2020-2023 годы по отраслям
тыс. рублей
2020 год
(решение)
2021 год
(проект)
2022 год
(проект)
2023 год
(проект)
9 283 897,0
8 722 697,0
10 307 679,0
7 418 041,8
Общегосударственные вопросы
569 072,3
530 006,5
545 283,0
533 669,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
76 855,6
71 033,7
72 029,5
68 655,5
Национальная экономика
1 864 995,9
1 741 438,5
3 095 053,8
575 922,3
Жилищно-коммунальное хозяйство
1 226 118,9
602 801,5
762 142,8
320 761,8
887,7
2 677,9
2 677,9
2 677,9
4 599 120,0
5 036 862,0
4 980 790,0
5 002 260,8
Культура, кинематография
326 005,6
273 338,9
286 445,6
288 090,6
Социальная политика
400 211,5
267 983,7
252 973,6
252 868,8
Физическая культура и спорт
127 387,8
79 788,2
88 038,7
53 061,9
Средства массовой информации
9 178,5
12 000,0
7 000,0
7 000,0
Обслуживание государственного
и муниципального долга
84 063,2
104 766,1
112 244,1
113 072,6
Условно утверждаемые расходы
-
-
103 000,0
200 000,0
Расходы
РАСХОДЫ, всего
Охрана окружающей среды
Образование

8.

Структура расходов местного бюджета на 2021 год по отраслям
тыс. рублей

9.

Муниципальные программы Северодвинска
тыс. рублей
2020 год
(решение)
2021 год (проект)
2022 год (проект)
2023 год (проект)
4 555 944,4
4 643 850,8
4 885 040,9
4 900 865,9
Развитие физической культуры и спорта Северодвинска
30 580,4
25 646,5
26 207,5
26 207,5
Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск»
501 537,1
435 845,2
459 726,8
458 532,4
Молодежь Северодвинска
29 521,2
22 491,7
22 491,7
22 491,7
Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций
в муниципальном образовании «Северодвинск»
3 752,8
2 225,2
2 225,2
2 225,2
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных
мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории
муниципального образования «Северодвинск»
62 046,8
68 198,2
69 326,2
65 934,2
Социальная поддержка населения Северодвинска
147 348,5
139 749,6
120 927,8
121 918,8
Муниципальное управление Северодвинска
366 890,8
364 291,3
379 413,9
365 792,2
Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Северодвинска
62 052,4
65 810,9
50 265,9
50 660,8
Экономическое развитие муниципального образования «Северодвинск»
26 136,4
3 503,9
3 561,1
3 561,1
1 966 647,8
1 629 779,8
3 127 508,9
190 742,6
2 534,1
3 465,9
3 465,9
4 065,6
1 260 596,9
1 083 339,5
811 424,3
759 268,2
9 384,8
8 785,6
9 082,4
9 445,6
9 024 974,4
8 496 984,10
9 970 668,5
6 981 711,8
Наименование
Развитие образования Северодвинска
Развитие жилищного строительства Северодвинска
Охрана окружающей среды Северодвинска
Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения
на территории муниципального образования «Северодвинск»
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск»
Итого расходов по муниципальным программам

10.

Муниципальная программа «Развитие образования Северодвинска»
тыс. рублей
2020 год
(решение)
2021 год (проект)
2022 год (проект)
2023 год (проект)
Муниципальная программа «Развитие образования Северодвинска», в том числе:
4 555 944,4
4 643 850,8
4 885 040,9
4 900 865,9
межбюджетные трансферты
2 928 807,5
3 115 517,2
3 312 681,9
3 312 681,9
средства местного бюджета
1 627 136,9
1 528 333,6
1 572 359,0
1 588 184,0
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования детей»
4 139 741,0
4 321 434,4
4 535 002,9
4 535 044,2
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования
Северодвинска»
169 451,5
132 359,5
109 643,0
109 643,0
Подпрограмма «Формирование комфортной
и безопасной образовательной среды»
159 237,6
110 696,8
158 986,6
174 770,3
581,7
310,0
330, 0
330,0
Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления услуг
в сфере образования Северодвинска»
22 450,6
12 176,0
11 923, 3
11 923,3
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов Администрации Северодвинска»
64 482,0
66 874,1
69 155,1
69 155,1
Наименование
Подпрограмма «Безбарьерная среда муниципальных образовательных учреждений
Северодвинска»

11.

Показатели программы «Развитие образования Северодвинска»
Ед. изм.
2020 год
(решение)
2021 год
(проект)
2022 год
(проект)
2023 год
(проект)
Среднегодовой контингент детей в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, получающих услугу по присмотру и
уходу
чел.
12 635
12 459
12 637
12 637
Среднегодовой контингент обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях
чел.
20 951
21 463
21 923
22 139
2 329 796
2 329 796
2 329 796
2 329 796
Наименование
Среднегодовой контингент обучающихся муниципальных
образовательных организаций дополнительного образования детей
чел./час

12.

Динамика расходов бюджетных и автономных образовательных учреждений
Расходы бюджетных и автономных учреждений
Наименование
тыс. рублей
2020
2021
2022
2023
Дошкольное образование
1 995 179,7
2 015 491,1
2 110 547,1
2 130 355,0
Общее образование
1 890 346,6
2 033 204,8
2 184 603,4
2 188 823,4
351 495,3
324 862,5
314 624,5
306 421,6
Дополнительное образование

13.

Ремонт объектов инфраструктуры системы образования Северодвинска в 2021 году
Строительство теневых
навесов МАДОУ № 20 «Дружный
хоровод», МАДОУ № 77 «Зоренька»
(стоимость работ – 2 578,9 тыс. руб.)
Строительство спортивной площадки
в МАОУ «СОШ № 28» на основании
разработанного проекта
(стоимость работ – 8 875,6 тыс. руб.)
Ремонт мягкой кровли МАОУ «СОШ №2»,
МАОУ «СОШ №13», МАОУ «СОШ № 30»
(структурное подразделение), МБДОУ
№66, МОУ «СОШ № 36»
(стоимость работ – 18 201,6 тыс. руб.)
Ремонт помещений для открытия
новых групп для детей МАДОУ № 3,
МБДОУ № 79
(стоимость работ – 4 072,5 тыс. руб.)
Усиление строительных конструкций на
основании обследование здания
МАОУ «Гуманитарная гимназия №8»,
МБДОУ № 49 «Белоснежка»
(стоимость работ – 8 849,6 тыс. руб.),
также проектирование МБОУ СОШ № 7
(стоимость работ 1 987,7 тыс. рублей
Замена оконных и дверных блоков
в образовательных организациях
(стоимость работ – 5 157,7 тыс. руб.)
Ремонт системы отопления в МАОУ «СОШ № 20»
(стоимость работ – 8 671,7 тыс. руб.)
Устройство вентилируемого фасада
в МБОУ ДО «ДМЦ «Североморец»
(стоимость работ – 16 294,6 тыс. руб.)

14.

Реализация национального проекта «Демография» в системе
образования Северодвинска на 2021 год
В 2020 году введено в эксплуатацию
дошкольное образовательное учреждение
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет
в 162 квартале
(проект)
В 2021 году продолжится строительство
второго нового дошкольного
образовательного учреждения в 167
квартале для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

15.

Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта Северодвинска»
тыс. рублей
Наименование
2020 год
(решение)
2021 год (проект) 2022 год (проект)
2023 год
(проект)
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта
Северодвинска», в том числе:
30 580,4
25 646,5
26 207,5
26 207,5
средства местного бюджета
28 721,0
25 646,5
26 207,5
26 207,5
Подпрограмма «Повышение интереса различных категорий населения к
регулярным занятиям физической культурой и спортом»
23 455,1
18 966,5
19 527,5
19 527,5
Подпрограмма «Повышение уровня спортивных достижений ведущих
спортсменов Северодвинска»
2 680,0
3 180,0
3 180,0
3 180,0
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы МАУ
«СШ «Строитель»
4 445,3
3 500,0
3 500,0
3 500,0

16.

Развитие физической культуры и спорта Северодвинска
(проект)
Строительство «Спортивного
комплекса на стадионе «Север»
в г. Северодвинске
Реконструкция объекта
«Физкультурно-оздоровительный
комплекс «Дельфин»
в г. Северодвинске

17.

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры
муниципального образования «Северодвинск»
тыс. рублей
Наименование
2020 год
(решение)
2021 год (проект) 2022 год (проект) 2023 год (проект)
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры муниципального
образования «Северодвинск», в том числе:
501 537,1
435 845,2
459 726,8
458 532,4
межбюджетные трансферты
23 160,1
5 195,6
5 195,6
0,00
средства местного бюджета
478 377,0
430 649,6
454 531,2
458 532,4
Подпрограмма «Сохранение культурного наследия Северодвинска»
5 758,6
259,5
269,7
279,7
Подпрограмма «Развитие культурного потенциала Северодвинска»
298 458,3
249 666,9
261 670,7
255 560,6
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного художественного
эстетического воспитания детей и подростков»
176 007,2
164 003,0
175 870,5
180 776,3
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов Администрации
Северодвинска»
21 313,0
21 915,8
21 915,8
21 915,8

18.

Развитие сферы культуры муниципального образования «Северодвинск»
Строительство культурно-досугового
учреждения с. Ненокса

19.

Муниципальная программа «Молодежь Северодвинска»
тыс. рублей
2020 год
(решение)
2021 год
(проект)
2022 год
(проект)
2023 год
(проект)
Муниципальная программа «Молодежь Северодвинска»,
в том числе:
29 521,2
22 491,7
22 491,7
22 491,7
средства местного бюджета
27 173,6
22 491,7
22 491,7
22 491,7
Подпрограмма «Я гражданин»
3 280,0
2 166,7
2 166,7
2 266,7
Подпрограмма «Я профессионал»
1 501,5
484,9
484,9
384,9
Подпрограмма «Я молодой»
3 624,6
1 860,4
1 860,4
1 860,4
Подпрограмма «Молодежная инфраструктура»
21 115,1
17 979,7
17 979,7
17 979,7
Наименование

20.

Показатели программы «Молодежь Северодвинска»
Ед. изм.
2020 год
(решение)
2021 год
(проект)
2022 год
(проект)
2023 год
(проект)
Количество человек, участвующих в деятельности молодежных и
детских общественных объединений
чел.
3 000
3 000
3 000
3 000
Количество человек, задействованных в молодежных органах
самоуправления
чел.
700
700
700
700
Количество участников профориентационных мероприятий
чел.
260
260
260
260
Количество участников движения молодежных трудовых отрядов
чел.
103
103
103
103
Количество человек, задействованных в добровольческом движении
чел.
11 000
11 000
11 000
11 000
Количество человек, задействованных в социально полезных проектах
(в т.ч. благотворительных)
чел.
5 000
5 000
5 000
5 000
Количество участников мероприятий, направленных на
популяризацию здорового образа жизни
чел.
2 000
2 000
2 000
2 000
Наименование

21.

Муниципальная программа «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании
«Северодвинск»
тыс. рублей
2020 год
(решение)
2021 год (проект)
2022 год (проект)
2023 год (проект)
Муниципальная программа «Содействие развитию институтов
гражданского общества и поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций в муниципальном образовании
«Северодвинск»,
в том числе:
3 752,8
2 225,2
2 225,2
2 225,2
средства местного бюджета
2 894 ,7
2 225,2
2 225,2
2 225,2
Подпрограмма «Совершенствование механизмов взаимодействия органов
местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих
организаций»
3 717,8
2 025,2
2 025,2
2 025,2
35,0
200,0
200,0
200,0
Наименование
Подпрограмма «Повышение уровня информационной компетентности
некоммерческого сектора Северодвинска»

22.

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории
муниципального образования «Северодвинск»
тыс. рублей
2020 год
(решение)
2021 год (проект)
2022 год (проект)
2023 год (проект)
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории
муниципального образования «Северодвинск»,
в том числе:
62 046,8
63 905,00
62 033,0
62 641,0
средства местного бюджета
62 046,8
63 905,0
62 033,0
62 641,0
Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь»
3 903,7
224,0
224,0
624,0
Подпрограмма «Развитие муниципальных учреждений, подведомственных
Отделу гражданской защиты Администрации Северодвинска»
45 715,1
50 528,7
48 521,1
48 621,1
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов Администрации
Северодвинска»
12 428,0
13 152,3
13 287,9
13 395,9
Наименование

23.

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Северодвинска»
тыс. рублей
2020 год
(решение)
Наименование
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения
Северодвинска», в том числе:
тыс. рублей
2021 год (проект) 2022 год (проект)
2023 год
(проект)
147 348,5
139 749,6
120 927, 8
121 918,8
средства областного бюджета
23 892,7
24 594,6
25 390,8
25 390,8
средства местного бюджета
123 455,8
115 155,0
95 537,0
96 528,0
Подпрограмма «Повышение уровня жизни населения Северодвинска,
нуждающегося в социальной поддержке»
109 784,4
100 229,0
80 052,5
81 052,5
898,8
1 784,0
1 784,0
1 784,0
36 665,3
37 736,6
39 091,3
39 082,3
Подпрограмма «Охрана семьи и детства»
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов Администрации
Северодвинска»
Социальные гарантии
Экономические кризисы не отразятся на
объемах оказания социальной помощи.
Статья 75:
«… гарантируется обязательное
социальное страхование, адресная
социальная поддержка граждан и
индексация социальных пособий и иных
выплат»

24.

Показатели программы «Социальная поддержка населения Северодвинска»
Наименование
Ед. изм.
2020 год
(решение)
2021 год
(проект)
2022 год
(проект)
2023 год
(проект)
Количество граждан, получающих адресную материальную помощь в
виде денежных социальных выплат согласно Положению об оказании
адресной социальной помощи
чел.
1 212
1 268
1 268
1 268
Количество ветеранов ВОВ, которым выплачивается единовременная
помощь
чел.
550
430
350
280
Количество проездных билетов в лечебные учреждения социально
незащищенным категориям населения и лицам с ограниченными
возможностями
шт.
12 500
12 500
12 500
12 500
Количество реализованных талонов на проезд в социальном такси
(дети-инвалиды, ветераны ВОВ, слепые, гемодиализ)
чел.
7 800
7 800
7 800
7 800
Количество граждан, которым предоставляется проезд по льготным
тарифам на регулярных городских и пригородных автобусных
маршрутах
чел.
4 700
4 700
4 700
4 700

25.

Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска»
тыс. рублей
2020 год (решение)
2021 год
(проект)
2022 год (проект)
2023 год
(проект)
1 966 647,8
1 629 779,8
3 127 508,9
190 742,6
1 576 532,7
390 115,1
1 251 573,4
378 206,4
2 704 656,0
422 852,9
41 684,3
149 058,3
751 889,2
140 301,2
20 021,6
30 704,5
1 102 754,1
1 424 304,3
3 037 653,0
90 203,8
Подпрограмма «Развитие градостроительства»
3 342,0
5 000,0
5 800,0
5 800,0
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»
60 785,0
11 000,0
14 770,0
14 770,0
Подпрограмма «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей
Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий»
47 877,5
49 174,3
49 264,3
49 264,3
Наименование
Всего расходов по программе, в том числе:
средства межбюджетных трансфертов
средства местного бюджета
Подпрограмма «Содействие развитию жилищного строительства
Северодвинска»
Подпрограмма «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры»

26.

Капитальные вложения в рамках муниципальных программ
тыс. рублей
Наименование объекта
2021 год
2022 год
2023 год
1 613 210,3
3 094 654,1
157 888,1
791 581,3
2 270 316,9
15 200,0
116 454,6
0,0
0,0
Проектирование и строительство многоквартирных домов
119 607,2
19 316,8
30 000,0
Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) в г. Северодвинске
40 000,0
307 245,1
0,0
Обеспечение мероприятий по переселению из аварийного жилищного фонда, в т. ч. переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
20 000,0
0,0
0,0
430,2
398 114,2
2 472,0
Строительство берегоукрепительных сооружений набережной реки Кудьма
93 677,6
0,0
0,0
Строительство объекта «Спортивный комплекс на стадионе «Север» в г. Северодвинске. Плавательный бассейн с
внеплощадочными инженерными сетями - 1 этап»
36 287,3
39 976,8
10 000,0
Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта «Детский сад на 280 мест в 167 квартале города
Северодвинска Архангельской области»
309 928,6
0,0
0,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа,
по договорам найма специализированных жилых помещений
41 594,3
41 684,3
41 684,3
Прочие объекты
43 649,2
18 000,0
58 531,8
Всего расходов, в том числе:
Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске
Строительство дороги по продлению пр. Морского от пр. Победы до пересечения
с Солзенским шоссе
Строительство ливневого коллектора вдоль ул. Железнодорожной от ул. Торцева до рефулерного озера, с устройством
локальных очистных сооружений в г. Северодвинске

27.

Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания
населения на территории муниципального образования «Северодвинск»
тыс. рублей
Наименование
Всего расходов по программе, в том числе:
средства межбюджетных трансфертов
средства местного бюджета
Подпрограмма «Создание условий для безопасного и комфортного
проживания населения в многоквартирных домах»
Подпрограмма «Повышение эффективности, надежности и качества работы
инженерных сетей»
Подпрограмма «Обеспечение сохранности автомобильных дорог
муниципального образования «Северодвинск»
Подпрограмма «Благоустройство территории муниципального образования
«Северодвинск»
Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения
Северодвинска»
Обеспечивающая подпрограмма
2020 год (решение)
2021 год
(проект)
2022 год (проект)
2023 год
(проект)
1 260 596,9
486 735,4
773 861,5
1 083 339,5
335 503,7
747 835,8
811 424,3
142 240,4
669 183,9
759 268,2
83 621,6
675 646,6
104 160,4
61 373,8
74 053,0
71 069,8
90 381,5
84 507,0
90 231,2
90 232,9
826 395,6
664 775,5
415 992,3
423 091,3
163 580,9
185 801,9
158 339,5
107 881,1
16 414,7
28 708,2
22 078,2
22 078,2
59 663,8
58 173,1
50 730,1
44 914,9

28.

Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
тыс. рублей
Наименование объекта
2021 год
2022 год
2023 год
Всего расходов, в том числе:
16 523,0
32 787,2
33 537,3
Установка и замена светофорных объектов, в том числе разработка проектно-сметной документации
3 130,0
951,0
987,1
Капитальный ремонт дорог, в том числе разработка проектно-сметной документации
2 500,0
14 685,7
14 000,0
Проведение капитального ремонта сетей ливневой канализации, восстановление очистных сооружений
ливневых сточных вод
2 000,0
2 000,0
3 099,7
Обследование многоквартирных домов, укрепление строительных конструкций многоквартирных
домов, выполнение работ по капитальному ремонту в муниципальных общежитиях
4 108,4
4 108,4
4 608,4
792,3
1 500,0
1 500,0
3 224,0
8 842,1
8 842,1
Установка общедомовых (коллективных) приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных
помещениях многоквартирных домов
500,0
500,0
300,0
Капитальный ремонт линий наружного освещения, снос незаконно построенных объектов нежилого
строительства
268,3
200,0
200,0
Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов соразмерно доле муниципального
образования «Северодвинск» в общем имуществе дома
Выполнение работ по разборке многоквартирных домов, признанных в установленном порядке
аварийными и подлежащими сносу, включая вынос радиотрансляционной линии

29.

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) в рамках муниципальных программ
тыс. рублей
Наименование
тыс. рублей
2021 год
2022 год
2023 год
1 701 320,1
1 043 029,6
658 290,5
3 067 917,5
2 314 028,6
753 888,9
548 786,0
83 621,6
465 164,4
735 440,7
489 787,5
496 886,5
225 136,4
3 909,5
0,0
149 102,2
7 630,0
350 572,1
0,0
3 000,0
150 911,7
17 636,7
313 329,6
1 000,0
3 000,0
159 626,9
17 487,1
315 772,5
1 000,0
3 000,0
Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска»
965 311,4
2 577 562,0
50 731,8
Капитальные вложения в объекты дорожного хозяйства
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Северодвинска»
Осуществление ликвидации несанкционированных свалок, восстановление очистных сооружений
ливневых сточных вод
965 311,4
568,0
2 577 562,0
568,0
50 731,8
1 167,7
568,0
568,0
1 167,7
Всего расходов на дорожное хозяйство (дорожные фонды):
средства межбюджетных трансфертов
средства местного бюджета
Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на
территории муниципального образования «Северодвинск»
Ремонт дорог в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги»
Ремонт дорог
Капитальный ремонт дорог
Содержание дорог
Капитальные вложения в объекты дорожного хозяйства
Прочие мероприятия

30.

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Северодвинска»
тыс. рублей
2020 год (решение)
2021 год
(проект)
2022 год (проект)
2023 год
(проект)
Всего расходов по программе, в том числе:
2 534,1
3 465,9
3 465,9
4 065,6
Подпрограмма «Улучшение качества окружающей среды на территории
муниципального образования «Северодвинск»
2 046,1
2 960,9
2 960,9
3 560,6
488,0
505,0
505,0
505,0
Наименование
Подпрограмма «Формирование экологической культуры населения»

31.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования
«Северодвинск»
тыс. рублей
Наименование
2020 год (решение)
2021 год
(проект)
2022 год (проект)
2023 год
(проект)
Всего расходов по программе, в том числе:
9 384,8
8 785,6
9 082,4
9 445,6
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности объектов социальной сферы и органов местного
самоуправления»
8 284,8
7 685,6
7 982,4
8 545,6
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в жилищном фонде»: Установка общедомовых
(коллективных) и индивидуальных приборов учета энергетических
ресурсов в многоквартирных домах и общежитиях в части муниципальной
доли
1 100,0
1 100,0
1 100,0
900,0

32.

Муниципальная программа «Экономическое развитие муниципального образования
«Северодвинск»
тыс. рублей
2020 год (решение)
2021 год
(проект)
2022 год (проект)
2023 год
(проект)
26 136,4
3 503,9
3 561,1
3 561,1
средства межбюджетных трансфертов
1 582,1
1 610,9
1 665,7
1 665,7
средства местного бюджета
24 554,3
1 893,0
1 895,4
1 895,4
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Северодвинске»
24 223,8
1 574,0
1 564,0
1 564,0
Обеспечивающая подпрограмма
1 912,6
1 929,9
1 997,1
1 997,1
Наименование
Всего расходов по программе, в том числе:

33.

Основные характеристики местного бюджета на 2021-2023 годы
тыс. рублей
Наименование
2020 год (решение)
2021 год прогноз
2022 год прогноз
2023 год прогноз
2021/ 2012
Доходы
8 779 338,0
8 594 307,7
10 226 666,4
7 549 544,5
97,9%
119,0%
73,8%
Расходы
9 283 897,0
8 722 697,0
10 307 679,0
7 418 041,8
94,0%
118,2%
72,0%
Дефицит/ Профицит
-504 559,0
-128 389,3
-81 012,6
131 502,7
25,4%
63,1%
-162,3%
Динамика параметров местного бюджета
12 000 000,0
10 000 000,0
8 000 000,0
6 000 000,0
4 000 000,0
2 000 000,0
0,0
2020 год утверждено
2021 год прогноз
Доходы
2022 год прогноз
Расходы
2023 год прогноз
2022/ 2021 2023/ 2022

34.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

35.

Проект решения
Совета депутатов Северодвинска
«О местном бюджете
на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов»
ГОРОД
ТРУДОВОЙ
ДОБЛЕСТИ
И СЛАВЫ
Подготовлено Финансовым управлением
Администрации Северодвинска