Проект бюджета Тосненского городского поселения Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА
Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального
района Ленинградской области
на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023
годов

2.

3. Основные параметры проекта бюджета на 2021-2023 годы:

На 2021 год
Доходы бюджета – 433 079,9 тыс. руб.
Расходы бюджета – 455 052,8 тыс. руб.
Дефицит бюджета – 21 972,9 тыс. руб.
На 2022 год
Доходы бюджета – 532 920,3 тыс. руб.
Расходы бюджета – 558 570,8 тыс. руб.
Дефицит бюджета – 25 650,5 тыс. руб.
На 2023 год
Доходы бюджета – 348 010,1 тыс. руб.
Расходы бюджета – 349 899,1 тыс. руб.
Дефицит бюджета – 1 889,0 тыс. руб.

4. Доходы Тосненского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022-2023 гг.

5.

ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ
в бюджет Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2021 год
Общая прогнозируемая сумма доходов бюджета – 433 079,9 тыс. рублей
Налоговые доходы -205 334.6
тыс. рублей
Неналоговые доходы - 62 052.2
тыс. рублей
Безвозмездные поступления 165 693.1тыс. рублей

6. СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, прогнозируемых к поступлению в бюджет Тосненского городского поселения Тосненского муниципального

района Ленинградской области
в 2021 году
Общая прогнозируемая сумма налоговых доходов – 205 334,6 тыс. рублей

7. Динамика изменения показателей налоговых доходов бюджета Тосненского городского поселения за период 2017 – 2021 гг.

тыс. рублей
179 731,8

8.

СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ,
прогнозируемых к поступлению в бюджет Тосненского
городского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области в 2021 году
Общая прогнозируемая сумма неналоговых доходов 62 052,2 тыс. рублей

9. Неналоговые доходы бюджета Тосненского городского поселения

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности,
32 143,0 тыс. рублей:
Доходы от сдачи в
аренду имущества
17 029,0 тыс. рублей
Арендная плата за
землю
10 450,0 тыс.
рублей
Прочие поступления от
использования
имущества, находящегося
в собственности
поселений (плата за наем
жилого помещения)
4 664,0 тыс. рублей

10. Неналоговые доходы бюджета Тосненского городского поселения

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
8 875,0 тыс. рублей
Доходы от реализации
иного имущества,
находящегося в
собственности поселений
5 741,0 тыс. рублей
Доходы от продажи
земельных участков
3 134,0 тыс. рублей

11. Неналоговые доходы бюджета Тосненского городского поселения

Доходы от оказания
платных услуг
подведомственными
учреждениями
21 034,2 тыс. рублей

12. Динамика изменения показателей неналоговых доходов бюджета Тосненского городского поселения за период 2017 – 2021 гг.

тыс. рублей
2017
2018
2019
2020
2021

13.

Безвозмездные поступления,
165 693,1 тыс. рублей
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности, субсидии и прочие
межбюджетные трансферты

14. Динамика изменения показателей доходов бюджета Тосненского городского поселения за период 2017 – 2021 гг.

тыс. рублей
500000
2021
450000
400000
350000
2017
2018
2019
306046,8
315615,9
298119,2
2020
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
299146,1
433079,9

15. Расходы бюджета Тосненского городского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 года

2021 год – 455 052,8 тыс. рублей
2022 год – 558 570,8 тыс. рублей
2023 год – 349 899,1 тыс. рублей
Основные направления расходования денежных
средств:
-Образование;
-Культура и
кинематография;
-Социальная политика;
-Физическая культура и
спорт.
-Общегосударственные вопросы;
-Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность;
-Национальная экономика;
-Жилищно-коммунальное
хозяйство.

16. СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2021 год

Общая прогнозируемая сумма 455 052,8 тыс. рублей

17.

Муниципальные программы Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области
№ п/п
Муниципальная программа
Проект
на 2021 год
Доля в расходах
2021 года
1
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики
на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области"
123 314,2
27,1
2
Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства
на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области"
75,8
0,0
3
Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем граждан Тосненского
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области»
4 919,5
1,1
4
Муниципальная программа "Развитие культуры в Тосненском городском поселении
Тосненского района Ленинградской области"
90 262,8
19,8
5
Муниципальная программа "Безопасность Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области "
2 632,0
0,6
6
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области "
13 704,3
3,0
7
Муниципальная программа «О содействии участию населения в осуществлении местного
самоуправления в иных формах на частях территорий Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2019-2023 годы"
2 704,4
0,6
8
Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства
и благоустройства территорий Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области "
169 387,5
37,2
851,8
0,2
3 526,0
0,8
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018 - 2024
годы"
5 000,0
1,1
Муниципальная программа «Организация транспортного обслуживания населения в
границах Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области»
1 613,8
0,4
9
10
11
12
Муниципальная программа "Борьба с борщевиком Сосновского на территории Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области "
Муниципальная программа "Реализация инициативных предложений жителей территории
г.Тосно в рамках областного закона от 15 января 2018 года №3-ОЗ "О содействии участию
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории
административных центров и городских поселков муниципальных образований
Ленинградской области»

18.

19.

Подпрограмма "Газификация индивидуальных жилых домов, расположенных на территории Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области"
8 903,0 тыс. рублей
Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства объектов
газификации (в том числе
проектно-изыскательские
работы) собственности
муниципальных образований
5 953,0 тыс. рублей
Газораспределительная
сеть к индивидуальным
жилым домам в границах
улиц: пр. Ленина,
ул.А.Алексеевой,
ул.Гоголя,
ул.П.Осипенко,
Гражданская набережная346,0 тыс. рублей
Газораспределительная
сеть к индивидуальным
жилым домам пос.
Строение
1 407,0 тыс. рублей
Мероприятия по обслуживанию
объектов газификации
2 950,0 тыс. рублей
Проектно-изыскательские
работы по объекту
«Газораспределительная
сеть к индивидуальным
жилым домам д.Усадище»
2 000,00
тыс. рублей
Проектно-изыскательские
работы по объекту
«Газораспределительная
сеть к индивидуальным
жилым домам д.Еглизи»
2 200,00
тыс. рублей

20.

Подпрограмма "Обеспечение населения Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области питьевой водой"
5 741,0 тыс. рублей
Мероприятия по строительству и
реконструкции объектов водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод
5 741,0 тыс. рублей
Реконструкция
канализационных очистных
сооружений
г.Тосно, ул.Урицкого д.57

21.

Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области"
13 923,1 тыс. рублей
Мероприятия по строительству (реконструкции),
включая проектирование автомобильных дорог
общего пользования местного значения
5 900,0 тыс. рублей;
Мероприятия по капитальному ремонту и
ремонту автомобильных дорог общего
пользования местного значения, расположенных
на территории Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
5 218,6 тыс. рублей,
Мероприятия по содержанию автомобильных
дорог, расположенных на территории Тосненского
городского поселения Тосненского района
Ленинградской области
2 804,5 тыс. рублей;

22.

Подпрограмма "Благоустройство территории Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области"
140 820,4 тыс. рублей
Мероприятия по
благоустройству и
содержанию
территорий
Тосненского
городского
поселения
27 400,0 тыс.
рублей:
- оплата электроэнергии
уличного освещения;
- украшение к
праздничным
мероприятиям
-выполнение работ по
техническому надзору,
разработке эскизов
(проектов), проектноизыскательских работ.
Финансирование МКУ "Управление зданиями,
сооружениями и объектами внешнего
благоустройства" в целях обеспечения
благоустройства Тосненского городского поселения
Тосненского района ЛО
113 420,4 тыс. рублей

23.

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение
энергоэффективности Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области"
13 704,3 тыс. рублей
Мероприятия по повышению надежности и
энергоэффективности объектов Тосненского
городского поселения Тосненского района
Ленинградской области
Выполнение
работ по ремонту
уличного
освещения
1 000,0 тыс.
рублей;
Техническое
обслуживание и
содержание
сетей уличного
освещения ТГП
ТРЛО
7 000,0 тыс.
рублей.
Установка, замена
приборов учета
энергоресурсов в
муниципальных
помещениях
100,0 тыс. рублей.
Выполнение работ
по
технологическому
присоединению к
электрическим
сетям (объекты
коммунальной
инфраструктуры и
уличное
освещение)
200,0 тыс. рублей.
Мероприятия по переходу к закрытой системе теплоснабжения
5 404,3 тыс. рублей
(софинансирование мероприятий перевооружения элеваторных узлов со
строительством индивидуальных тепловых пунктов в г. Тосно)

24.

Муниципальная программа «Формирование современной городской
среды территории Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области на 2018-2024 годы"
5 000,0 тыс. рублей
Благоустройство
общественных
территорий
«ТОСНЕНСКИЙ
ГОРОДСКОЙ
ПАРК»

25. Муниципальная программа "Развитие культуры в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области " 90 262,8

Муниципальная программа "Развитие культуры в Тосненском
городском поселении Тосненского района
Ленинградской области "
90 262,8 тыс. рублей
Подпрограмма «Развитие
культурно-досуговой
деятельности в Тосненском
городском поселении
Тосненского района
Ленинградской области»
Подпрограмма «Развитие и
модернизация объектов
культуры Тосненского
городского поселения
Тосненского района
Ленинградской области»
68 764,4 тыс. руб.
21 498,4 тыс. рублей

26.

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой
деятельности в Тосненском городском поселении
Тосненского района Ленинградской области»
68 764,4 тыс. руб.
Организация и проведение мероприятий в сфере культуры -1 900,0 тыс. рублей
Организация и проведение мероприятий с подростковыми клубами – 220,0 тыс. рублей
Обеспечение деятельности 3-х муниципальных казенных учреждений культуры,
созданных для организации культурно-досуговой деятельности и реализации
творческого потенциала населения - 66 644,4 тыс. рублей
МКУ «СКК «Космонавт»
37 141,4 тыс. рублей;
МКУК «Тарасовский СДК»
8 221,5 тыс. рублей.
МКУК «Ушакинский ЦДНТ»
10 334,5 тыс. рублей;

27.

Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов культуры Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области»
21 498,4 тыс. рублей
Мероприятия по капитальному
ремонту МКУК «Ушакинский
ЦДНТ» – 21 036,7 тыс. рублей, в
том числе 18 933,0 тыс. рублей
средства областного бюджета
Ленинградской области
Поддержка развития
общественной
инфраструктуры
муниципального
значения (приобретение
звукового и светового
оборудования для МКУК
«Ушакинский ЦДНТ») –
461,7 тыс. рублей, в том
числе 438,6 тыс. рублей
средства областного
бюджета Ленинградской
области

28.

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной
политики на территории Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области "
123 314,2 тыс. рублей
Подпрограмма "Развитие
физической культуры и
массового спорта в Тосненском
городском поселении Тосненского
района Ленинградской области"
1 400,0 тыс. рублей
Подпрограмма «Развитие объектов
физической культуры и спорта в
Тосненском городском поселении
Тосненского района Ленинградской
области»
101 950,6 тыс. рублей
Подпрограмма «Обеспечение
жителей Тосненского городского
поселения Тосненского района
Ленинградской области
услугами в сфере физической
культуры и спорта, оздоровления и
досуга»
19 963,6 тыс. рублей

29.

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового
спорта в Тосненском городском поселении Тосненского района
Ленинградской области"
1 400,0 тыс. рублей
Мероприятия по организации и
проведению физкультурных
спортивно-массовых мероприятий
1 004,5 тыс. рублей ;
Обеспечение подготовки и
участия сборных команд ТГП в
районных, областных,
всероссийских и
международных мероприятиях
395,5 тыс. рублей.

30.

Подпрограмма «Развитие объектов физической культуры и спорта в
Тосненском городском поселении
Тосненского района Ленинградской области»
101 950,6 тыс. рублей
Строительство физкультурно –
оздоровительного комплекса в
дер. Новолисино
2 847,3 тыс. рублей
Строительство биатлонно-лыжного
комплекса в п.Шапки Тосненского
района Ленинградской области
6 855,1 тыс. рублей
Выполнение проектноизыскательских работ, экспертизы и
капитального ремонта стадиона по
адресу: г. Тосно, парковая зона
92 248,2 тыс. рублей

31.

Подпрограмма «Обеспечение жителей Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области
услугами в сфере физической культуры и спорта, оздоровления и
досуга»
19 963,6 тыс. рублей
Расходы на обеспечение
деятельности
МКУ «СДЦ «Атлант»

32.

Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем граждан
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области "
4 919,5 тыс. рублей
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий, проживающих в
Тосненском городском поселении Тосненского муниципального района
Ленинградской области и нуждающихся в улучшении жилищных
условий малоимущих граждан"
Приобретение жилых помещений для предоставления гражданам,
состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договору социального найма
4 919,5 тыс. рублей

33.

Муниципальная программа «Безопасность Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области"
2 632,0 тыс. рублей

34.

Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных
ситуаций, развитие гражданской обороны, защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах"
750,0 тыс. рублей
Мероприятия в области пожарной
безопасности (расчистка пожарных
водоемов)
200,0 тыс. рублей;
Обслуживание и эксплуатация
системы оповещения населения
550,0 тыс. рублей.

35.

Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и профилактика
правонарушений"
1 882,0 тыс. рублей
Мероприятия по расширению и
обслуживанию аппаратно-программной
комплексной автоматизированной
информационной системы "Безопасный
город"
1 516,6 тыс. рублей.
Мероприятия по вовлечению граждан и
организаций в предупреждение
правонарушений на территории
Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской
области, стимулирование и поддержка
гражданских инициатив
365,4 тыс. рублей;

36.

Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на
территории Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области»
851,8 тыс. рублей
( в том числе 528,9 тыс. рублей средства областного бюджета Ленинградской
области)
Выполнение работ по локализации
и ликвидации очагов
распространения борщевика
химическими методами
Проведение оценки
эффективности выполненных
мероприятий

37.

Муниципальная программа "Реализация инициативных предложений жителей
территории г. Тосно в рамках областного закона от 15 января 2018 года №3-ОЗ
"О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в
иных формах на территориях административных центров и городских поселков
муниципальных образований Ленинградской области"
3 526,0 тыс. рублей
(в том числе 3 178,0 тыс. рублей средства областного бюджета Ленинградской области)
Инициативная
комиссия №2
Ремонт внутри дворового
проезда по адресу:
г.Тосно, ул.Боярова,
д.8,10,14

38.

Муниципальная программа «О содействии участию населения в
осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях
территорий Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области»
2 704,4 тыс. рублей
(в том числе 2 432,4 тыс. рублей средства областного бюджета Ленинградской области)
Ремонт улично-дорожной сети (текущий ремонт ул.Советская
в с.Ушаки, ул.Круговая в пос.Ушаки)

39.

Муниципальная программа «Организация транспортного обслуживания
населения в границах Тосненского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области»
1 613,8 тыс. рублей

40.

Муниципальная программа «Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства
на территории Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области»
75,8 тыс. рублей
Разработка, тиражирование и выпуск полиграфической
продукции (буклетов, брошюр, справочно-информационных и
других печатных материалов) по актуальным вопросам
развития и деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства

41.

Структура непрограммных расходов Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области
37 060,8 тыс. рублей
Непрограммные расходы – расходы, не в включенные в
муниципальные программы