Документы, сопровождающие процесс Внутреннего аудита. Регламентирующие документы

1. Документы, сопровождающие процесс Внутреннего аудита. Регламентирующие документы

Выполнила: ординатор 1 года обучения,
Группа ФО-3301, Воронович Алина.

2. Определение

Аудит (audit)систематический, независимый и
документируемый процесс
получения свидетельств аудита и
объективного их оценивания с целью
установления степени выполнения
согласованных критериев аудита

3. При аудите проверяются следующие процессы:

персонал
помещени
я
оборудова
ние
документа
ция
технологи
ческий
процесс
Контроль
качества
мероприя
тия по
работе с
претензия
ми
отзывы
продукции
деятельно
сть по
проведени
ю
самоинспе
кций

4. Записи

должны включать в себя:
а) записи, связанные с программой аудита:
- документированная программа и цели,
- риски, связанные с программой аудита,
- анализы результативности программы аудита;
б) записи, связанные с отдельным аудитом:
- планы аудита и отчеты по аудиту,
- отчеты о несоответствиях,
- отчеты по корректирующим и предупреждающим действиям,
- отчеты о действиях по результатам аудита, если это требуется;
с) записи о персонале, привлекаемом к аудиту:
- оценку компетентности членов группы по аудиту и их деятельности,
- выбор группы по аудиту и членов команды,
- поддержание и повышение компетентности.

5.

Стандарт
организац
ии
«Самоинс
пекция и
аудит»
Прогр
амма
самои
нспек
ции
Стандартная
операционн
ая
процедура
по
самоинспек
ции (СОП)
Перечень
контроль
ных
вопросов
План
проведени
я
самоинспек
ции
Акты
несоот
ветств
ий
Отчет
План
предупре
ждающих
и
корректи
рующих
действий

6.

7. Стандарт организации

8.

9.

10.

11. План

ООК