Итоги работы за первое полугодие 2022 года. Основные задачи на второе полугодие 2022 года

1. Итоги работы за первое полугодие 2022 года Основные задачи на второе полугодие 2022 года

День директора
Марков Юрий Михайлович
Генеральный директор
25.07.2022

2. Показатели заболеваемости персонала АТЭ по месту дислокации

ОЖИДАЕТСЯ ОЧЕРЕДНОЙ РОСТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В СЕНТЯБРЕ
2

3.

Мероприятия по обеспечению безопасности
Поддержание уровня коллективного иммунитета с учетом
вакцинации/ревакцинации не ниже 85% от общей численности персонала
Планирование командировок с учетом требований по вакцинированию
Ревакцинация персонала по графику
Резкий рост заболеваемости в филиале НРБ
(заболел 21 работник в течение недели)
Причины:
- несвоевременное принятие мер безопасности;
- несвоевременная ревакцинация;
СТРОГО
СОБЛЮДАЙ
ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ!
ВСПЫШКУ
В БАНГЛАДШ!
-РАБОТНИК!
несоблюдение
персоналом
мер
безопасности
(ношениеПОМНИ
масок,ПРО
социальная
дистанция).
3

4.

Финансово-экономические показатели на 2022 год
(План/Факт)
№
Наименование
показателя
1
Выручка
2
Среднесписочная
численность
3
План
6 мес.
2022 г.
Факт
6 мес.
2022 г.
Выполнение,
%
План
2022 г.
млн
руб.
3 759
3 323
88%
чел.
2 131
1 994
1 764
1 667
Ед.
изм.
Производительность
млн
труда
руб./чел.
Отклонение
Прогноз
2022 г.
(план 2022 г./
прогноз 2022 г.),
%
8 730
7 341
84%
-137 чел.
2 220
1 990
-230 чел.
94%
3 932
3 689
94%
4

5.

Выполнение плана по выручке за 2022 год
Выручка, тыс. руб. без НДС
Филиалы
План года
(справочно)
План 1
полугодия
Факт 1
полугодия
Отклонение (факт к плану)
от плана
плана
%
6=4/3
104%
1
БАТЭ
2
719 092
3
398 642
4
413 962
абс.
5=4-3
15 321
КАТЭ
683 106
222 028
181 499
-40 528
82%
НВАТЭ
1 239 164
600 980
260 130
-340 850
43%
РАТЭ
581 603
213 480
145 048
-68 433
68%
СМАТЭ
893 988
363 085
261 364
-101 721
72%
ЦАТЭ
1 393 990
587 259
427 946
-159 313
73%
РБ
499 467
235 165
261 066
25 901
НРБ
67 866
19 340
0
-19 340
Итого по филиалам
6 162 683
2 649 373
1 951 591
-697 781
111%
ДС по КС
подписано
74%
Всего фактическая выручка (по актам)
8 730 485
3 477 381
2 367 488
-1 109 893
68%
5

6.

СмАЭС-2 Блок 1
2028
Аккую-4
БРЕСТ
МБИР
КурАЭС-2 Блок 2
2027
Аккую-3
Аккую-1*
2026
Аккую-2
2025
Руппур-2
КурАЭС-2 Блок 1
2024
Руппур-1
КП ТРО, РАО
2023
БелАЭС-2
2022
МФР
(завершение КО)
МФР (этап КО)
Дорожная карта работ АТЭ в РФ и
за рубежом до 2030 года
2029
2030
Утв. Генеральная схема размещения АЭС в РФ: ЛЕН-2 бл. 3, 4, КуАЭС-2 бл. 3, 4, КолАЭС-2 бл. 1,
СМАЭС-2 бл. 1, 2, БН-1200
* - АККУЮ-1: начата заливка 1-го бетона на 4 эн.блок; в 2023 г. только поставка СЯТ.
6

7.

Проект Курская АЭС-2
Задачи
1. Выполнение ключевого события «Подача напряжения на
собственные нужды по временной схеме (2 этап)»
Срок: 07.08.2022
2. Согласование 3-х стороннего соглашения (с КФ АСЭ и
КуАЭС-2) о допуске персонала для выполнения ПНР на
совмещённом этапе СМР
Отв.: Константинов С.С.
3. Заключение договора с ИКАО на аренду 140 квартир
для персонала АТЭ в г. Курчатов
Отв.: Константинов С.С., Кузнецов О.С.
Срок: декабрь 2022
7

8.

Проект Белорусская АЭС
Задачи
Блок 1
1. Выполнение ПНР по «Графику 668» (осталось 174 работы)
2. Исполнение и финансовое закрытие работ по договору с АО «Русатом Сервис» на
выполнение работ по ТО и испытаниям оборудования блока № 1 в МРП и в период ППР
3. Заключение договора с АО «Русатом Сервис» на выполнение наладочных работ и
функциональных испытаний на этапе ППР и МРП блока № 1 Белорусской АЭС
Блок 2
1. Выполнение «Графика работ по очистке 1-го контура и смежных систем от ИОС»
Прогнозный срок: IV кв. 2022 г.
2. Выполнение незавершённых работ АТЭ по графику сдачи объектов (20 объект)
3. Заключение договора с АО «АСЭ» на доп. объем работ по очистке 1-го контура от ИОС,
по загрузке штатной активной зоны
Срок: декабрь 2022 г.
8

9.

Проект Белорусская АЭС
Проблемные вопросы
Получение запланированной выручки на 2022 г. по проекту «Выполнение
работ на Белорусской АЭС бл. № 1 и № 2» в связи с проведением работ по
очистке активной зоны и смещением сроков приёмки блока в эксплуатацию
Комплектование персонала на площадке для обеспечения работ по СВиК
Поручения
1. Разработка компенсирующих мероприятий (прогноз – невыполнение плана
по выручке 600 млн руб.)
2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности проекта
«Ввод в эксплуатацию энергоблоков № 1 и № 2 Белорусской АЭС»
3. Реализация плана мероприятий по реорганизации Представительства АТЭ
4. Оптимизация численности персонала на площадке с учетом занятости и
фактического объема работ (с учётом риска срыва сроков по СВиК)
9

10.

Проект Белорусская АЭС. Недостатки со стороны АТЭ
Попадание ИОС в теплоноситель 1 контура
Пусконаладочная документация:
- в программе ПНР отсутствует испытание по проверке проектного режима
«взрыхляющей отмывки фильтров обратным током»;
- множественные ошибки в программе ПНР
Управление несоответствиями:
причина
различного
времени
дренирования
фильтров
10КВЕ10/50АТ001 и 20КВЕ10/50АТ001 (соотв. 5/9 мин и 105/114 мин) не
расследована и не устранена;
- изменения в инструкцию по эксплуатации системы КВЕ по увеличению
времени дренирования фильтров своевременно не внесены
10

11.

Проект АЭС «Руппур»
Задачи
Выполнение ключевых событий по договору
на выполнение комплекса ПНР:
- начало пролива СБ
– 06.12.2022
Сдача откорректированной ПНД и ЭД: 05.09.2022
Разработка и сдача ПНД и ЭД:
- ПНД (пакет 17)
(пакет 18)
(пакеты 7)
- ЭД (пакет 10)
(пакет 11)
– 30.08.2022 (321 ед.)
– 30.10.2022 (338 ед.)
– 30.11.2022 (313 ед.)
– 30.09.2022 (614 ед.)
– 30.11.2022 (346 ед.)
11

12.

Проект АЭС «Руппур» (продолжение)
Задачи
Обеспечение приборами и инструментом для выполнения ПНР
Заключение договоров с проектными, конструкторскими организациями и
изготовителями оборудования на согласование ПНД энергоблока № 2
Заключение договоров на научное руководство пуском и конструкторское
сопровождение ПНР
Комплектация филиала АТЭ в НРБ персоналом
Проблемные вопросы
Заключение договоров для обеспечения деятельности филиала (12 шт.)
Приобретение приборов импортного производства (аналогов)
Срыв сроков сдачи ЭД, ПНД
12

13.

Проект АЭС «Аккую»
Задачи
Выполнение работ по Договору № 309-4234-Д от 13.08.2021:
• разработка ПМОиИИ, этапных программ Блока № 1;
• ПНР на ЭТО общестанционных объектов Блока № 1.
Заключение договоров:
• на разработку ПМО и ИИ Блоков № 2;
• на разработку ОТД блоков №2-4 (этапных программ).
Проблемные вопросы
• Отлагательные условия по лимитам стоимости ПНР
• Риски недостижения установленной рентабельности проекта в связи с
отсутствием утв. Госкорпорацией «Росатом» ССР в СЦ, отсутствием смет,
выданных в производство
• Из базы для начисления накладных расходов и прибыли исключены
релокационная надбавка и НДФЛ Турции ( ТКП в 1,45 раза )
13

14.

Проект МФР ОДЭК
Задачи
Прохождение ГГЭ
Открытие этапа А (подэтап А0)
Начало комплексного опробывания МФР
Срок: июль 2022
Срок: 01.08.2022
Проблемные вопросы
Определение стоимости работ по договору по результатам ГГЭ
Отставание по разработке ПНД и ОТД
Нарушения по ОТ
Поручения
1. Обеспечить начало комплексного опробования в установленные сроки в
соответствии с графиком (01.08.2022, с учётом НКФ*)
2. Устранить замечания по предписанию инспекции по ОТ
* - неконтролируемые факторы (НКФ)
14

15.

КП РАО, КП ТРО Курской АЭС
Задачи
Постановка оборудования под напряжение от РП-6кВ
Срок: сентябрь 2022
Разработка ПНД (263 документа)
в соответствии с графиком
Проблемные вопросы
Уменьшение базовой стоимости работ при корректировке локальных смет по
результатам ГГЭ, снижение рентабельности проекта (прогнозируемый
убыток более 100 млн руб.)
Задержка поставок оборудования, срыв сроков СМР и передачи оборудования в
ПНР
15

16.

Деятельность вне контура ГК «Росатом»
Текущие задачи
07.06.2022 направлено в ООО «Арктик СПГ-2» ТКП на услуги по сервисной
поддержке ПНР
04.07.2022 направлено в ООО «Интер РАО - Экспорт» ТКП на выполнение ПНР по
объекту «Реконструкция ТЭЦ-3 в городе Улан-Батор, Монголия»
06.06.2022 направлено в АО «СЭМ» предложение по выполнению работ по
проекту сооружения ЦКП «СКИФ»
16

17.

Договоры, планируемые к заключению в 2022 году
Объект
Предмет договора
Статус
Стоимость
ПАКШ
Заключение договора на
выполнение ПНР на АЭС
«Пакш-2»
Преддоговорная
работа
Не
определена
БелАЭС
Заключение договора на
сопровождение
эксплуатации
Ожидается
запрос «Русатом
Сервис»
Согласование
проекта
договора
МБИР
Заключение договора между
ГНЦ НИИАР и АТЭ
Преддоговорная
работа
После
разработки
ССПР
17

18. Перспективные проекты АТЭ

№
п/п
1
2
3
4
Проект
Текущее состояние проекта
План на 2022 г.
Получено разрешение на открытие
Открытие Филиала АТЭ
Выполнение
филиала
Заключение договора с
комплекса ПНР
Согласование ТКП и корректировка ТЗ
АО «Концерн Росэнергоатом» на
блоков № 5, 6
Выпущен приказ об открытии проекта
выполнение ПНР
АЭС «Пакш»,
Назначен директор филиала –
Венгрия
Парфенчиков И.С.
Выполнение Разработаны и утверждены ДК по
Получение согласования открытия
комплекса ПНР контрактации с ФРКП и открытию филиала
филиала АО «Атомтехэнерго» в
энергоблоков Разработан и утвержден устав проекта
АРЕ
№ 1-4 АЭС
Направлено ТКП в ФРКП на выполнение
Выпуск приказа об открытии
«Эль-Дабаа»,
ПНР при ВЭ АЭС «Эль-Дабаа»
Проекта
Египет
Согласование ТКП и корректировка ТЗ
АЭС в
Республике Оценка стоимости выполнения комплекса ПНР
Узбекистан
АЭС «Объект Анализ и расчет ТКП, согласование проекта Договора на ПНР АЭС «Объект
ЦЕНТР
КОЛЛЕКТИВНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ
053»
053» (включая ТЗ и приложения)
ЦЕНТР
КОЛЛЕКТИВНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ
ВНЕ КОНТУРА
18

19. Результаты деятельности за 2018-2022 гг. Персонал

Среднесписочная численность работников,
чел.
Текучесть персонала, %
32,1
2284
2100
2097
2128
14,05
2117
5,56
1990
2018
2018
2019
2020
2021
4037
3564
2019
2020
2021
87
85
87
74
3683
51*
2018
2018
2021
Вовлечённость персонала, %
83
3626
2020
2022 (план)
Производительность труда, тыс. руб./чел.
3605
2019
4,67
2022 (план)
2019
АТЭ
2020
2021
Дивизион
* - исследуется в АТЭ с 2020 г.
19

20. Среднемесячная заработная плата 2022 г.

Средняя ЗП, тыс.руб.
Динамика роста, %
135,7
117,3
121,7
124,4
106,9
9,1%
92,8
2,2%
3,8%
9,7%
15,2%
2017
2018
2019
2020
2021
ВНЕ
КОНТУРА
1 пг 2022
ЦЕНТР
КОЛЛЕКТИВНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА РОСТА ЗП СОХРАНЯЕТСЯ
ЦЕНТР
КОЛЛЕКТИВНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ
20

21.

Мероприятия по повышению мотивации персонала
В 1 полугодии 2022 года работникам АТЭ выплачены разовые премии на
сумму более 10 млн руб. за успешное выполнение КС по Белорусской АЭС
В 1 полугодии 2022 года производственному персоналу филиалов АТЭ в РФ и
НРБ,
Представительства АТЭ в РБ выплачена регулярная оперативная
премия на сумму более 190 млн руб.
В целях повышения уровня реального содержания заработной платы с
01.04.2022 года был проведен 1 этап индексации заработной платы работников
АТЭ
21

22.

Работа с персоналом. Социальная поддержка
Что больше всего волнует
сотрудников
Досрочная выплата бонуса за 2021 год
Гарантия сохранения рабочих мест.
Карьерные возможности.
Отдых и санаторное лечение.
Поддержка молодёжи.
Баланс работы и личной жизни.
Индексация окладов на 10% (кроме ГД,
ПЗГД-ГИ, ЗГД, главного инспектора)
Дополнительный вид материальной
помощи до 100 тыс руб. для сотрудников
в тяжёлой жизненной ситуации
Молодые специалисты по ключевым специальностям
• Выплата при трудоустройстве 50 000 руб.
Компенсация стоимости аренды жилья до 90% (за исключением г. Москвы,
Московской области, С.Петербурга)
22

23. Человек Года РОСАТОМА

В Москве 14 июля 2022 года состоялось
награждение финалистов
«Человек года Росатома 2021»
Наши финалисты в номинациях:
Команда года, 1 место:
Ввод двух блоков «близнецов» ВВЭР-1200
Ленинградской и Белорусской АЭС,
участники команды:
Курцев А. В. (Представительство АТЭ В РБ),
Чурсин А.С. (АУП),
Татаринцев А. Н. (КАТЭ).
За укрепление международного авторитета,
2 место:
«Армянская АЭС»,
участники команды:
Панферов А. А. (КАТЭ),
Рамазян М.С. (КАТЭ).
23

24.

Чемпионат Атомскиллс 2022
В Екатеринбурге с 29.07.2022 по 03.08.2022 пройдет
VII Отраслевой чемпионат профессионального
мастерства Госкорпорации «Росатом» AtomSkills-2022
Работники АТЭ примут участие в 3-х компетенциях:
Анализ защищенности данных от внешних угроз:
Осипов М. (КАТЭ) + Савощенко С. (ЦАТЭ)
Управление жизненным циклом:
Бакиров И. (КАТЭ) в составе команды КлнАЭС
Технологические системы энергетических объектов
Коровин М. + Бугаев Е. (ЦАТЭ)
АТЭ - МЫ ЛУЧШИЕ!
24

25.

Культура безопасности 2022
Проведена самооценка
состояния КБ в 2022 году
В рамках реализации мероприятий по
результатам КПП ВАО АЭС выполнена
актуализация (в части КБ):
Обращения ГД АТЭ к работникам
Заявления о Политике в области КБ
Положения по формированию и развитию КБ в АТЭ
Положения по уполномоченным по КБ в АТЭ
ЦЕЛЬ – акцентировать внимание
персонала на приоритете ядерной и
радиационной
безопасности
при
выполнении
ПНР,
отразить
уникальность работ в области атомной
энергетики
Культура безопасности в АТЭ
находится на системном уровне
Рабочие
ОДУ процессы
Организация работ
Закупки
Качество процедур
Выполняется разработка
компенсирующих мероприятий
25

26.

Задачи АО «Атомтехэнерго» на 2022 год
1. Выполнение Ключевых событий по БелАЭС, АЭС «Руппур»,
Задачи
АО «Атомтехэнерго» на IV квартал 2021 года
Курской АЭС-2
2. Повышение производительности труда
3. Сдача ПНД и программ ПМО и ИИ, разработанных для АЭС «Руппур»,
АЭС «Аккую», Курской АЭС-2, МФР
4. Заключение договоров на ПНР АЭС «ПАКШ-2»
5. Создание филиала АО «Атомтехэнерго» в Венгрии
ПРИОРИТЕТ АО «АТОМТЕХЭНЕРГО» – ВЫПОЛНЕНИЕ КС ПРОЕКТОВ
26