Блочный сетевой фильтр

1.

БЛОЧНЫЙ
СЕТЕВОЙ
ФИЛЬТР

2.

В ЧЁМ СУТЬ ПРОБЛЕМЫ?
По мере того как количество различных
электронных устройств в нашем доме
продолжает увеличиваться, растет и наша
потребность в дополнительных розетках, с
чем нам и помогают сетевые фильтры.
Суть проблемы заключается в том, что
стандартные сетевые фильтры не всегда
удовлетворяют потребностям конкретного
человека. Мы сталкиваемся как с
недостатком количества разъемов на
сетевом фильтре, так и, наоборот, с их
избытком. Также проблемой являются
большие габариты сетевых фильтров.

3.

НАША ИДЕЯ
Для решения данной проблемы мы
предлагаем удобные модульные сетевые
фильтры. Идея состоит в том, что вы сами
будете выбирать модули с нужным вам
количеством розеток и менять их по
мере надобности. Их количество будет
расти вместе с вашими конкретными
потребностями в энергии - ни больше,
ни меньше.

4.

ВАРИАЦИИ МОДУЛЕЙ
Сетевой фильтр будет предлагаться в различных цветовых решениях и вариантах
длины. Пользователь сможет добавить одинарный, тройной или пятерной модуль
подключения с розетками европейского или американского типа, а также модуль с
разъемами USB, что позволит одновременно заряжать несколько подключённых
девайсов. Для того чтобы добавить больше возможностей сетевому фильтру,
нужно всего лишь подключить необходимые модули.

5.

ПОЧЕМУ ВОЗНИКЛА НЕОБХОДИМОСТЬ В ПОИСКЕ
РЕШЕНИЙ ПРОБЛЕМЫ ПОСРЕДСТВОМ ИМЕННО
ЭТОГО ПРОЕКТА?
Необходимость в поиске решения данной проблемы посредством именно нашего
проекта возникла вследствие того, что наш сетевой фильтр будет подходить каждому
человеку, так как потребитель сам будет выбирать нужные лично ему модули.
Наш сетевой фильтр будет ориентирован для потребителей, которые работают с
большим количеством электронных приборов, к примеру для работников офисов,
типографий, студий звукозаписи.
ДЛЯ ЧЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ПРОЕКТ?
Таким образом, наш проект предназначен для удовлетворения конкретных нужд
потребителей, которые используют большое количество электронных приборов, в
дополнительных розетках во всём их разнообразии. Наши сетевые фильтры позволят
не только освободить место в квартире или офисе, но и грамотно организовать
рабочее пространство.

6.

ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА?
КАКИЕ МЫ ЕСТЬ?
Мы – команда из шести человек обладающие базовыми
знаниями в областях экономики, аналитики, маркетинга,
менеджмента и информационных технологий.
КАКИМИ ДОЛЖНЫ СТАТЬ?
Владислав: должен стать топ-менеджером, способным эффективно
управлять рабочим коллективом.
Максим: должен стать менеджером среднего звена, который будет
способен контролировать процесс производства.
Виталий: должен стать специалистом по переговорам с партнерами.

7.

ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА?
КАКИМИ ДОЛЖНЫ СТАТЬ?
Игорь: должен стать логистом – специалистом, который будет руководить
доставкой товара и дальнейшим его складированием.
Никита: должен стать бизнес-аналитиком – специалистом, который изучает
внутреннюю структуру компании, а также все ее деловые связи с внешними
игроками с целью добиться максимальной эффективности деятельности
организации.
Анастасия: должна стать специалистом по маркетингу.
В ЧЕМ ДОЛЖНЫ ИЗМЕНИТЬСЯ?
Нам нужно получить квалификацию и практические навыки в необходимых нам
областях.

8.

ОГРАНИЧЕНИЯ
ЧТО УЖЕ ЕСТЬ?
На начальном этапе нашего проекта у нас имеется идея, команда
новаторов, а также макет предлагаемого товара. Также имеется первичный
капитал в размере 560.000 рублей.
ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ?
Квалификации;
Команды специалистов: инженер, 3D-проектировщик, юрист, бухгалтер,
складские рабочие, водитель-экспедитор;
Финансовых средств;

9.

ОГРАНИЧЕНИЯ
ЧТО БУДЕТ НУЖНО?
Приобрести необходимые знания и навыки;
Открыть ИП;
Нанять необходимых специалистов;
Закупить сырьё, материалы и оборудование;
Разработать прототипы модулей сетевого фильтра;
Найти производителя/поставщика;
Найти инвестора;
Арендовать склад;
Найти ритейлера, который согласится продавать наши сетевые фильтры.

10.

ОГРАНИЧЕНИЯ
ГДЕ, КАК ПОЛУЧИТЬ?
Необходимые знания и умения каждый из нас будет приобретать на образовательной
платформе SKILLBOX;
Найм необходимых специалистов мы произведём с помощью сайта с вакансиями hh.ru;
Разработку прототипа мы доверим выбранным инженеру и 3D-проектировщику;
Производителем/поставщиком в Россию будет выступать китайская компанияпосредник EasyChinaBusiness;
Инвестора для нашего проекта мы будем искать путем подачи заявки в сообществе
частных инвесторов «Бизнес Ангелы России» (ba-rf.ru);
Аренду склада произведём путём выбора из различных вариантов на платформе Авито;
В качестве ритейлера будем рассчитывать на сотрудничество с розничной сетью DNS
и сетью компьютерных магазинов Регард.

11.

АЛЬТЕРНАТИВЫ
В ЧЕМ ДОЛЖНЫ ИЗМЕНИТЬСЯ?
В территориальном расположении производителя.
КАК МОЖНО МЕНЯТЬСЯ?
Найти российского производителя. В связи с нестабильным экономическим
положением может быть рациональнее и выгоднее обратиться к отечественным
производителям.
КАК МЫ БУДЕМ МЕНЯТЬСЯ?
Обратимся к российским компаниям по производству сетевых фильтров «Электрон»
и «Электроаппарат».

12.

АЛЬТЕРНАТИВЫ
В ЧЕМ ДОЛЖНЫ ИЗМЕНИТЬСЯ?
Изменить источник финансирования.
КАК МОЖНО МЕНЯТЬСЯ?
Рассмотрев возможные способы привлечения инвестиций мы остановились на
краудфандинге. Краудфандинг сделает нашими инвесторами большое количество
людей, которые заинтересованы в реализации проекта, либо тех, кому просто
понравится наша идея.
КАК МЫ БУДЕМ МЕНЯТЬСЯ?
Так как зарубежные краудфандинговые платформы, более известны и совершенны,
чем русскоязычные – мы решили остановиться на KICKSTARTER. Сейчас это самый
популярный ресурс краудфандинга. С его помощью мы с большой вероятностью
сможем собрать необходимое количество средств.

13.

АЛЬТЕРНАТИВЫ
В связи с наличием большого числа онлайн образовательных платформ,
навыки и умения мы сможем получить также на GeekBrains или SkillFactory;
Найм необходимых специалистов по вакансиями также может быть с
помощью фриланс-бирж fl.ru или WorkSpace;
Для аренды склада можно также воспользоваться такими платформами как
OnRealt или Cian;
В случае неудачи в заключении договора с избранными ритейлерами
можно будет также презентовать наш продукт компании Ситилинк или
розничным сетям М.Видео и Эльдорадо.

14.

Разработка сетевого фильтра займёт 107 дней.
Примерные денежные затраты на данном: этапе:
○ 90.000 р/мес – зарплата инженера;
○ 80.000 р/мес – зарплата проектировщика;
○ 50.000 р – расходники и сырьё;
Итого: 560.000 р.
На организацию производства и дальнейшую реализацию продукции
необходимо 202 дня.
Примерные денежные затраты на данном: этапе:
○ 800 р – регистрация ИП;
○ 6.000 р/мес – аренда склада;
○ 4.029.375 р – производство партии сетевых фильтров (5250 ед.);
○ 160.000 р – доставка готовой продукции из Китая на склад;
■ 90.000 р – упаковка + места в поезде;
■ 15.000 р – страховка 3%;
○ 25.000 р – зарплата водителя и грузчика;
○ 40.000 р/мес – заплата юриста;
○ 30.000 р/мес – зарплата бухгалтера;
○ 100.000 р – непредвиденные расходы;
○ 300.000 р – продвижение товара и реклама;
Итого: 4.792.175 р.
КОГДА СМОЖЕМ ЭТОГО ДОСТИЧЬ?:
Временные затраты на реализацию
проекта составят 309 дней.
Предполагаемый период окупаемости
10 месяцев.
Общие временные затраты 544 дня
(1 год 9 месяцев)
СКОЛЬКО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО?:
Общие затраты на проект, с учетом
периода окупаемости составят
5.352.175 р.

15.

КОНЕЧНЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА
МАСШТАБ
Ограничения также подразумевают учет масштаба – в нашем случае, количества
проданных сетевых фильтров необходимых для окупаемости проекта. Исходя из
того, что для организации производства и дальнейшей реализации мы
используем заёмные средства в размере 4.792.175 р., необходимо окупить эту
сумму за счёт продажи сетевых фильтров в срок до 10 месяцев.
Так как сетевые фильтры будут продаваться в различных комплектациях и,
соответственно, эти комплекты будут иметь разную цену, примем стоимость
одной единицы продукции как среднюю стоимость всех предлагаемых
комплектов сетевых фильтров = 1.304,75 р.
Таким образом, при условии что первые 10 месяцев с момента продажи сетевых
фильтров 70% выручки будет уходить на покрытие долга нам необходимо
реализовать партию из 5250 ед.

16.

КОНЕЧНЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА
КАЧЕСТВО
Выбирая сетевой фильтр, потребитель не станет пренебрегать возможностью получить за свои
деньги максимально продуманную защиту, поэтому каждый отдельный модуль нашего сетевого
фильтра будет обеспечен независимым автоматическим предохранителем.
На фоне других относительно недорогих сетевых фильтров наша модель будет выделяется
наличием качественного подавления ВЧ-помех, а также способностью успешно противостоять
импульсам высокого напряжения.
Корпус модулей сетевых фильтров будет изготовлен из полибутилентерефталата, этот пластик
достаточно прочный и ударостойкий его применения также включают автомобилестроение,
электротехнику, электронику и бытовую технику.
Также отдельные модули с USB-разъёмами будут поддерживать технологию быстрой зарядки.
Каждый комплект из кабеля и модуля с розетками будет упакован в коробку из картона, где
внутри будет закреплён формовым пенопластом для безопасной транспортировки.
Все вышеперечисленные качественные характеристики формируют стоимость нашего товара.

17.

ПРИОРИТЕТЫ
Приоритет любого проекта должен определяться на основе оценки трех его
характеристик: финансовая ценность, стратегическая ценность, уровень рисков.
Как правило, единственным и наилучшим мерилом ценности проекта является его
финансовая ценность для компании. Оценка финансовой ценности должна быть сделана на
основе понятных, оцененных в масштабе всей компании потоков движения денег. На
основе произведённых расчётов, финансовую ценность нашего проекта можно оценить как
высокую, Так как ожидаемая его окупаемость составляет до 1 года, а именно 10 месяцев.
Ожидаемые доходы от проекта в перспективе будут в 1.7 раза превышать расходы.
Одной финансовой ценности для определения приоритета проекта недостаточно, важным
показателем приоритета проекта является его соответствие стратегическим целям
компании. Стратегическую ценность нашего проекта можно оценить как выше среднего.
Идея обновлённого сетевого фильтра создает нам временные конкурентные
преимущества. Новизна а также удобство нашей разработки позволит эффективно выйти
на рынок и заинтересовать потребителей.

18.

УРОВЕНЬ РИСКОВ
Так как наш проект является венчурным, очевидно, что он подвержен большому числу как
внешних, так и внутренних рисков на каждом его этапе. Даже если предположить, что мы
успешно завершим разработку модульного сетевого фильтра далеко не факт, что нам удастся
найти инвестора, запустить производство нашей продукции и организовать продажи.
По сути, ключевой фигурой нашего проекта является инвестор, которого нужно
заинтересовать, предоставить ему выгодные для него условия сотрудничества, гарантируя
высокую маржу. Без его средств проект не сдвинется со стадии разработки.
Большинство проектов сталкивается с группой рисков неполучения ожидаемого дохода от
реализации проекта, от чего не защищён и наш проект. Во первых это маркетинговый риск –
риск недополучения выручки в результате недостижения планового объема продаж или
снижения цены реализации относительно запланированной. В идеале для достижения нашей
конечной цели необходимо продать 5250 единиц продукции за 10 месяцев. Так как мы – новая
компания, новый бренд и производим новую для рынка продукцию, нельзя рассчитывать на то,
что люди сразу же побегут покупать наши сетевые фильтры, многих оттолкнёт цена, ведь
вместо качественного модульного аналога можно купить дешёвый удлинитель за 500 рублей,
а кому-то просто не захочется заморачиваться с покупкой отдельных блоков.

19.

Следующее от чего мы можем прогореть - риск превышения производственной
себестоимости продукции – это когда затраты на производство превышают запланированные,
тем самым снижая прибыль проекта. Так как мы планируем работать с производителями из
другой страны (Китая) через посредника, всегда велик риск превышения производственной
себестоимости, как вследствие валютных колебаний, так и политических нестабильностей.
Данный риск также может существенно увеличить период окупаемости, что плохо не только
для нас, но и для инвестора.
Технологические риски – риски недополучения прибыли в результате недостижения планового
объема производства или роста себестоимости производства в связи с выбранной технологией
производства. Так как наш сетевой фильтр по сути нестандартный продукт тарифы на его
производство могут быть намного выше, чем на изготовление стандартный удлинителей.
Не защищены мы и от рисков недостаточной ликвидности. Если инвестиций потребуется
больше, чем мы запланировали мы столкнёмся с риском превышения бюджета проекта.
Также нам может не хватить денежных средств на этапе выхода на проектную мощность.
Риск невыполнения запланированных работ на инвестиционной фазе по организационным
или иным причинам – чем сложнее рассматриваемый проект, тем больше требований
предъявляется к качеству управления проектом – к опыту и специализации команды,
реализующей данный проект. Тут вытекает проблема отсутствия опыта у нашей команды.
Всё вышеперечисленное лишь малая часть рисков, с которыми нам предстоит столкнуться.

20.

ЦЕЛЬ SMART
КОНКРЕТНАЯ
• Каких результатов необходимо достичь?
• Разработать инновационный модульный сетевой фильтр, организовать его производство, запустить его
в продажу и окупить инвестиции в проект (4.792.175 р.)
ИЗМЕРИМАЯ
• Какие результаты покажут завершение цели?
• Реализация 5250 ед. продукции и окупаемость долга перед инвестором (4.792.175 р.)
ДОСТИЖИМАЯ
• Сможем ли мы достичь эту цель?
• Сможем, путем создания качественного продукта и квалифицированной команды, налаживания
стабильного производства и проведения эффективной рекламной компании нового продукта

21.

ЦЕЛЬ SMART
АКТУАЛЬНАЯ
• Является ли поставленная цель важной для достижения успеха?
• Поставленная цель является важной для достижения успеха так как, продажа 5250 ед. продукции, а
также покрытие расходов на проект позволит нашей команде не только набраться опыта, но и, в
перспективе, заложить фундамент для расширения производства и получения еще большей прибыли.
РЕАЛИСТИЧНАЯ
• Может ли исполнитель достичь цели?
• Выделив потребности и ограничения нашего проекта, рассчитав временные и финансовые затраты,
определив масштаб и качество продукта, можно сделать вывод, что поставленная цель вполне
достижима.
ОПРЕДЕЛЁННАЯ ВО ВРЕМЕНИ
• К какому моменты времени необходимо достичь поставленной цели?
• Исходя из общих расходов, на полную реализацию проекта необходимо: 1 год 9 месяцев.
Проект планируется завершить до 31 марта 2024 года.

22.

ЛИЦА ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В ПРОЕКТЕ
ПЕРВИЧНЫЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА
Инициаторы (6 человек);
Команда проекта (инженер, 3D-проектировщик, юрист, бухгалтер, складские
рабочие, водитель-экспедитор);
Потребители (лица, которые работают с большим количеством электронных
приборов, к примеру для работники офисов, типографий, студий звукозаписи);
Инвесторы из сообщества частных инвесторов «Бизнес Ангелы России»;
Бизнес-партнер (производитель/поставщик) компания EasyChinaBusiness;
Ритейлеры (розничная сеть DNS и сеть компьютерных магазинов Регард).

23.

ЛИЦА ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В ПРОЕКТЕ
ВТОРИЧНЫЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА
Конкуренты:
• «Power Cube» — производственный холдинг полного цикла, выпускающий в
России сетевые фильтры, удлинители, акустические кабели и т.д,
• «American Power Conversion» (APC) — американская торговая марка,
наиболее известная как производитель источников бесперебойного питания
и сетевых фильтров. Занимает значительную долю на российском рынке.
• «Pilot» — торговая марка под которой выпускаются сетевые фильтры
компании Zis Company. Их сетевые фильтры также достаточно известны в
России.
СМИ (те, у кого мы будем покупать рекламу);
Государственные органы.

24.

КАРТА ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН
Члены команды
Потребители
X (+1)
X (+2)
Y (+1)
Бизнес-партнер
X (+5)
Y (+2)
Y (+5)
Лидер
Инвесторы
X (+3)
Y (+5)
Ритейлеры
X (+2)
Y (0)
ТРОЙНАЯ ЛИНИЯ
Находятся в прямом подчинении
у менеджера проекта.
ДВОЙНАЯ ЛИНИЯ
Связи с лицами, доступными
менеджеру проекта в области
прямого влияния.
ОДИНАРНАЯ ЛИНИЯ
Конкуренты
X (-4)
Y (0)
Гос. органы
СМИ
X (+2)
Y (0)
X (-2)
Y (-2)
Связи с ЗС, которые попадают в
область опосредованного
влияния РМ. Управление этими
лицами невозможно.

25.

АНАЛИЗ СТЕЙКХОЛДЕРОВ ПО МОДЕЛИ Г. САВАЖА
РИТЕЙЛЕРЫ
ГОС. ОРГАНЫ
СМИ
ЗАЩИТА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
НАБЛЮДЕНИЕ
ВОВЛЕЧЕНИЕ
БИЗНЕСПАРТНЕР
ИНВЕСТОРЫ
КОНКУРЕНТЫ
ПОТРЕБИТЕЛИ
ЧЛЕНЫ
КОМАНДЫ

26.

МАТРИЦА ВЛАСТИ / ИНТЕРЕСОВ
Таким образом:
• Гос. органы имеют низкую заинтересованность и
высокий уровень власти, что даёт им возможность влиять на
проект.
• Ритейлеры, СМИ и бизнес-партнер имеют высокую
степень заинтересованности. Мы должны обеспечивать,
чтобы они всегда были довольны и вовлечены в проект.
• Члены команды, потребители и инвесторы имеют
высокую степень заинтересованности, низкий уровень
власти и незначительное влияние. Необходимо их
информировать.
• Конкуренты имеют низкую заинтересованность и
низкую степени власти. Они также оказываю незначительное
влияние, поэтому нужно следить за ними время от времени.

27.

PEST-АНАЛИЗ
Фактор
Возможности
Угрозы
Санкции со стороны международного
сообщества;
Политический
Поддержание дружеских отношений между
Россией и Китаем.
Нестабильная политическая и правовая
ситуация;
Исключение РФ из всевозможных политических
сообществ.
Экономический
Социокультурный
Технологический
Стабильные цены на продукцию у
поставщиков;
Стабилизация валютных курсов;
Замедление темпов инфляции.
Рост активности потребителей.
Высокий спрос на устройства подключаемы к
электросети;
Снижение покупательской способности
потребителей;
Возможное падение курса рубля;
Рост цен на необходимое для производства
сырьё.
Снижение уровня жизни населения;
Особенности менталитета.
Возможность появления на рынке конкурентов с
более технически совершенным продуктом.

28.

PEST-АНАЛИЗ
№п/п
Фактор внешней среды
Весовой коэфф.
Сила воздействия
Взвешенная оценка
1
Политическая неустойчивость
0,1
-4
-0,4
2
Падение курса национальной
валюты
0,3
-5
-1,5
3
Санкции от иностранных государств
0,13
-3
-0,39
4
Изменение законодательства
0,05
-3
-0,15
5
Платёжеспособность населения
0,15
+4
+0,6
6
Поддержание дружеских отношений
между Россией и Китаем
0,12
+5
+0,6
7
Рост активности потребителей
0,1
+3
+0,3
8
Высокий спрос на устройства
подключаемы к электросети
0,15
+5
+0,75
Суммарная оценка
1
-0,19

29.

SWOT-АНАЛИЗ
Сильные стороны
Слабые стороны
Конкурентные цены
Недостаточность практических навыков
Достаточные мощности и склады
Финансовая сторона вопроса
Быстрая окупаемость проекта
Недостаточных опыт работы в сфере проекта
Гарантия качества товара
Конкурентоспособность продукта
Возможности
Угрозы
Выпуск продукции не имеющий аналогов
Повышение закупочных цен
Использование принципиально новых идей
Сбой в поставках продукции
Реализация изделий через известные торговые сети
Повышение таможенных тарифов
Развитие спроса на предлагаемый продукт
Недоверие потребителей

30.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА
Блочный сетевой фильтр.
НАЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТА
Сетевой фильтр выполняет функции защиты от короткого замыкания и высокочастотных
помех в общей сети электрического тока. Сетевые фильтры рекомендуется применять для
подключения одного или нескольких стационарных устройств (например: компьютер,
монитор, принтер, сканер; телевизор и акустическая система; кухонная техника и др.).
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Наш сетевой фильтр будет ориентирован для потребителей, которые работают с большим
количеством электронных приборов, к примеру для работников офисов, типографий,
студий звукозаписи. Универсальность состоит в том, что вы сами будете выбирать модули
с нужным вам количеством розеток и менять их по мере надобности.

31.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА
УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Основой уникальности нашего продукта относительно аналогов на рынке является
модульность сетевого фильтра. Также, на фоне других сетевых фильтров наша модель будет
выделяется наличием качественного подавления ВЧ-помех, а также способностью
противостоять импульсам высокого напряжения. Корпус модулей сетевых фильтров будет
изготовлен из прочного ударостойкого пластика. Отдельные модули с USB-разъёмами будут
поддерживать технологию быстрой зарядки.
РЫНОЧНАЯ НОВИЗНА
Наш продукт поднимает на новую качественную ступень удовлетворение обычной, известной
потребности; блочный сетевой фильтр удовлетворит конкретных нужды потребителей,
которые используют большое количество электронных приборов, в дополнительных розетках
во всём их разнообразии. Наши сетевые фильтры позволят не только освободить место в
квартире или офисе, но и грамотно организовать рабочее пространство.

32.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
ОПИСАНИЕ
Блочный сетевой фильтр. – универсальный удлинитель, состоящий из различных модулей со встроенным
блоком защиты, обеспечивающий пассивную фильтрацию входного напряжения. Вы сами будете
выбирать модули с нужным вам количеством розеток и менять их по мере надобности. Их количество
будет расти вместе с вашими конкретными потребностями в энергии - ни больше, ни меньше.
Сетевой фильтр будет предлагаться в белом, черном и сером цветовых решениях. Пользователь сможет
добавить одинарный, тройной или пятерной модуль подключения с розетками европейского или
американского типа, а также модуль с разъемами USB, что позволит одновременно заряжать несколько
подключённых девайсов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал корпуса
Негорючий ударостойкий пластик – полибутилентерефталат
Номинальное напряжение/частота
230 В / 50 Гц
Максимальная суммарная мощность нагрузки
2200 Вт
Защита от перегрузки и короткого замыкания
Автоматический несгораемый предохранитель, встроенный в выключатель
Вид упаковки
Картонная коробка с отверстием для крючка
Стандартная длина кабеля
1,6 метра

33.

ОЦЕНКА СВОЙСТВ ПРОДУКТА
ЦЕНА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКТА ПРОЕКТА ПОТРЕБИТЕЛЕМ
ВИД ПРОДУКЦИИ
ПРОДАЖНАЯ ЦЕНА,
руб.
Комплект 1: Модуль с 3 розетками, кабель
1590
Комплект 2: Модуль с 5 розетками, кабель
1790
СТОИМОСТЬ
ДОСТАВКИ
СТОИМОСТЬ
УПАКОВКИ
ИТОГО,
руб.
1790
1990
Упаковка партии
из 1500 шт.,
учитывая
стоимость мест в
поезде и
страховки
обойдётся в
105 000 рублей
Комплект 3: Модуль с 3 розетками и 3
разъёмами USB 3.0, кабель
2290
Модуль с 1 розеткой
790
Модуль с 3 розетками
1090
Модуль с 5 розетками
1290
Модуль с 3 разъёмами USB 3.0
590
790
Кабель 1.8 м.
390
590
*стоимость модулей с европейскими и американскими розетками идентична.
Доставка партии из
1500 шт. обойдётся
в 160 000 рублей
2490
990
1290
1490

34.

ОЦЕНКА СВОЙСТВ ПРОДУКТА
ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ
ДОСТОИНСТВА ПРОДУКТА
НЕДОСТАТКИ ПРОДУКТА
ВОЗМОЖНОСТЬ УСТРАНИТЬ, МЕРЫ ПО
УСТРАНЕНИЮ
Разнообразие выбора модулей по
количеству розеток, их типу и цвету
Высокая цена в сравнении с
большинством моделей на рынке
Регулярное проведение скидочных
акций
Качественный материал корпуса
моделей
Малая известность продукта,
отсутствие доверия к бренду
Рекламная компания продукта
Современный минималистичный дизайн
Не всем может прийтись по душе
идея модульности сетевого
фильтра
Акцент в рекламной компании на
удобстве данной концепции,
сравнение с конструктором ЛЕГО
Наличие качественного подавления ВЧпомех и способность противостоять
импульсам высокого напряжения
Поддержка USB-разъёмами технологии
быстрой зарядки
Качественная упаковка с формовым
пенопластом

35.

ПОТРЕБИТЕЛИ И ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Наш сетевой фильтр будет ориентирован как на профессионалов, которые работают с
большим количеством электронных приборов, к примеру для работников офисов,
типографий, студий звукозаписи и т.п., так и на обычных людей, которым нужно подключить к
сети более одного электронного устройства.
В таком случае, наша целевая аудитория практически не будет отличаться от аудитории
потребителей стандартных сетевых фильтров – это все те люди, которым необходимо
более одной розетки в конкретном месте, либо те кому нужно подключить электронный
прибор с недостаточной длиной кабеля в определённом месте.
ПРОГНОЗ ПРОДАЖ ПРОДУКТА ПРОЕКТА
Исходя из проведённых выше расчётов масштаба производства модульных сетевых
фильтров, мы рассчитываем на реализацию 5250 единиц продукта за срок в 10 месяцев.
Таким образом, наш прогноз подразумевает продажу 300 сетевых фильтров в первый месяц
с ежемесячным приростом продаж на 50 ед. продукта.

36.

ПРОФИЛЬ КОНКУРЕНТА
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПАНИИ КОНКУРЕНТА DEFENDER
Defender — международная производственная компания, которая изготавливает
электронику, периферию, игровые товары и аксессуары, в том числе и сетевые
фильтры. Компания имеет развитую сеть собственных представительств в европейских
странах, что позволяет им работать с дистрибьюторами в 20 странах Евросоюза и СНГ.
Сервисные центры Defender открыты в сотне городов Европы и Азии.
ТОВАРНО-МАРКЕТИНГОВАЯ ПОЛИТИКА КОНКУРЕНТА
Компания Defender работает с 1992 года работает на российском рынке. Их продукция
пользуется заслуженной популярностью и является одним из лидеров на рынке
компьютерных и офисных аксессуаров.. Основа маркетинговой политики компании
Defender – оптимальное сочетание цены и качества.
Сетевые фильтры компании имеют простой и практичный дизайн, имеют защиты от
помех, перегрузки и замыканий сети. Именно это параметры и привлекают большую
часть потребителей продукции компании.

37.

ПРОФИЛЬ КОНКУРЕНТА
ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ, СТИМУЛИРОВАНИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ
И ПРОДВИЖЕНИЕ ТОВАРОВ КОНКУРЕНТА DEFENDER
Специалисты компании Defender сами разрабатывают, производят и доставляют
компьютерную периферию и мобильные аксессуары в любую точку мира. Касаемо
сетевых фильтров – продукция компании остаётся неизменной на протяжении
нескольких лет.
Компания Defender сотрудничает с крупными ритейлерами, получая от них рекламу и
поток клиентов. Как пример, свою продукцию и её сервисное облуживание в г. Саранск
Defender реализуют с помощью сети магазинов\сервисных центров «Корпорация
Центр», «МУЛЬТИМАГ» и «Эльдорадо».
ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА КОМПАНИИ DEFENDER
Цены на товары компании Defender варьируются от 294 руб. до 885 руб., компания
занимает низкий ценовой сегмент рынка и, в основном, использует стратегии
экономии и средней цены.

38.

ИПК ПРОДУКЦИИ
Параметры сравнения
Коэффициент весомости
Оценка по 10-балльной шкале
Наш продукт
Defender DFS 60
Потребительские параметры
Безопасность
0,15
Х10
Х9
Надежность
0,12
Х9
Х10
Долговечность
0,14
Х8
Х5
Производительность
0,25
Х10
Х5
Вес, габариты
0,05
Х9
Х5
Эргономические показатели
0,05
х7
Х5
Упаковка
0,01
х6
Х6
Гарантия
0,20
х10
Х9
Другие
0,03
х5
Х5
Итого:
1
In = 9,21
In = 7,01

39.

МАРКЕТИНГОВЫЙ КОМПЛЕКС ПРОЕКТА
ТОВАРНАЯ ПОЛИТИКА
Продвижение товарного знака (бренда):
MPS – Modular Power Strip
УПАКОВКА ТОВАРА
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Инструкция;
Гарантия;
Послегарантийное
обслуживание;
Устранение неполадок в
течении гарантийного срока.

40.

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА
Этап ценообразования
Содержание этапа ценообразования
Постановка задачи
ценообразования
Возврат инвестиций. 1 304,75×5 250 = 6 849 937,5
Максимальная прибыль. 1 790×5 250 = 9 397 500
Увеличение продаж. 1 590×5 250 = 8 219 925
Поток наличности. 1 390×5 250 = 7 297 500
Определение спроса
Нам необходимо продать 5250 шт. нашего продукта, чтобы покрыть издержки и выйти в плюс.
При увеличении цены, спрос пропорционально будет падать
Оценка издержек
Нижняя граница будет составлять 1304,75 р.
Анализ цен и
предложений
конкурентов
Какой стратегии ценообразования применительно к показателям «цена — качество»
придерживаются главные конкуренты в данном рыночном сегменте. Так как, компании,
которые занимаются схожей продукцией очень много и их товары практически идентичны, то
можем сказать, что у них преобладает «Стратегия средней цены»
Выбор метода
ценообразования
Так как наш продукт является более универсальной и высокотехнологичный, по сравнению, с
нашим конкурентами , то мы будем применять «Стратегия завышенной цены»
Установление
окончательной цены
1 790 р.
*ценовая политика построена на основе Комплекта 1: Модуль с 3 розетками, кабель.

41.

ПРОДВИЖЕНИЕ
ОРГАНИЗАЦИЯ СБЫТА И РАСПРОСТРАНЕНИЕ
Организация сбыта и распространение осуществляется ритейлерами: DNS и РЕГАРД.
РЕКЛАМА
Наименование
мероприятия
1 месяц
2 месяц
3 месяц
4 месяц
Контекстная
реклама Google
AdWords,
Яндекс.Директ
25 000
25 000
25 000
25 000
Социальные сети
15 000
10 000
5 000
5 000
Баннерная
реклама
63 000
34 000
34 000
34 000
Итого
103 000
69 000
64 000
64 000

42.

ОПЕРАЦИОННЫЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ) ПЛАН
КАКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ТРЕБУЕТСЯ?
В связи с тем, что сетевые фильтры будут производиться в Китае а
реализовываться компаниями-ритейлерами, единственное необходимое нам
помещение – складское.
Таким образом нам необходимо складское помещение с качественно
организованным подъездным путём и электроэнергией площадью не менее 40
кв. метров.
Таким образом нам отлично подходит складское помещение по адресу
г. Саранск, Северо-Восточное ш., 12. Склад отапливаемый, имеет доступ к
электроэнергии, места для парковки и удобные подъездные пути. Площадь
склада составляет 200 кв. метров при цене 150 руб. за кв. метр в месяц.
Таким образом аренда 40 кв. метров склада будет обходиться нам в 6000
рублей в месяц.

43.

ОПЕРАЦИОННЫЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ) ПЛАН
КАКИЕ ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПРОДУКТА?
1. Фильтр состоит из корпуса, который нужно отлить на термопласт-автоматах из пластика. Для чего нужны
пресс-формы;
2. Использование пресс-формы для создания корпуса;
3. Работа на станке, который делает корпуса (в нашей продукции используется негорючий пластик для корпусов);
4. Необходимо изготовить кабель для шнура с вилкой;
5. Из поступающего сырья - медная скрученная жила и ПВХ пластикат в гранулах. С помощью экструдера и
гранул делают изоляцию;
6. Нанесение изоляции на провод;
7. На выходе с линии провод наматывается на барабаны, которые далее поступают на машину скручивания жил;
8. Скрученные жилы готовы к нанесению внешней изоляции;
9. Из провода делают шнуры к сетевым фильтрам;
10. Кабель нужно порезать, приделать на него арматуру;
11. Заливание пластикатом вышеуказанной конструкции. И вот продукт – готовый шнур с вилкой.
12. Для создания сетевого фильтра нужны контактные шины и шины заземления, еще нужно найти хорошего
качества и недорого – винтики, переключатели, предохранители, соединительные провода, USB-порты,
нормальный припой и т.д.;
13. Для сборки сетевого фильтра все готово;
14. Пайка контактной группы, шнура, выключателя, электронных компонентов;
15. Каждый собранный экземпляр проходит обязательную проверку и лишь затем поступает в упаковку.

44.

ОПЕРАЦИОННЫЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ) ПЛАН
КАКИЕ ОПЕРАЦИИ БУДУТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО, А КАКИЕ БУДУТ
ПЕРЕДАНЫ НА СУБПОДРЯД/АУТСОРСИНГ?
Так как производство нашего сетевого фильтра будет происходить в Китае, все
вышеперечисленные технологические операции будут выполнятся на
аутсорсинге
Инженер, 3D проектировщик, юрист, бухгалтер на аутсорсинге.
Операция управления рабочим коллективом – Владислав.
Операция по контролю процесса производства – Максим
Операция по переговорам с партнерами – Виталий
Операция по логистическим процессам – Игорь
Аналитические операции (изучение внутренней структуры компании, а также
ведение деловых связей с внешними игроками) – Никита
Операции по маркетингу – Анастасия
Все вышеперечисленные операции будут выполняться самостоятельна.

45.

ОПЕРАЦИОННЫЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ) ПЛАН
КАКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТРЕБУЕТСЯ ЗАКУПИТЬ ИЛИ АРЕНДОВАТЬ?
Найм 3D-проектировщика с 3D-принтером.
Найм водителя-экспедитора с грузовой машиной.
У КОГО И НА КАКИХ УСЛОВИЯХ БУДЕТ ЗАКУПАТЬСЯ СЫРЬЕ?
Так как производство сетевых фильтров будет происходить в Китае, то
непосредственно сами производители будут закупать сырье у своих
поставщиков.
Примерные цены основных материалов:
Полибутилентерефталат – 12 руб/кг, предохранители – 12 руб/шт, варистор – 2
руб/шт, соединительные провода – 3 руб/шт, USB-порт – 10руб/шт, винтики –
1 руб/1000 шт, припой для пайки – 1.7 руб/1 рулон и т.д.

46.

ПЛАНИРОВАНИЕ РЕСУРСОВ ПРОЕКТА
КАКАЯ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА?
Планируется производить модули сетевого фильтра с одним, тремя и пятью розетками,
модуль с 3 USB разъёмами 3.0, а также кабель для подключения модулей к сети. Всего
планируется производство 7 000 ед. продукции включающей как модули так и кабели.
Отдельные единицы будут упакованы в комплекты из модуля и кабеля, что формирует
запланированный запас на 10 месяцев.
КАКОВА ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСАХ?
Для обеспечения выполнения заданной программы посредством производства продукции
в Китае необходим капитал в размере 4 029 375 р.
КАКОВ ОБЩИЙ ОБЪЕМ ОПЕРАЦИОННЫХ / ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ?
Общий объем операционных затрат составляет 4 792 175 рублей.

47.

ПЛАНИРОВАНИЕ РЕСУРСОВ ПРОЕКТА
ПОТРЕБНОСТЬ В ПЕРСОНАЛЕ
Кол-во
человек
Требования к знаниям, умениям, опыту
3D-Проектировщик
1
Специалист, проектирующий макет конструкции и подбирающий необходимые компоненты для ее печати
Инженер
1
Квалифицированный специалист, имеющий техническое образование и занимающийся оптимизацией уже
существующих разработок, а также внедрением новаторских проектов.
Юрист
1
Юрист – специалист, который свободно владеет информацией о законодательных базах
Бухгалтер
1
Специалист, с высшим экономическое образование. Уверенный пользователь программ 1С, Интернет-банк,
Eхcel. Опыт – не менее 5 лет.
Водитель экспедитор
1
Специалист, права категории Е, опыт работы-не менее 3 лет
Грузчик
1
Специалист,с хорошей физической формой, понимающий особенности обращения с разными видами
грузов, умеющий упаковывать, разбирать и собирать разные грузы, опыт работы-не менее 3 лет
Топ-менеджер
1
Специалист, эффективно управляющий рабочим коллективом
Менеджером среднего звена
1
Специалист, умеющий контролировать процесс производства
Специалист по маркетингу
1
Специалист, в создании маркетингового плана
Логист
1
Специалист, руководящий доставкой товара и дальнейшим его складированием
Бизнес-аналитик
1
Специалист, изучающий внутреннюю структуру компании
Специалист по переговорам с
партнерами
1
Специалист, проводящий переговоры с партнерами
Должность

48.

ПЛАНИРОВАНИЕ РЕСУРСОВ ПРОЕКТА
Планируемый фонд оплаты труда (ФОТ)
РАСХОДЫ НА ПЕРСОНАЛ
З/П
Инженер
90.000 р
3D-проектировщик
80.000 р
Юрист
40.000 р
Бухгалтер
30.000 р
Водитель-экспедитор
25.000 р
Грузчик
24.000 р.
Всего ФОТ (21 месяц)
1.235.000 р

49.

WBS ПРОЕКТА
БЛОЧНЫЙ СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР
ПЛИНИРОВАНИЕ И
ПОДГОТОВКА
РАЗРАБОТКА
ПРИВЛЕЧЕНИЕ КАПИТАЛА
ПОДГОТОВКА К
ПРОИЗВОДСТВКУ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДТСВА
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЖ
РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ
ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
СОСТАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА
РЕГИСТРАЦИЯ ИП
СОГЛАСОВАНИЕ
КОММЕРЧЕСКОГО
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С EASYCHINA
BUSINESS
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА С
DNS И РЕГАРД
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА В
МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ (ПОИСК
БИЗНЕС-АНГЕЛА)
НАЙМ ПЕРСОНАЛА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА С
EASYCHINA BUSINESS
РЕКЛАМА
НАЙМ РАБОТНИКОВ
РЕАЛИЗАЦИЯ
АРЕНДА СКЛАДА
ПРОИЗВОДСТВО СЕТЕВЫХ
ФИЛЬТРОВ
ВВЕДЕНИЕ ПРОДУКЦИИ НА
РЫНОК
ЗАКУПКА СЫРЬЯ
ТЕСТИРОВАНИЕ
ДОСТАВКА ПРОДУКЦИИ НА
СКЛАД

50.

СЕТЕВОЙ ГРАФ
14
21
НАЙМ РАБОТНИКОВ
0
7
РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ
7
14
3
7
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА
14
1
7
2
21
22
22
ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
53
53
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
84
РЕАЛИЗАЦИЯ
16
7
5
1
6
31
7
112
118
84
31
ЗАКУПКА СЫРЬЯ
4
2
245
252
НАЙМ ПЕРСОНАЛА
259
260
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА С
EASYCHINA BUSINESS
15
1
252
259
СОГЛАСОВАНИЕ
КОММЕРЧЕСКОГО
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С EASYCHINA
BUSINESS
14
7
11
7
245
252
РЕГИСТРАЦИЯ ИП
12
245
7
118
245
ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА В
МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ (ПОИСК
БИЗНЕС-АНГЕЛА)
10
127
СОСТАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА
9
6
112
ТЕСТИРОВАНИЕ
8
28
248
АРЕНДА СКЛАДА
13
3
327
544
ПОЛУЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ
260
290
ПРОИЗВОДСТВО СЕТЕВЫХ
ФИЛЬТРОВ
16
30
290
320
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА С
DNS И РЕГАРД
17
30
320
327
ВВЕДЕНИЕ ПРОДУКЦИИ НА
РЫНОК
18
18
217
327
544
7
РЕКЛАМА
20
217
ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА

51.

КРИТИЧЕСКИЙ ПУТЬ
14
21
НАЙМ РАБОТНИКОВ
0
7
РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ
7
14
3
7
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА
14
1
7
2
21
22
22
ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
53
53
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
84
РЕАЛИЗАЦИЯ
16
7
5
1
6
31
7
112
118
84
31
ЗАКУПКА СЫРЬЯ
4
2
245
252
НАЙМ ПЕРСОНАЛА
259
260
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА С
EASYCHINA BUSINESS
15
1
252
259
СОГЛАСОВАНИЕ
КОММЕРЧЕСКОГО
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С EASYCHINA
BUSINESS
14
7
11
7
245
252
РЕГИСТРАЦИЯ ИП
12
245
7
118
245
ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА В
МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ (ПОИСК
БИЗНЕС-АНГЕЛА)
10
127
СОСТАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА
9
6
112
ТЕСТИРОВАНИЕ
8
28
248
АРЕНДА СКЛАДА
13
3
327
544
ПОЛУЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ
260
290
ПРОИЗВОДСТВО СЕТЕВЫХ
ФИЛЬТРОВ
16
30
290
320
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА С
DNS И РЕГАРД
17
30
320
327
ВВЕДЕНИЕ ПРОДУКЦИИ НА
РЫНОК
18
18
217
327
544
7
РЕКЛАМА
20
217
ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА

52.

ДИАГРАММА ГАНТА
СДР
Название задачи
1
Модульный сетевой фильтр
1.1
Разработка модульного сетевого фильтра
1.1.1
Планирование и подготовка
1.1.1.1
Разработка концепции
1.1.1.2
Определение цели проекта
1.1.2
Найм инженера и 3D-моделера
1.1.2.1
Сравнительный отбор кандидатов на фриланс-биржах
1.1.2.2
Личное собеседование и заключение договора
1.1.3
Закупка сырья, расходников и инструментов
1.1.4
Процесс разработки
1.1.4.1
Формирование требований
1.1.4.2
Проектирование
1.1.4.3
Реализация
1.1.4.4
Тестирование
1.2
Производство
1.2.1
Составление бизнес-плана
1.2.1.1
Производственный план
1.2.1.2
Организационный план
1.2.1.3
Финансовый план
1.2.2
Продвижение проекта в медиапространстве (поиск бизнес-ангела)
1.2.2.1
Подача заявок с презентацией проекта на сайтах бизнес-ангелов
1.2.2.2
Участие в профильных выставках и конференциях
1.2.2.3
Заключение договора с бизнес-ангелом
1.2.3
Регистрация ИП
1.2.4
Найм бухгалтера и юриста
1.2.4.1
Сравнительный отбор кандидатов на фриланс-биржах
1.2.4.2
Личное собеседование и заключение договора
1.2.5
Аренда склада и грузовых авто
1.2.5.1
Наём складских рабочих и водителей экспедиторов
1.2.6
Организации производства товаров в Китае посредством компании EasyChina Business
1.2.6.1
Заключение договора с компанией, определение деталей сотрудничества
1.2.6.2
Согласование коммерческого предложения по производству на заводах Китая
1.2.6.3
Производство сетевых фильтров
1.2.6.4
Доставка готовых модулей сетевых фильтров на склад посредством Ж/Д и Грузового авто
1.3
Реализация
1.3.1
Заключение договоров о поставке модульных сетевых фильтров с розничными продавцами
1.3.2
Доставка товара в розничные сети
1.4
Получение прибыли
Длительность
544 дней
107 дней
14 дней
7 дней
7 дней
7 дней
3 дней
4 дней
2 дней
91 дней
1 день
31 дней
31 дней
28 дней
202 дней
6 дней
2 дней
2 дней
2 дней
127 дней
7 дней
118 дней
2 дней
7 дней
7 дней
3 дней
4 дней
3 дней
3 дней
66 дней
1 день
7 дней
30 дней
28 дней
37 дней
30 дней
7 дней
302 дней

53.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
Показатели
ВСЕГО
Период (квартал)
01.07.2022
01.08.2022
01.09.2022
Поступление инвестиций
Собственные средства
560000
560000
ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ
560000
560000
Использование инвестиций
Расходники и сырье (на
разработку)
50000
50000
Зарплата инженера
270000
90000
90000
90000
Зарплата проектировщика
240000
80000
80000
80000
ВСЕГО ИНВЕСТИЦИЙ
560000
220000
170000
170000

54.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ЗАТРАТ И ДОХОДОВ
Показатели
Период
фев.23
мар.23
апр.23
май.23
июн.23
июл.23
авг.23
сен.23
окт.23
ноя.23
дек.23
янв.24
фев.24
мар.24
Операционная часть
Выручка от
реализации
ДОХОДЫ ВСЕГО
Аренда
Расчет с
поставщиками
Затраты на оплату
труда
0
0
0
0
391425
456662,5
521900
587137,5
652375
717612,5
782850
848087,5
913325
978562,5
0
0
0
0
391425
456662,5
521900
587137,5
652375
717612,5
782850
848087,5
913325
978562,5
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
4029375
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70000
70000
70000
70000
70000
70000
70000
70000
70000
70000
70000
70000
0
265000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95000
0
70000
Логистические
расходы
0
Непредвиденные
расходы
100000
0
0
0
0
0
0
0
Расходы на рекламу
0
0
0
0
103000
69000
64000
64000
Возврат инвестиций
0
0
0
0
273997,5
319663,75
365330
Прочие расходы
0
800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
РАСХОДЫ ВСЕГО
201000
76800
4105375
341000
452997,5
464663,8
505330
550996,3
532662,5
578328,8
623995
669661,3
715327,5
758212,5
Прибыль до
налогообложения
-201000
-76800
-4105375
-341000
-61572,5
-8001,25
16570
36141,25
119712,5
139283,8
158855
178426,3
197997,5
220350,1
0
0
0
0
23485,5
27399,75
31314
35228,25
39142,5
43056,75
46971
50885,25
54799,5
58713,75
-201000
-76800
-4105375
-341000
-85058
-35401
-14744
913
80570
96227
111884
127541
143198
161636,3
Налог (6%)
Чистая прибыль
0
410996,25 456662,5 502328,75
547995
593661,25 639327,5 682212,45

55.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА
Показатели
Инвестиции (из инвестиционного плана)
4 792 175 р.
Чистая прибыль (из предыдущей таблицы)
5 378 941,3р.
Период окупаемости инвестиций
10 мес.
Рентабельность инвестиций в проект
12,2%

56.

РЕЕСТР РИСКОВ
Вероятность
наступления
(низкая,
средняя,
высокая)
Степень (сила) воздействия
на проект
(низкая, средняя, высокая)
Источник риска
Влияние риска на
проект
Ущерб (физический,
материальный,
финансовый, ущерб
здоровью)
Хищение имущества
Покупатель, клиент
Стоимость
Материальный, финансовый
Низкая
Высокая
Отсутствие инвесторов
Инвесторы
Сроки
Финансовый
Низкая
Высокая
Выбор некачественных поставщиков
Поставщики
Качество
Материальный, финансовый
Средняя
Высокая
Проблемы с оформление документов
Юристы
Сроки, масштаб
Финансовый
Низкая
Средняя
Производитель
Сроки, масштаб,
качество, стоимость
Материальный, финансовый
Средняя
Высокая
Производитель, экспедиторы
Сроки, стоимость,
масштаб
Финансовый, материальный
Средняя
Высокая
Потребитель
Масштаб
Финансовый
Низкая
Средняя
Экономические субъекты
Стоимость
Финансовый
Средняя
Высокая
Производитель, поставщики
Сроки, стоимость
Финансовый
Высокая
Высокая
Персонал
Сроки
Финансовый
Низкая
Средняя
Производитель
Масштаб
Финансовый
Низкая
Низкая
Наименование риска
Производственные риски
Задержки с получение конечного
продукта
Отсутствие социального запроса в
предоставлении товара
Неправильный прогноз конъюнктуры
Нарушение договоров с
контрагентами
Отсутствие квалифицированного
персонала
Несоответствие требованиям
законодательства

57.

КАРТА РИСКОВ
Вероятность наступления
Сила влияния на проект
Низкая
Средняя
Высокая
Высокая
1. Нарушение договоров с
контрагентами
Средняя
1. Выбор некачественных поставщиков
2. Производственные риски
3. Задержки с получение конечного
продукта
4. Неправильный прогноз конъюнктуры
Низкая
1.Отсутствие квалифицированного
персонала
2. Несоответствие требованиям
законодательства
1. Хищение имущества
2. Проблемы с оформлением
документов
3. Отсутствие социального запроса в
предоставлении товара
1. Отсутствие инвесторов

58.

СРЕДСТВА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РИСКИ ПРОЕКТА
1.
Хищение имущества - Страховой перенос риска/ Распределение риска по лицам и технический мониторинг ситуации
(установка устройств видеонаблюдения)
2.
Отсутствие инвесторов - Предотвращение риска и потерь
3.
Проблемы с оформление документов - Контроль, аудит
4.
Производственные риски - Контроль, аудит / Процедурные конфигурации / Распределение риска по лицам (четкое
календарное планирование работ, лучшая организация проводимых работ)
5.
Задержки с получение конечного продукта - Распределение риска во времени и в пространстве
6.
Отсутствие социального запроса в предоставлении товара - Осознанное принятие риска
7.
Неправильный прогноз конъюнктуры - Осознанное принятие риска
8.
Нарушение договоров с контрагентами - Распределение риска по лицам (Согласовывать с учредителем письменно
документы, связанные с совершением сделок, которые в дальнейшем могут быть поставлены под сомнение)
9.
Отсутствие квалифицированного персонала - Предотвращение риска и потерь
10.
Выбор некачественных поставщиков - Предотвращение риска и потерь
11.
Несоответствие требованиям законодательства - Избежание или уклонение от риска (диверсификация производства)

59.

ФИКСИРУЕМ ПРИБЫЛЬ