К-22-1036 ПД ГКУ ЛО ОЭП. 1С:Медицина. Больница

1.

К-22-1036 ПД ГКУ ЛО ОЭП
РАЗВИТИЕ МИС
1

2.

Проект развития
Проект выполнения работ развития медицинской
информационной системы «1С:Медицина.Больница» в
медицинских организациях Ленинградской области с
применением облачных технологий
2

3.

№ проекта из Журнала проектов
К-22-1036
Начало проекта
11.10.2022
Окончание проекта
01.02.2023
Плановый бюджет проекта
Техническое задание 1:
Техническое задание 2:
Расходы по проекту
36 484 869,67 руб.
27 158 869,67 руб.
9 326 000,00 руб.
20 854 852,69 руб.
Плановая маржинальность
(после выплаты премий)
Трудозатраты
42,52%
10 279,20 часов
РБС:Консалтинг/АЦГ:
Софт Баланс:
8 301,20
1 978,00
3

4.

% выполнения плана работ
Ракурс проекта
Бюджет (поступления)
Ресурсы (часы)
Общий статус:
_%
Текущий
статус
Прогноз
0₽
Оплата за 1 этап
ТЗ1 и ТЗ2 НОЯБРЬ
752,37
2 152,37
Актуальный план выполнения работ по ТЗ1 и
ТЗ2 расположены по ссылке:
https://disk.yandex.ru/edit/d/bdP9YJ3XOmI
QugwDf5ZiJCPegnqahzm72s0qoIzcKg6NjBNd2FHeFh3Zw
График
- Риски
Комментарий
Расшифровка на сл. 5-8
Расшифровка сл.9
Расшифровка сл. 10
1. Закрыт 1 этап (подготовлено
ЧТЗ) ТЗ 1 – выставлены счета в
оплату.
2. Ведутся приемочные
испытания 2 этапа (ЧТЗ) ТЗ 2 –
выставлен счет в оплату.
Состояние проектной документации
- По плану
V
- Проблемы
4

5.

0%
ПОСТУПЛЕНИЯ
ЗАТРАТЫ
0 руб.
2 080 377 руб.
из 36 484 869,67
из 20 413 248,23
10 %
ФАКТ
ПО
ОКТЯБРЬ
МАРЖИНАЛЬНОСТЬ
ТЕКУЩАЯ
0%
МАРЖИНАЛЬНОСТЬ ПРОГНОЗ НА 01.02.2023
29,54 %
Статус: показатели в рамках запланированных
5

6.

ФАКТ С НАКОПИТЕЛЬНЫМ ИТОГОМ =
ФАКТ ОТЧЕТНОГО МЕСЯЦА
Затраты
0,00 ₽
НДС, налог
Банковская гарантия
115 698,29 ₽
Командировочные
7 527,00 ₽
ОКУ
271 588,70 ₽
Аренда
Прочие расходы
Трудозатраты (с уч.ФОТ и
премий)
52 665,90 ₽
78 800,00 ₽
ИТОГО:
Маржа
0₽
0%
Поступления/реализация
678 600,00 ₽
Закупка лицензий
Маржинальная
прибыль
Лицензии
0,00 ₽
Предоставление
услуг
0,00 ₽
875 497,11 ₽
2 080 377,00 ₽
ИТОГО: 0,00 ₽
6

7.

ПЛАН (11.10.2022-01.03.2023)
Затраты
Закупка лицензий
НДС, налог
Поступления/реализация
678 600,00 ₽ Лицензии ТЗ 1 (РБС)
1 508 000,00 ₽
1 459 394,78 ₽ Услуги ТЗ 1 (РБС)
25 650 869,67 ₽
Субподряд- Софт Баланс
6 329 600,00 ₽ Услуги ТЗ 2 (АЦГ)
Маржа
9 326 000,00 ₽
115 698,29 ₽
Банковская гарантия
Командировочные
ОКУ
Аренда
Прочие расходы
Пени и рисковый фонд
KPI 4
Трудозатраты (с уч.ФОТ и премий)
ИТОГО
8 отчетных
периодов
25 000,00 ₽
364 848,69 ₽
422 464,00 ₽
300 000,00 ₽
2 593 248,89 ₽
1 018 676,80 ₽
7 547 321,23 ₽
20 854 852,69 ₽
Динамика
поступлений
2 109 866,00
42,84%
Выставлено 8
Оплачено 8
ИТОГО
36 484 869,67 ₽
ПРОГНОЗ на середину ДЕКАБРЯ 2022
Затраты
НДС, налог
Сумма затратных статей
Трудозатраты (с уч.ФОТ и премий)
ИТОГО
Поступления/реализация
779 533,45 ₽ Лицензии ТЗ 1 (РБС)
1 508 000,00 ₽ Маржа
4 097 513,64 ₽ Услуги ТЗ 1
8 654 336,34 ₽
3 553 223,00 ₽ Услуги ТЗ 2
9 326 000,00 ₽
8 430 270,09 ₽
ИТОГО
19 398 336,34 ₽
56,00%
Динамика
поступлений
5 отчетных
периодов
Выставлено 5
Оплачено 5

8.

2 э. ТЗ 1
+
2 и 3 э. ТЗ 2
3 э. ТЗ 1
4 э. ТЗ 1
5 э. ТЗ 1
1 э. ТЗ 1
+
1 э. ТЗ 2
8

9.

ФАКТ ОКТЯБРЬ
ПЛАН НОЯБРЬ
698,62 час.
1 500,00 час.
% РАСХОДОВАНИЯ
7,32
ФАКТ С НАКОП. ИТОГОМ
ПРОГНОЗНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ НА
ОКОНЧАНИЕ ПРОЕКТА
752,37 час.
- 8,51%
9

10.

10

11.

Формируется исходя из тематики проекта и запросов
рук. департамента
11

12.

Описание текущих
проблем / рисков
Дата выявления
Мероприятия по
решению
Ответственный
1.
2.
3.
12

13.

13