Администрация муниципального района «Бабынинский район». Бюджет для граждан 2022

1.

Администрация
муниципального района
«Бабынинский район»
Тел.:8 (48448)2 17 33, 2 11 33
БЮДЖЕТ
ДЛЯ
ГРАЖДАН 2022

2. «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»

Уважаемые граждане!
В современном мире даже ребенок поневоле сталкивается с такой сферой
жизни как «экономика и финансы».
Реалии нашей жизни показывают, что
высокий уровень финансовой грамотности является залогом успешного
достижения жизненных целей, способствует повышению уровня жизни и
уверенности в завтрашнем дне, а так же способствует стабильности в обществе и
экономике в целом.
Финансовая грамотность – это уже необходимое условие социализации
личности.
Поэтому финансовый отдел администрации муниципального района
«Бабынинский район» ежегодно готовит для Вас этот электронный документ –
«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН», где в понятной и доступной форме представлена
информация о самом главном финансовом документе - бюджете муниципального
2
района «Бабынинский район» на трехлетнюю перспективу.

3. Что такое бюджет?

ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ?
Бюджет (от старонормандского
bougette – кошель, сумка, кожаный
мешок)- форма образования и
расходования денежных средств,
предназначенных для финансового
обеспечения задач и функций
государства
и
местного
самоуправления.
Иными словами бюджет – это план
доходов и расходов.
3

4.

ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ? КАКИЕ БЫВАЮТ БЮДЖЕТЫ?
4

5.

ЗАЧЕМ НУЖЕН БЮДЖЕТ?
Государство (публично правовые образования) формирует
бюджет за счет сбора налогов и направляет эти средства на
финансирование бюджетных расходов. Фактически на эти средства
граждане получают у государства общественные блага –
образование, здравоохранение, социальное обеспечение, гарантии
безопасности и правопорядка, защиту общественных интересов,
гражданских прав и свобод, то есть услуги, которые не могут быть
представлены рынком и оплачены каждым из нас в отдельности.

6.

СТРУКТУРА БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ НАШЕГО РАЙОНА
Консолидированный бюджет
Бабынинского района
На территории Бабынинского района
находится 1
городское и
5 сельских поселений.
Консолидированный
бюджет Бабынинского района
включает
в
себя
бюджет
муниципального
района
«Бабынинский
район», а так же
бюджеты 1 городского поселения и 5 сельских поселений. 6

7.

Мы с Вами тоже участвуем в формировании бюджета! В первую очередь
из-за того, что физические лица (так же как и юридические лица) платят
налоги – то есть участвуют в формировании его доходной части.
Налог на доходы с физических лиц,
земельный налог, налог на имущество,
транспортный налог…
Физические лица
налоги
Юридические лица
Налог на прибыль, НДС,
Налог на имущество организаций;
Патент;
Единый сельскохозяйственный налог;
Налог за негативное воздействие на окружающую среду…
7

8.

ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
Бюджетный процесс состоит из
следующих этапов:
8

9. На чем основано составление проекта бюджета района?

НА ЧЕМ ОСНОВАНО СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА
БЮДЖЕТА РАЙОНА?
1
2
3
4
5
Послании Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию
Докладе
Губернатора Калужской области «Об основных
направлениях бюджетной и налоговой политики области на
очередной год и на плановый период»
Докладе Главы администрации муниципального района «Об
основных направлениях бюджетной и налоговой политики МР
«Бабынинский район» на очередной год и плановый период»
Прогнозе социально-экономического развития муниципального
района «Бабынинский район» на 3-летнюю перспективу
Муниципальных
программах
«Бабынинский район»
муниципального
района
9

10.

ПЛАНИРОВАНИЕ - ОСНОВНОЙ ЭТАП БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
Составление проекта бюджета: Составление проекта бюджета
муниципального района «Бабынинский район» осуществляется согласно
постановления администрации муниципального района «Бабынинский район»
«О порядке и сроках составления проекта бюджета МР «Бабынинский район»
на очередной финансовый год и плановый период» № 279 от 14.05.2018 года, в
котором определены ответственные исполнители, порядок и сроки работы над
документами и материалами, необходимыми для составления проекта бюджета
муниципального
района.
Непосредственное
составление
бюджета
осуществляет Финансовый отдел администрации МР «Бабынинский район»
Рассмотрение проекта бюджета: Проект решения о бюджете
муниципального района «Бабынинский район» на очередной финансовый год
представляется администрацией района в Районное Собрание не позднее 15
ноября текущего года и рассматривается депутатами Районного собрания в двух
чтениях. Проект бюджета выносится на публичные слушания, о проведении
которых сообщается в средствах массовой информации. На слушаниях по
бюджету на 2022 год и плановый период 2023-2024 г., которые проходили
29.11.2021 года присутствовал 23 человек.
Утверждение
бюджета:
Окончательное решение о бюджете
муниципального района «Бабынинский район» на очередной финансовый год
принимается на заседании Районного Собрания до начала нового финансового
года. После окончательного принятия бюджета депутатами Районного Собрания,
финансовый отдел доводит до получателей бюджетных средств лимиты
10
бюджетных обязательств.

11.

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
Исполнение бюджета идет в течении всего
финансового года (с 01 января по 31 декабря
включительно) в соответствии с принятым решением
Районного собрания №116 от 27.12.2021 года «О
бюджете муниципального района «Бабынинский район»
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
Составление отчета об исполнении. В соответствии с
Положением «О бюджетном процессе в муниципальном
районе «Бабынинский район», утвержденным решением
Районного Собрания №168 от 16.04.2018г., годовой отчет
об исполнении бюджета муниципального района готовит
финансовый отдел и предоставляет в контрольно-счетный
орган для подготовки заключения на него не позднее 15
апреля. Обязательным условием является проведение
публичных слушаний, о которых сообщается в средствах
массовой информации. Далее отчет предоставляется в
Районное Собрание не позднее 1 мая текущего года.
Районное Собрание рассматривает и утверждает отчет об
исполнении бюджета МР «Бабынинский район».
11

12.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ
Основными направлениями бюджетной и налоговой политики на 2022 год и
плановый период 2023-2024 годов в муниципальном районе «Бабынинский
район» являются:
1) повышение реалистичности бюджета;
2) улучшение
администрирования
доходов
бюджета
главными
администраторами доходов;
3) актуализация баз данных налоговой инспекции с целью увеличения
поступления имущественных налогов от физлиц, выявление объектов
недвижимости и
включение в налогооблагаемую базу недвижимого
имущества и земельных участков, которые до настоящего времени не были
зарегистрированы;
4) финансовое обеспечение реализации задач, установленных национальными
проектами, государственными программами Калужской области и
муниципальными программами МР «Бабынинский район»;
5) концентрация расходов на приоритетных направлениях, учитывая ситуацию
с covid -19;
6) вовлечение граждан в решение задач местного значения путем
инициативного бюджетирования;
7) проведение взвешенной долговой политики с учетом сохранения
оптимального уровня долговой нагрузки
12

13.

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ БАБЫНИНСКОГО РАЙОНА
Показатели
2020 г.
отчет
Численность постоянного населения на конец года, тыс.чел. 18,313
Численность занятых в экономике (среднегодовая), тыс.чел. 6,294
Объем отгруженной продукции промышленного
6470
производства, млн. руб.
Объем отгруженной продукции промышленного
97,5
производства, в % к уровню прошлого года
Валовоя продукция сельского хозяйства во всех категориях
2831
хозяйств, млн. руб.
Валовоя продукция сельского хозяйства во всех категориях 104,1
хозяйств, в % к уровню прошлого года
Объем работ, выполненных по виду деятельности
56,493
"строительство", млн. руб.
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников
763,7
финансирования - всего, млн. руб.
Ввод в эксплуатацию жилых домов, кв. м. общей площади
5642
Ввод в эксплуатацию жилых домов, в % к уровню прошлого
61,5
года
Фонд оплаты труда , млн. руб.
2105
Среднемесячная заработная плата на одного работника, руб. 27871
Прибыль прибыльных организаций, млн. руб.
530,4
Прибыль прибыльных организаций, в % к уровню
82,7
прошлого года
2021 г.
оценка
2022 г.
2023 г.
2024 г.
Прогноз
18,315
6,265
7620,2
18,320
6,150
8020,5
18,325
6,090
8428,7
18,330
6,150
9046,7
117,7
105,2
105,1
107,3
2964
3107,7
3287,1
3492,4
104,7
104,8
105,8
106,2
62,000
75,530
79,231
83,034
781,5
787,9
790,3
824,9
5500
6000
6500
7000
97,5
109,1
108,3
107,7
2225,2
29599
580,5
109,4
2293,6
31078
626,1
107,9
2430,3
33254
697,2
111,3
2623,5
35548
823,0
118,0
13

14. Доходы бюджета

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Доходная часть бюджета формируется из поступления денежных средств в бюджет.
При этом доходы подразделяются на собственные и безвозмездные, а собственные
в свою очередь на налоговые и неналоговые.
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Налоговые
доходы
это
поступления от уплаты
налогов, зачисляемых по
нормативам
и
закрепленных
законодательством
Российской Федерации,
─ Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной или муниципальной собственности (от
аренды);
─ Доходы от продажи государственного или муниципального
имущества,
─ Доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями;
─ Плата за негативное воздействие на окружающую среду;
─ Штрафы за нарушение законодательства о налогах сборах;
─ Самообложение …другие
например:
─ Налог на прибыль
организации;
─ Налог на добавленную
стоимость;
─ Налог на имущество;
─ Земельный налог;
─ Налог на доходы с
физических лиц;
─ Акцизы… и т.д.
Безвозмездные
поступления
Поступления из других
бюджетов:
-дотации;
-субсидии;
-субвенции;
-иные межбюджетные
трансферты
Поступления от физических
и юридических лиц, в том
числе добровольные
пожертвования
* Определение
каждого
вида безвозмездных поступлений
смотри на стр.15
14

15.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Межбюджетные трансферты - денежные средства, перечисляемые из
одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому.
Определение
Дотации
Субвенции
Субсидии
Аналогия с бюджетом
семьи
Предоставление средств
без определения
конкретной цели их
использования
Вы даете своему
ребенку «карманные
деньги»
Предоставление средств
на финансирование
« переданных» другим
публично-правовым
образованиям
полномочий
Вы даете своему
ребенку деньги и
посылаете его в магазин
купить продукты (по
списку)
Предоставление средств
на условиях долевого
софинансирования
расходов других
бюджетов
Ребенок за лето
заработал
определенную сумму.
Вы «добавляете» ему
денег, что бы он купил
себе гитару .
15

16.

ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАХ
Как мы с Вами уже ранее отмечали доходная часть бюджета формируется из
налогов, уплачиваемых как физическими лицами, так и юридическими. Здесь
представлена информация о крупнейших юридических лицах Бабынинского
района, которые формируют наш бюджет
Закрытое Акционерное общество «Угракерам»
Общество с ограниченной ответственностью «Ранни Пласт Калуга»
Общество с ограниченной ответственностью
«Воротынский энергоремонтный завод»
Общество с ограниченной ответственностью
«Электрощит – К»
Открытое акционерное общество
«Стройполимеркерамика»
16

17. Структура доходов бюджета муниципального района «бабынинский район» за 2021 год

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА «БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН» ЗА 2021 ГОД
По данным отчета об исполнении бюджета за 2021 год в бюджет МР
«Бабынинский район» поступило доходов 815 млн. рублей. Из них 29 %
собственные доходы и 71% безвозмездные поступления (или
в
суммовом выражении 233 млн.руб. и 582 млн.руб. соответственно).
17

18.

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДОВ ЗА 2021 ГОД В
СРАВНЕНИИ С ПРЕДЫДУЩИМ 2020 ГОДОМ
+36

19. Поступления собственных доходов бюджета муниципального района 2016– 2021 г.

ПОСТУПЛЕНИЯ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 2016– 2021 Г.
Собственные
доходы бюджета МР «Бабынинский район»
в
2020 году просели в условиях пандэмии, однако в 2021 году опять
имеют тенденцию роста.
.
341
300
200
188
172
208
202
233
100
0
млн. руб.
2016 2017
2018
2019 2020
год год
2021
год год
год
год
19

20. Структура собственных доходов бюджета муниципального района «бабынинский район» за 2021 г.

СТРУКТУРА СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН» ЗА 2021 Г.
Из 233 млн. рублей собственных доходов на долю налоговых
доходов приходится 88% или 205 млн. рублей. Доля неналоговых
поступлений (от использования имущества - аренда, продажа
муниципального имущества., платные услуги…) составила 12%
или 28 млн. руб.
Млн. руб
20

21.

СТРУКТУРА СОБСТВЕННЫХ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН» ЗА 2021 ГОД
млн. руб.
В свою очередь из 205 млн.
рублей налоговых доходов
самый большой удельный вес
в их структуре занимает :
- НДФЛ – 80 % или 164,8
млн.руб,
- затем идут налоги на
совокупный доход – 12%
или 23,7 млн.руб
- и наконец на третьем месте
идут акцизы на топливо –
5% или 9,9 млн.руб.

22. Структура собственных доходов бюджета муниципального р-на «бабынинский район» на 2022 г.

СТРУКТУРА СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО Р-НА «БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН» НА 2022 Г.
Структура собственных доходов бюджета муниципального района на 2022 год
останется практически неизменной. Из 273 млн. рублей собственных доходов на
долю налоговых доходов приходится
83% или 228 млн. рублей. Доля
неналоговых поступлений (от использования имущества- аренда, продажа.,
платные услуги…) составит 17% или 45 млн. руб.
*Подробное описание понятия
«налоговых» и «неналоговых» доходов
22
можно найти на стр. 14

23.

ИТОГИ РАБОТЫ КОМИССИИ ПО УКРЕПЛЕНИЮ БЮДЖЕТНОЙ И
НАЛОГОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В БАБЫНИНСКОМ РАЙОНЕ ЗА 2021 Г
Огромную роль в выполнении плановых показателей по доходам играет
межведомственная комиссия по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины,
на которую вызываются налогоплательщики, имеющие задолженность по
платежам в различных уровнях бюджета. Так же на комиссии поднимаются
вопросы по выплате «серой» заработной платы, по постановке на учет объектов
недвижимости для тех граждан, кто не оформил их в соответствии с действующим
законодательством и не поставил на налоговый учет.
Проведено 38 заседаний
Рассмотрено
189
вопросов
о
задолженности во все уровни бюджета,
54 вопроса по выплате заработной платы
ниже прожиточного минимума
Снижена задолженность по платежам во
все уровни бюджета, а так же во
внебюджетные
фонды на 59,7 млн. руб.
23

24.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗА 2021 ГОД
Безвозмездные поступления за 2021 год поступили в доход о бюджета
муниципального района в сумме 582 млн. рублей. Из них: 48 млн.
руб. – субсидии; 486 млн. руб. – субвенции, 11 млн. руб. - дотации и
37 млн.руб. - иные
межбюджетные трансферты, прочие
безвозмездные поступления.
Структура безвозмездных поступлений
в бюджете муниципального района
Бабынинский район.
млн. руб.
37
11
48
дотации
субсидии
субвенции
иные МБТ
486
*Подробное описание понятия «дотация»,
«субсидия» и «субвенция» можно найти на стр.15
24

25.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТЕ МР
«БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН» НА 2022 ГОД
Всего
безвозмездных
поступлений
на
2022
год
запланировано в сумме 610 млн. руб. Основные виды
субвенции:
● субвенция на обеспечение государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях – 62,7 млн. руб;
- Субвенция на обеспечение государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования, а также
дополнительного образования в общеобразовательных
учреждениях - 175,7 млн. руб.
● субвенция на предоставление денежных выплат, пособий и
компенсаций отдельным категориям граждан области в
соответствии с федеральным и областным законодательством
- 99,0 млн. руб.
● субвенции на исполнение государственных полномочий по
обеспечению социальных выплат, пособий, компенсаций
детям и семьям с детьми
- 98,7 млн. руб.
● субвенция бюджетам муниципальных районов на
осуществление полномочий по расчету и предоставлению
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
бюджетам поселений за счет средств областного бюджета 44,8 млн. руб.
млн. руб.
502,5 млн.руб
25

26. Расходы бюджета

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходы бюджета – это денежные средства, направляемые на
финансовое обеспечение задач и функций государства и местного
самоуправления
Расходы бюджета муниципального района «Бабынинский район» за 2021
год исполнены в сумме 830 млн. руб. при плановых назначениях 862
26
млн.руб. (или 96,2% от плана).

27.

ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОД В
СРАВНЕНИИ С ПРЕДЫДУЩИМ 2020 ГОДОМ
По сравнению с 2020 годом сумма расходов бюджета муниципального
района «Бабынинский район» увеличилась на 45 млн. руб.

28.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Основным показателем, характеризующим бюджет муниципального
образования, является – расходы бюджета в расчете на душу населения.
28

29. Защищенные статьи расходов бюджета – расходы подлежащие финансированию в полном объеме.

ЗАЩИЩЕННЫЕ СТАТЬИ РАСХОДОВ
В бюджете любой семьи есть такие расходы, которые можно отнести к
обязательным или очень важным. К таким в семье относятся расходы на питание,
оплату коммунальных услуг, оплату обязательных налогов…
В бюджете муниципального образования тоже есть такие важные статьи, социально
значимые и они являются защищенными статьями расходов.
* Защищенные
статьи расходов бюджета – расходы
подлежащие финансированию в полном объеме.
- Оплата труда с начислениями
- Социальные выплаты
- Оплата коммунальных услуг
- Оплата питания в
образовательных организациях
- Погашение заимствований и
обслуживание муниципального
долга
29

30. Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным

КЛАССИФИКАЦИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
РАСХОДЫ
По типам
расходных
обязательств
По
ведомствам
По
государственным
программам
По функциям
государства
30

31.

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОД

32.

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД
Структура расходов на 2022 г.
остается социально-направленной,
так как основную долю – 690 млн.
руб. или 77% занимают расходы на
образование, социальную политику
и культуру.

33.

ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ) ПРОГРАММЫ?
Бюджет района за 2021 год на 99,9% исполнен программно – целевым
методом. То есть, все расходы были запланированы в разрезе 25
муниципальных программ, что значительно увеличивает эффективность
расходов. Государственная (муниципальная) программа – это документ,
определяющий цели и задачи государственной политики в определенной сфере
деятельности, способы их достижения, примерные объемы финансовых
ресурсов и ожидаемые результаты.
стратегия
33

34.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА
МР «БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН» ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ НА 2022 ГОД
Наименование муниципальных программ (МП)
"Совершенствование организации по решению общегосударственных вопросов и созданию условий
муниципальной службы в МР "Бабынинский район«
2022год
41 432 052,80
"Развитие системы образования в МР "Бабынинский район»
393 900 840,40
"Социальная поддержка отдельных категорий граждан в муниципальном районе "Бабынинский район»
Калужской области»
221 046 477,00
«Повышение правовой культуры избирателей, обучение организаторов выборов, совершенствование и развитие
избирательных технологий в муниципальном районе «Бабынинский район» "
80 000,00
"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном районе «Бабынинский район» "
3 085 480,99
"Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения Бабынинского района "
2 000 000,00
«Закрепление кадров в муниципальном районе «Бабынинский район»
186 934,00
"Развитие культуры муниципального района "Бабынинский район" »
66 416 219,00
"Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе "Бабынинский район" »
22 886 000,00
«Безопасность жизнедеятельности в муниципальном районе "Бабынинский район"
"Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Бабынинском районе "
120 000,00
2 882 500,00
"Проведение социально-значимых культурных мероприятий в МР "Бабынинский район»
500 000,00
" Содействие временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет Бабынинского
района"
200 000,00
34

35.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА
МР «БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН» ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ НА 2020 ГОД
Наименование муниципальных программ (МП)
2022 год
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Бабынинский
район»
1 362 952,48
"Развитие МАНУ РГ "Бабынинский вестник«»
1 500 000,00
«Развертывание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в
Бабынинском районе»
5 565 086,00
«Комплексное развитие сельских территорий МР "Бабынинский район" Калужской области»
5 252 851,00
"Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Бабынинского района «
61 887 892,00
"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту "
25 000,00
"Профилактика правонарушений в Бабынинском районе "
25 000,00
"Совершенствование системы управления общественными финансами МР "Бабынинский район" »
57 974 107,00
-«Энергосбережение, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в
муниципальном районе «Бабынинский район»
- «Укрепление общественного здоровья»
- «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в МР «Бабынинский район»
- №Кадровая политика муниципального образования МР «Бабынинский район»
8 990 098 ,20
11 000,00
50 000,00
700 000,00
На основании
положения
«О
порядке
конкурсного
распределения
бюджета
принимаемых бюджетных обязательств в соответствии с эффективностью панируемых
мероприятий»
на
2022 год
в
МР «Бабынинский
район» предусмотрено
к
реализации
25
муниципальных программы. Бюджет заложен программно-целевым
35
методом на 99,9%

36. Муниципальные программы в сфере национальной экономики:

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ:
Раздел «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» в бюджете
муниципального района на 2022 год представлен
следующими программами:
- «Комплексное
развитие
сельских
территорий
МР
«Бабынинский район» Калужской области » - 5 252 851,00
рублей.
-«Поддержка и развитие транспортного обслуживания
населения Бабынинского района» - 2 000 000 рублей.
- «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог
Бабынинского района » - 61 887 892 рублей.
- «Развитие
сельского
хозяйства
и
рынков
сельскохозяйственной продукции в Бабынинском районе» -2 882 500,00 рублей.
- Энергосбережение,
повышение
эффективности
использования
топливно-энергетических
ресурсов
в
муниципальном районе «Бабынинский район» – 8 990 098,20
рублей.
Программы в сфере экономики направлены на создание
условий для эффективного развития сельского хозяйства в
районе, на организацию перевозки пассажиров по социальнозначимым маршрутам в районе, снижение затрат при
производстве тепло-энергоресурсов и расходов местного
бюджета и организаций ЖКХ на эти цели, приведение сети
автомобильных дорог в соответствие с нормативными
требованиями…
36

37. Муниципальные программы в сфере народного образования

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Раздел «ОБРАЗОВАНИЕ» представлен в 2022 году 2
муниципальными программами:
-«Развитие образования муниципального района
«Бабынинский район» - 393 900 840,40 рублей.
-«Содействие
временной
занятости
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет Бабынинского района» - 200 000 рублей.
Программы этого раздела отражают спектр задач
в области образования: обеспечение нового
современного качественного образования через
развитие
инфраструктуры
образовательных
учреждений, развитие кадрового потенциала,
повышение роли дополнительного образования,
организация
питания
в
образовательных
учреждениях, организация культурно-досуговой
деятельности, обеспечивающей разумное и
полезное проведение детьми и подростками
своего свободного времени, оказание содействия
временному
трудоустройству
несовершеннолетних граждан, стимулирование временных
форм занятости, укрепление материальнотехнической базы образовательных учреждений.
37

38. Муниципальная программа в сфере культуры и кинематографии

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ
КУЛЬТУРЫ И КИНЕМАТОГРАФИИ
Раздел «КУЛЬТУРА» представлен в 2022 году муниципальной
программой «Развитие культуры муниципального района
«Бабынинский район» на 2018-2020годы» - 66 416 219,00 рублей.
Вышеуказанная программа направлена на сохранение и
восстановление наследия традиционной народной культуры,
поддержку многообразия форм культуры Бабынинского района,
формирование активного культурного пространства, создание
условий для доступа к культурным ценностям всех жителей района,
обеспечение поддержки и стимулирование развития культурного и
творческого потенциала, укрепление материально-технической базы
учреждений культуры.
38

39. Муниципальные программы в области социальной политики

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
Сфера социальной политики в Бабынинском районе включает в себя 2 муниципальные
программы: «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в муниципальном районе
«Бабынинский район» Калужской области » - 221 046 477 рублей.
- «Проведение социально-значимых культурных мероприятий в МР «Бабынинский район» на 2019 –
2024 годы» - 500 000 рублей.
Данные программы включают в себя разработку мероприятий по улучшению условий и охраны
труда, создание условий для предоставления мер социальной поддержки льготной категории
граждан, организация и предоставление денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным
категориям граждан в соответствии с региональным законодательством, обеспечение социальных
выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми, создание условий для творческой
самореализации населения, в том числе пенсионеров, инвалидов, членов многодетных семей…
39

40. Прочие муниципальные программы

ПРОЧИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
В муниципальном районе так же есть муниципальные программы, охватывающие такие направления молодежная политика, физическая культура и спорт, нацбезопасность, развитие СМИ…
- Развитие малого и среднего предпринимательства в Бабынинском районе 1 362 952,48 руб
- «Профилактика правонарушений в Бабынинском районе » – 25 000 рублей
- «Развитие физической культуры и спорта в МР «Бабынинский район» – 22 886 000,00 рублей
- «Безопасность жизнедеятельности в МР «Бабынинский район» – 120 000 рублей
- «Обеспечение жильем молодых семей в МР «Бабынинский район» – 3 085 480,99 рублей
- «Развитие МАНУ РГ «Бабынинский вестник» – 1 500 000 рублей
- «Развертывание системы обеспечения вызова экстренных служб по единому номеру«112» -5 565 086 рублей
-«Совершенствование организации по решению общегосударственных вопросов 41 432 052,80 рублей
- «Совершенствование системы управления общественными финансами – 57 974 107,00 рублей
- «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их обороту –25 000 рублей
- «Повышение правовой культуры избирателей, обучение организаторов выборов, совершенствование и
развитие избирательных технологий в муниципальном районе «Бабынинский район» – 80 000,00 рублей
-- «Закрепление кадров в муниципальном районе «Бабынинский район» – 186 934,00 рубля
-- «Кадровая политика муниципального образования МР «Бабынинский район» – 700 000 рублей
-- «Укрепление общественного здоровья населения Бабынинского района» – 11 000 руб
-- «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в районе» – 50 000 рублей.
40

41.

ПОДДЕРЖКА МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ
Приятно видеть, что население района активно участвует в решении задач местного значения –
реализуя свои предложения и проекты через областную программу, курирует которую Министерство
финансов Калужской области.. НАСТАЛО ВРЕМЯ НЕРАВНОДУШНЫХ И ИНИЦИАТИВНЫХ!
Дерзайте, вносите свои предложения, участвуйте в сборе средств населения и самые достойные
Ваши проекты будут профинансированы из областного бюджета. В 2021 г. по этой программе
были произведены следующие работы:
- Установка арт объекта «Гагарин» на территории сквера Ю.А.Гагарина (ГП «п.Воротынск»);
- Пешеходные дорожки по ул.Моторная, ул.Лесная, ул.Южная (СП «п.Бабынино»);
- Ограждение гражданского кладбища 2 этап (СП «с.Бабынино»);
- Ограждение гражданского кладбища в п.Газопровод (СП «с.Сабуровщино»);
- Строительство пешеходной дорожки в с.Куракино (с.Утешево);
- Строительство и благоустройство детской площадки в с.Муромцево.
* Обязательное условие
прохождения конкурса –
оплата гражданами 4%
стоимости предлагаемого
проекта.
1
• Областной бюджет 4,5 млн.руб.
2
• Бюджет муниципального района - 0,7
млн.руб.
3
• Бюджеты поселений - 1,0 млн.руб.
• Средства граждан – 0,6 млн.руб.
В 2022 году все 6 поселений будут снова пытаться пройти конкурс проектов. Проведены
сходы граждан, определены объекты, необходимые документы представлены в
41
Министерство финансов Калужской области в срок. Пожелаем им удачи!

42.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В
СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ.
Повышение реалистичности бюджета муниципального района при бюджетном
планировании;
Сокращение недоимки, максимальная мобилизация доходов;
Улучшение администрирования доходов и продолжение работы по актуализации баз
данных налоговых органов по объектам налогообложения с целью увеличения
поступлений имущественных налогов;
Реализация мероприятий по выявлению и включению в налогооблагаемую базу
недвижимого имущества и земельных участков, которые не зарегистрированы в
соответствии с налоговым законодательством;
Финансовое обеспечение реализации приоритетных задач, достижение показателей
результативности, установленных нацпроектами, государственными программами
Калужской области и муниципальными программами МР «Бабынинский район»;
Безусловное выполнение указов Президента;
Дальнейшее развитие программно-целевого метода планирования расходов бюджета;
Концентрация расходов на приоритетных направлениях, учитывая ситуацию с
Covid -19 и вытекающих из этого последствиях.
Первоочередными становятся задачи по повышению эффективности бюджетных
расходов и их оценки.
Долгосрочные планы должны быть сопоставимы с реальными возможностями
местного бюджета. Этот подход особенно важен при принятии расходных обязательств на
долгосрочную перспективу в рамках формирования программного бюджета.
42

43. Финансовый результат

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Дефицит
(расходы
больше
доходов)
Профицит
(Доходы больше
расходов)
В идеале доходы бюджета должны быть равны расходам (жить по средствам).
Но в реальности складывается либо превышение доходов над расходами (профицит),
либо превышение расходов над доходами (дефицит). Рассмотрим эти 2 варианта.
При превышении доходов над
расходами принимается решение,
как
их
использовать
эти
дополнительные
средства
(например, накапливать резервы,
остатки или
погашать долги
предыдущих периодов, а может
спланировать новые проекты – на
которые направит эти излишки).
Если
в
бюджете
доходов
недостаточно
для
обеспечения
расходов, то принимается решение об
источниках
покрытия дефицита
бюджета (например, использовать
имеющиеся
накопления
переходящие
остатки
денежных
средств с прошлого года, и или взять
в долг, оформить кредит).
43

44.

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Здесь представлен финансовый результат исполнения бюджета
муниципального района за последние 3 года. В 2021 году при доходах в
сумме 815 млн.руб, расходы сложились в сумме 830 млн.руб. Что
позволило расходовать больше, чем собрали доходов? Это переходящие
остатки денежных средств на счете на 01 января 2021 года. Результат –
дефицит 15 млн.руб.
937
864
748
784
815
830
+73
-36
-15

45. Основные характеристики бюджета муниципального района «Бабынинский район» на 2022 год и плановый период 2023-2024 г.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»
НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023-2024 Г.
Млн.руб
Бюджет муниципального района «Бабынинский район» на 2022 год заложен с
дефицитом, однако сумма дефицита находиться на экономически безопасном
уровне и имеет тенденцию снижения в плановом периоде. При этом 2023 и 2024
год заложены без дефицита.
*Подробное описание понятия «дефицит» и
«профицит» можно найти на стр. 43.
45

46. Соответствие параметров бюджета муниципального района на 2022 год бюджетному кодексу РФ

СООТВЕТСТВИЕ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2022 ГОД БЮДЖЕТНОМУ КОДЕКСУ РФ
Поскольку бюджет МР «Бабынинский район» на 2022 год закладывался как
дефицитный, то необходимо соблюсти все ограничения Бюджетного Кодекса,
связанные с уровнем дефицита бюджета и с долговой нагрузкой на бюджет.
Как видно из таблицы ниже, все ограничения бюджетного законодательства
были соблюдены.
Наименование показателя
Статья Бюджетного
кодекса РФ
Ограничения по
бюджетному
кодексу РФ
Утверждено Решением Районного Собрания
№ 116 от 27 декабря 2021 года «О бюджете
муниципального района «Бабынинский
район» на 2022 год и плановый период 20232024годов»
Дефицит областного бюджета
(соотношение дефицита и
утвержденного общего
годового объема налоговых и
неналоговых доходов
Пункт 3 статьи 92,1
Не более на >10%
1,5 %
Долговая нагрузка
(соотношение объема
государственного долга и
утвержденного общего
годового объема налоговых и
неналоговых доходов)
Пункт 3 статьи 107
Не более 100%
0
Отношение расходов на
обслуживание
государственного долга к
расходам без учета субвенций
Статья 111
Не более 15%
0
46

47. Информация о муниципальном долге МР «Бабынинский район»

ИНФОРМАЦИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОЛГЕ
МР «БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»
Динамика муниципального долга за 2013-2020 годы, млн.руб.
Как видно из вышепредставленного графика муниципальный долг бюджета МР
«Бабынинский район» на 01.01.2022 года отсутствует. Мы не имеем долговых
обязательств.
47

48.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основной задачей бюджетной политики Бабынинского
района мы ставим - обеспечение прозрачности и открытости
бюджетного процесса .
Уважаемые граждане, призываем Вас к участию в
обсуждении вопросов формирования бюджета муниципального
района и его исполнения.
Будьте активны и неравнодушны. Ждем конструктивных
предложений и плодотворного сотрудничества.
Практика формирования
«Бюджета для граждан»
успешно применяется нами с 2014 года.
Надеемся, что эта хорошая практика позволит
повысить
бюджетную
грамотность
граждан
и
почувствовать себя частью бюджетного процесса в
Бабынинском районе, ведь каждый гражданин имеет право
знать ка происходит формирование районного бюджета и на
какие цели он расходуется?

49.

Спасибо за внимание!
С уважением, заведующая финансовым отделом администрации
МР «Бабынинский район» Елена Алексеевна Воробьева.
Звоните и присылайте свои вопросы и предложения в любом
удобном для Вас формате.
249210 Калужская область,
п. Бабынино, ул. Новая, д.4
тел.: 8(48448)2-11-33
[email protected]

50. Базовые материалы

Справочная информация
БАЗОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Муниципальная программа «Совершенствование системы управления общественными
финансами МР «Бабынинский район» на 2017-2021 годы от 14 ноября 2016 года № 415
Совместный приказ Министерства финансов Российской Федерации, Министерства
регионального развития Российской Федерации, Министерства экономического развития
Российской Федерации от 22 августа 2013 года №86н/357/468 «Об утверждении
Методических рекомендаций по представлению бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для граждан
форме»
Брошюра Министерства финансов Российской Федерации «Бюджет для граждан» к
Федеральному закону от 2 декабря 2013 года № 349 - ФЗ «О федеральном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
Брошюра Министерства финансов Калужской области «Представление областного
бюджета и финансовой информации в наглядном формате, доступном пониманию
граждан – БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»
50

51.

Справочная информация
Сайт Губернатора Калужской области В.В.Шапши
http://www.admoblkaluga.ru/governor/
Сайт правительства Калужской области
http://admoblkaluga.ru
Сайт Министерства финансов Российской Федерации
http://www.minfin.gov.ru
Сайт Министерства финансов Калужской области
http://www.minfin.admoblkaluga.ru
Стратегия Социально-экономического развития Калужской области
до 2030 года. pre.admoblkaluga.ru>sub/econom/strategy/
Инвестиционный портал Калужской области
http://investkaluga.com
Портал государственных услуг Калужской области
http://uslugikalugi.ru
Единый портал бюджетной системы «Электронный бюджет»
http://www.minfin.gov.ru>ru/perfomance/ebudget/epbs_test/
Сайт администрации МР «Бабынинский район»
http://www.admmr-babynino.ru
51