Уточнения плана развития на 2023 год НАО «Медицинский университет Семей"

1.

Уточнения плана развития на 2023 год
НАО «Медицинский университет
Семей "
Докладчик:

2.

Информация по доходам НАО МУС
Программы ( в тыс. тенге)
Уточнение в 2
полугодии плана
развития на 2022 г.
Уточнение
ежегодное плана
развития на 2023 г.
По программе 067 «Обеспечение гарантированного
объема бесплатной медицинской помощи» ГОБМП и
ОСМС
6 288 726,160
6 288 726,160
По амбулаторно-поликлинической помощи
По программе 006 «Услуги по подготовке офицеров
запаса, специалистов с высшим медицинским и
фармацевтическим образование»
65 496,150
1 852 980,13
65 496,150
1 787 202,24
По программе 204 "Обеспечение кадрами с высшим и
послевузовским образованием", подпрограмма 100
"подготовка специалистов с высшим, послевузовским
образованием и оказание социальной поддержки
обучающимся"
689,6
Грантовое финансирование
54 557,52
Отклонение
-65 777,89
689,6
98 314,17
43 756,65

3.

Информация по доходам НАО МУС
Программы ( в тыс. тенге)
Уточнение в 2
полугодии плана
развития на 2022 г.
Уточнение
ежегодное плана
развития на 2023 г.
Отклонение
по программе 131 "Обеспечение базового
финансирования субъектов научной и (или) научнотехнической деятельности"
Доходы, полученные по Оказание медицинских услуг в
системе ОСМС и ГОБМП за 2021 г.
10 623,00
10 623,00
-
453 696,09
-453 696,09
Платные услуги НАО МУС
3 501 884,9
4 244 204,61
Доходы будущих периодов
137 197,10
137 197,10
Доходы от курсовой разницы
30 000,00
20 000,00
-10 000,00
12 394 850,65
12 651 763,33
256 912,79
Итого доходов
742 319,71

4.

Информация по расходам НАО МУС
Расходы ( в тыс. тенге)
Уточнение в 2
полугодии плана
развития на 2022 г.
Уточнение
ежегодное плана
развития на 2023 г.
Отклонение
Заработная плата
7 017 947,814
7 453 340,54
435 392,73
Взносы работодателей
Списание запасов
759 925,356
2 568 077,25
809 505,96
2 234 352,53
49 580,61
-333 724,73
Оплата коммунальных услуг
Оплата услуг связи
Прочие услуги и работы
Командировочные расходы
Прочие текущие затраты
Амортизация
270 783,31
37 670,76
694 631,24
113 348,29
65 931,85
846 992,43
276 822,47
40 175,61
767 667,71
145 339,34
45 849,35
867 296,78
6 039,16
2 504,85
73 148,08
31 991,05
-20 082,39
20 304,35
Итого расходов
12 383 695,85
12 648 987,85
265 292,11

5.

Показатели
Уточнение в 2
полугодии плана
развития на 2022 г.
Уточнение ежегодное
плана развития на 2023 г.
Отклонение
Остаток денежных средств НАО МУС
2 683 412,59
1 678 843,15
- 1 004 569,43
Создание основного капитала:
Материально-техническое оснащение
1 052 562,81
1 717 444,69
664 881,88
Строительство новых объектов и
реконструкция имеющихся объектов
42 398,44
Прибыль
11 154,80
- 42 398,44
2 775,48

6.

Спасибо за внимание!