Полиметалл. Этап № 1

1.

ПОЛИМЕТАЛЛ
Этап № 1
с 01.04.2023 (до запуска фабрики)
Структура службы материально-технического обеспечения ВМК
Начальник ОМТО
Начальник МТО
Богданов А.А.
Ведущий инженер по снабжению
1 ед.
Колько А.А.
Начальник ОТиСЛ с функционалом
логиста
Инженер по коммерческим
услугам и сервису
Колько А.А.
аутсорсинг ЗСУ
Инженер по снабжению
Кладовщик ЦС
1 ед.
1 ед.
Старший кладовщик склада
ТМЦ с функционалом
мастера ПРР
Юферов А.С.
Грузчик/стропальщик
Этап № 2
с 01.12.2023 (после запуска фабрики)
3 ед.
Начальник ОМТО
Богданов А.А.
Ведущий инженер по снабжению
Инженер по коммерческим
услугам и сервису
Начальник ОТиСЛ
1 ед.
аутсорсинг ЗСУ
Колько А.А.
Инженер по снабжению
1 ед.
Кладовщик склада ГП
Инженер по
транспортной
логистике и сбыту ГП
Кладовщик ЦС
1 ед.
1 ед.
1 ед.
Старший кладовщик
склада ТМЦ с
функционалом
мастера ПРР
Юферов А.С.
Грузчик/стропальщик
Грузчик/стропальщик
1 ед.
2 ед.

2.

ПОЛИМЕТАЛЛ
2
Расшифровка расчета трудозатрат
Параметры
ОМТО
ТМЦ
Услуги
ТЛ и сбыт
Логистика
Сбыт
ССХ
ТМЦ
ГП
- Заключение договоров:
- Проведение закупочных
- Приемка /
на реализацию ГП;
процедур на поставку ТМЦ;
выдача ТМЦ;
- Приемка
на страхование ГП;
- Контрактация;
- Проведение
- Организация
концентрата с ОФ
- Логистика;
на перевозку ГП.
- Отслеживание отгрузок;
закупочных
хранения ТМЦ с по реестру от
- Распределение
- Движение ГП;
- Информирование логистов и процедур на
учтом адресного ОТК;
спец. техники на - Оформление ТН;
ССХ о прибытии груза;
оказание
хнанения,
- Погрузка мешков
хоз. работы
- Ведение реестра отгрузки;
- Первичная проверка
услуг/выполнение
разработка и
с ГП;
Основной функционал подразделения
(диспетчеризация) - ведение реестра
закрывающих документов,
работ;
актуализация
- Организация
;
платежей;
передача в бухгалтерию;
топологии ССХ; хранения ГП;
- Контроль по
- контроль за передачей
- Рекламационная работа.
+ Реализация
-Оформление ТТН;
обеспечению
закрывающих документов;
неликвидов ВМК
Осуществление - Ведение
топливом
- расчеты по страхованию;
+ Экспедитор - закупка ТМЦ в (доп. функционал)
ПРР;
реестров
- Оформление
магазинах за наличный
отгрузки.
статистических форм в
расчет (доп. функционал)
Инвентаризация.
ФТО и иных отчетов
Кол-во операций
Кол-во закупочных позиций в
Кол-во закупочных
(поступлений/пе Плановое кол-во
Ключевой показатель для расчета FTE
Кол-во ТЗ в год
Плановое кол-во ГП в год, тн
год
позиций в год
ГП в год, тн
ремещений) в
год
План потребления
~ объем ГП ЮВГК
Источник данных для определения
План потребления ОМТО ЗСУ ПКР ОКУиС ЗСУ
~ объем ГП ЮВГК (экспертно)
ОМТО ЗСУ
(экспертно)
средней нагрузки на 1 специалиста
Среднее FTE на 1 специалиста
704
18 750
64
3 522
37 500
1 835
действующего УП (не строящегося)
Ключевой показатель по
3 522
192
3 522
75 000
16 512
75 000
данным УП ПМ, кол-во в год
Кол-во сотрудников УП,
5
4
3
1
2
9
задействованных в процессе
Значение ключевого показателя для
30 000
30 000
9 300
1 300
25
1 085
ВМК
Предполагаемое кол-во FTE ВМК
Предложение по вводу ставок
1,85
2
0,39
1
0,31
0,80
1
1 ведущий инженер по
снабжению;
1 инженер по снабжению.
Комментарии
FTE округлено до 2-х
специалистов с учетом доп.
функционала. Также в период
пиковой нагрузки, связанной со
стройкой и запуском
производства, имеются риски
срыва сроков поставок в случае
нехватки кадровых ресурсов.
1 Инженер по транспортной логистике
Аутсорсинг ЗСУ
Функционал логиста объединен с функционалом
специалиста отдела сбыта.
5,07
1,60
7
1 Начальник ОТиСЛ;
1 старший кладовщик ТМЦ
(с функц. мастера ПРР)
1 кладовщик ТМЦ;
1 кладовщик ГП;
3 грузчика-стропальщика.
Функционал склада ТМЦ и склада ГП
объединен с учетом оптимального
распределения нагрузки.

3.

ПОЛИМЕТАЛЛ
3
Финансирование штата службы МТО ВМК, график
внесения изменений в ШР
Текущее ШР
Структурное подразделение / должность
Кол-во ЕД
Планируемое ШР
Заработная
плата в месяц,
руб (с учетом
НДФЛ 13%)
Кол-во ЕД
Заработная
Плановая дата
плата в месяц, изменения ШР
руб (с учетом
НДФЛ 13%)
2
380 000
1
170 000
Начальник ОМТО (Богданов А.А.)
1
170 000
1
170 000
Начальник МТО
1
210 000
0
0
0
0
2
170 000
Ведущий инженер по снабжению
0
0
1
90 000
01.04.2023
Инженер по снабжению
0
0
1
80 000
01.04.2023
Общее руководство
Снабжение
Инженер по коммерческим услугам и сервису
01.04.2023
Аутсорсинг ЗСУ
Аутсорсинг ЗСУ
3
129 916
8
558 853
Начальник ОТиСЛ (Колько А.А.)
0
0
1
170 000
01.04.2023
Инженер по транспортной логистике и сбыту
0
0
1
100 000
01.12.2023
Старший кладовщик с функционалом мастера ПРР
0
0
1
67 979
01.04.2023
Кладовщик
1
52 000
2
104 000
01.12.2023
Грузчик/стропальщик
2
77 916
3
116 874
01.04.2023
Отдел транспортной и складской логистики и сбыта
Итого, рублей в месяц
Итого, рублей в год
509 916
5
898 853
11
6 118 992
10 786 236